N п/п |
Наименование целевого
индикатора |
2010
год |
2011
год |
2012
год |
2013
год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Базовое направление повышения эффективности бюджетных расходов
"Обеспечение сбалансированности
и устойчивости бюджета Забайкальского края" |
1.1. |
Отношение дефицита бюджета
Забайкальского края к
доходам без учета объема
безвозмездных поступлений,
% |
6,7 |
6,6 |
6,5 |
6,4 |
1.2. |
Отношение государственного
долга (за вычетом выданных
гарантий) Забайкальского
края к доходам бюджета без
учета объема безвозмездных
поступлений, % |
26,7 |
29,7 |
29,6 |
29,5 |
1.3. |
Процент абсолютного
отклонения фактического
объема доходов бюджета
Забайкальского края (без
учета межбюджетных
трансфертов) за отчетный
год от первоначального
плана, % |
17,3 |
10 |
5 |
3 |
1.4. |
Наличие утвержденной
методики формализованного
прогнозирования доходов
бюджета Забайкальского края
по основным налогам и
сборам |
Да |
Да |
Да |
Да |
1.5. |
Наличие нормативно
утвержденного формульного
порядка определения общего
объема дотаций на
выравнивание бюджетной
обеспеченности
муниципальных образований |
Да |
Да |
Да |
Да |
1.6. |
Наличие не меняющейся в
течение отчетного года
методики распределения
дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности
муниципальных образований |
Да |
Да |
Да |
Да |
1.7. |
Отсутствие просроченной
кредиторской задолженности
по выплате заработной платы
за счет средств бюджета
Забайкальского края |
Да |
Да |
Да |
Да |
1.8. |
Отношение объема
просроченной кредиторской
задолженности
Забайкальского края к
расходам бюджета, % |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
1.9. |
Доля местных бюджетов,
имеющих просроченную
кредиторскую задолженность,
% |
80 |
70 |
60 |
50 |
1.10. |
Среднее отношение дефицита
местных бюджетов к доходам,
% |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1.11. |
Доля бюджетных инвестиций
Забайкальского края в общем
объеме расходов бюджета, % |
3,1 |
5,0 |
6,0 |
6,0 |
1.12. |
Доля условно утвержденных
на плановый период расходов
бюджета Забайкальского
края, % |
10,5 |
7,6 |
8,0 |
8,5 |
1.13. |
Средняя долговая нагрузка
на местные бюджеты, % |
1,5 |
3,8 |
3,7 |
3,6 |
1.14. |
Отношение просроченной
кредиторской задолженности
местных бюджетов к расходам
местных бюджетов, % |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
1.15. |
Доля условно утвержденных
на плановый период расходов
местных бюджетов, % |
- |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
1.16. |
Наличие утвержденного
бюджета Забайкальского края
на очередной финансовый год
и плановый период |
Да |
Да |
Да |
Да |
1.17. |
Соотношение объема дотаций
на выравнивание бюджетной
обеспеченности
муниципальных образований и
объема субсидий
муниципальным образованиям
из бюджета Забайкальского
края |
0,8 |
0,9 |
0,8 |
0,8 |
1.18. |
Эффективность выравнивания
бюджетной обеспеченности
муниципальных образований,
раз |
1,1 |
1,3 |
1,1 |
1,1 |
2. Базовое направление повышения эффективности бюджетных расходов
"Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности
органов государственной власти Забайкальского края" |
2.1. |
Доля расходов
Забайкальского края на
осуществление бюджетных
инвестиций в рамках
долгосрочных и
ведомственных целевых
программ, % |
28,8 |
12,9 |
15,0 |
15,0 |
2.2. |
Удельный вес расходов
бюджета Забайкальского
края, формируемых в рамках
программ, % |
9,0 |
11 |
35 |
50 |
2.3. |
Доля ведомственных и
долгосрочных целевых
программ Забайкальского
края, по которым
утвержденный объем
финансирования изменился в
течение отчетного года
более чем на 15% от
первоначального, % |
50,0 |
45,0 |
40,0 |
40,0 |
2.4. |
Наличие нормативного
закрепления обязательности
представления перечня
долгосрочных и
ведомственных целевых
программ Забайкальского
края в составе материалов,
представляемых с проектом
бюджета |
Да |
Да |
Да |
Да |
2.5. |
Наличие нормативного
правового акта
Забайкальского края,
определяющего оплату труда
руководителей органов
исполнительной власти с
учетом результатов их
профессиональной
деятельности |
Нет |
Да |
Да |
Да |
2.6. |
Нормативно установлены
условия обязательного
расторжения результативного
контракта с руководителем
главного распорядителя
бюджетных средств при
невыполнении установленных
в контракте показателей (да
/ нет) |
Нет |
Да |
Да |
Да |
2.7. |
Доля субсидий местным
бюджетам, предоставляемых в
рамках целевых программ, % |
9,0 |
9,0 |
28,0 |
28,0 |
2.8. |
Наличие нормативно
установленной
обязательности проведения
публичных обсуждений
проектов долгосрочных
целевых программ
Забайкальского края |
Нет |
Нет |
Нет |
Да |
2.9. |
Доля долгосрочных целевых
программ Забайкальского
края, принятых в отчетном
году, проекты которых
прошли публичные
обсуждения, % |
- |
- |
- |
5,0 |
2.10. |
Наличие нормативного
закрепления механизма
распределения бюджета
принимаемых обязательств
между принимаемыми и
действующими целевыми
программами Забайкальского
края |
Нет |
Да |
Да |
Да |
2.11. |
Публикация в средствах
массовой информации и сети
Интернет результатов
распределения бюджета
принимаемых обязательств
между принимаемыми и
действующими целевыми
программами Забайкальского
края |
Нет |
Да |
Да |
Да |
3. Базовое направление повышения эффективности бюджетных расходов
"Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения
государственных услуг (реструктуризация бюджетного сектора)" |
3.1. |
Прирост объема доходов
государственных автономных
и бюджетных учреждений
Забайкальского края от
приносящей доход
деятельности, % |
6,7 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
3.2. |
Доля государственных
автономных и бюджетных
учреждений Забайкальского
края, оказывающих
государственные услуги, в
общем числе государственных
учреждений Забайкальского
края, % |
50,0 |
50,0 |
60,0 |
70,0 |
3.3. |
Доля государственных
учреждений Забайкальского
края, для которых объем
бюджетных ассигнований на
оказание государственных
услуг (выполнение работ)
определен с учетом качества
оказания государственных
услуг (выполнения работ), % |
- |
- |
16,0 |
25,0 |
4. Базовое направление повышения эффективности бюджетных расходов
"Повышение эффективности распределения бюджетных средств" |
4.1. |
Наличие утвержденного
порядка и методики
планирования бюджетных
ассигнований Забайкальского
края |
Да |
Да |
Да |
Да |
4.2. |
Наличие установленного
порядка определения
предельных объемов
бюджетных ассигнований
субъекта Российской
Федерации, доводимых до
главных распорядителей
бюджетных средств в
процессе составления
проекта бюджета |
Да |
Да |
Да |
Да |
4.3. |
Нормативно утвержден
порядок конкурентного
распределения бюджетных
ассигнований на исполнение
принимаемых обязательств
между главными
распорядителями средств
бюджета Забайкальского края |
Нет |
Нет |
Нет |
Да |
5. Базовое направление повышения эффективности бюджетных расходов
"Оптимизация функций государственного управления, повышение
эффективности государственного управления" |
5.1. |
Создание сайта
Забайкальского края в сети
Интернет, имеющего функцию
обратной связи с
потребителями
государственных услуг |
Да |
Да |
Да |
Да |
5.2. |
Доля расходов бюджета
Забайкальского края на
содержание органов
государственной власти
Забайкальского края в общей
доле расходов регионального
бюджета , % |
3,5 |
4,4 |
4,3 |
4,2 |
5.3. |
Доля государственных услуг
Забайкальского края по
осуществлению юридически
значимых действий,
предоставляемых в
электронной форме, % |
2,3 |
6,8 |
20,8 |
35,0 |
5.4. |
Доля функций исполнительных
органов государственной
власти Забайкальского края,
в отношении которых
утверждены административные
регламенты их исполнения, % |
5 |
20 |
20 |
20 |
5.5. |
Публикация данных
мониторинга качества
финансового управления
главных распорядителей
бюджетных средств
Забайкальского края |
Да |
Да |
Да |
Да |
6. Базовое направление повышения эффективности бюджетных расходов
"Реформирование государственного финансового контроля и развитие
внутреннего контроля" |
6.1. |
Нормативно установлена
методика оценки
эффективности и
результативности
использования бюджетных
ассигнований главными
распорядителями средств
бюджета Забайкальского края
(да / нет) |
Нет |
Да |
Да |
Да |
6.2. |
Нормативно установлена
методика оценки
эффективности и
результативности
использования бюджетных
ассигнований получателями
средств бюджета
Забайкальского края (да /
нет) |
Нет |
Да |
Да |
Да |
7. Базовое направление повышения эффективности бюджетных расходов
"Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности
в бюджетном секторе Забайкальского края" |
7.1. |
Обеспечение закупки
наиболее энергоэффективных
товаров для
государственных нужд |
Нет |
Нет |
Да |
Да |
7.2. |
Проведение энергетических
обследований |
Нет |
Да |
Да |
Да |
7.3. |
Осуществление типовых
мероприятий в области
повышения
энергоэффективности,
определенных по результатам
энергетических обследований |
Нет |
Нет |
Да |
Да |
8. Базовое направление повышения эффективности бюджетных расходов
"Развитие информационной системы управления государственными
(муниципальными) финансами, способствующей повышению прозрачности
деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления" |
8.1. |
Доля исполнительных органов
государственной власти
Забайкальского края,
информация о результатах
деятельности которых
размещена в сети Интернет,
% |
88,5 |
90 |
100 |
100 |
8.2. |
Создание
специализированного сайта
Забайкальского края в сети
Интернет, на котором
размещается информация о
государственных и
муниципальных финансах |
Да |
Да |
Да |
Да |
8.3. |
Создание Интернет-портала
оказания государственных
услуг Забайкальского края
по осуществлению юридически
значимых действий в
электронной форме |
Да |
Да |
Да |
Да |
8.4. |
Доля государственных
учреждений Забайкальского
края, информация о
результатах деятельности
которых за отчетный год
размещена в сети Интернет,
% |
- |
- |
5,0 |
10,0 |