млн. руб.
┌───────┬──────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ NN │ Наименование статей │ Прогноз │ Факт │ % от │
│ │ │ 2001 г. │ 2001 г. │ прогноза│
├───────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
└───────┴──────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
I. ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
┌───────┬──────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ │ Остаток средств на 01.01.2001 │ │ 9,3 │ │
├───────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 1.1. │ Налоговые доходы - всего │ 840,0 │ 848,3 │ 100,1 │
├───────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ В том числе: │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ Налог на пользователей автодорог │ 765,0 │ 767,0 │ 100,3 │
├───────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ Налог с владельцев транспортных │ 75,0 │ 76,0 │ 101,3 │
│ │ средств │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ Недоимка по налогу на приобрете- │ │ 5,3 │ │
│ │ ния транспортных средств │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 1.2. │ Неналоговые доходы - всего │ 1,0 │ 1,51 │ 151,0 │
├───────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ В том числе: │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ Арендная плата за технику и износ│ 0,5 │ 0,1 │ 20,0 │
├───────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ Прочие │ 0,5 │ 1,41 │ 202,0 │
├───────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ ИТОГО доходов территориального │ 841,0 │ 859,11 │ 102,1 │
│ │ дорожного фонда │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 1.3. │ Субвенции и субсидии областного │ 324,91 │ 324,91 │ 100,0 │
│ │ бюджета │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ ВСЕГО доходов │ 1165,91 │ 1184,02 │ 101,6 │
└───────┴──────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
II. РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
┌───────┬──────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ NN │ Наименование статей │ План │ Фактиче-│ % │
│ │ │ 2001 г. │ ски про-│ │
│ │ │ │ финанси-│ │
│ │ │ │ ровано │ │
├───────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 2.1. │ Содержание и ремонт действующей │ 429,1 │ 466,0 │ 108,6 │
│ │ сети дорог, в том числе по Прог- │ │ │ │
│ │ рамме безопасности дорожного │ │ │ │
│ │ движения по Владимирской области │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ в том числе кредиторская задол- │ │ │ │
│ │ женность за 2000 год │ 16,8 │ 16,8 │ │
├───────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 2.2. │ Строительство и реконструкция │ 138,6 │ 111,3 │ 80,2 │
│ │ территориальных автомобильных │ │ │ │
│ │ дорог общего пользования (прило- │ │ │ │
│ │ жение N 1) │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ в том числе кредиторская задол- │ 2,1 │ 2,1 │ │
│ │ женность за 2000 год │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ ИТОГО затрат на строительство, │ 567,7 │ 577,3 │ 101,7 │
│ │ реконструкции, ремонт дорог об- │ │ │ │
│ │ щего пользования │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ в том числе кредиторская задол- │ │ │ │
│ │ женность за 2000 год │ 18,9 │ 18,9 │ │
├───────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 2.3. │ Субвенция бюджетам муниципальных │ 120,0 │ 124,3 │ 103,6 │
│ │ образований на приведение в поря-│ │ │ │
│ │ док проезжей части улично - до- │ │ │ │
│ │ рожной сети муниципальных образо-│ │ │ │
│ │ ваний для проезда транзитного │ │ │ │
│ │ транспорта, │ │ │ │
│ │ в том числе на строительство Лы- │ 15,0 │ │ │
│ │ бедской магистрали │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 2.4. │ Финансирование приобретения до- │ 97,9 │ 97,4 │ 99,5 │
│ │ рожно - эксплуатационной техники │ │ │ │
│ │ и другого имущества, необходимо- │ │ │ │
│ │ го для функционирования и содер- │ │ │ │
│ │ жания автомобильных дорог общего │ │ │ │
│ │ пользования │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 2.5. │ Строительство моста через реку │ 3,5 │ 3,5 │ 100,0 │
│ │ Ока в г. Муроме │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 2.6. │ Компенсация ущерба пользователям │ 0,1 │ 0,01 │ 10 │
│ │ автодорог, связанного с дорожными│ │ │ │
│ │ условиями │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 2.7. │ Строительство временного моста │ 16,3 │ 16,1 │ 98,8 │
│ │ через реку Клязьма в г. Владимире│ │ │ │
├───────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 2.8. │ Территориальные расходы по управ-│ 35,5 │ 33,6 │ 94,9 │
│ │ лению дорожным хозяйством - всего│ │ │ │
├───────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ В том числе: │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 2.8.1.│ Налог на землю, занятую под доро-│ 17,5 │ 15,9 │ 91,4 │
│ │ гами общего пользования и соору- │ │ │ │
│ │ жений на них │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 2.8.2.│ Затраты по сбору и учету налогов │ 2,5 │ 2,5 │ 100,0 │
│ │ по договорам │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 2.8.3.│ Затраты на содержание государст- │ 15,5 │ 15,2 │ 98,1 │
│ │ венного учреждения "Управление │ │ │ │
│ │ автомобильных дорог администрации│ │ │ │
│ │ Владимирской области" (приложение│ │ │ │
│ │ N 2) │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 2.8.4.│ Остаток средств на 01.01.2002 │ │ 6,9 │ │
├───────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ ИТОГО расходов территориального │ 841,0 │ 859,11 │ 102,1 │
│ │ дорожного фонда │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ За счет субвенций и субсидий │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ - на строительство IV очереди │ 312,5 │ 312,5 │ 100,0 │
│ │ обхода г. Владимира │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ - на приведение в нормативное │ 7,91 │ 7,91 │ 100,0 │
│ │ состояние проезжей части улично -│ │ │ │
│ │ дорожной сети для проезда тран- │ │ │ │
│ │ зитного транспорта на федеральных│ │ │ │
│ │ автомобильных дорогах │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ - на проведение штатных мероприя-│ 4,5 │ 4,5 │ 100,0 │
│ │ тий по обеспечению сохранности │ │ │ │
│ │ автомобильных дорог и организацию│ │ │ │
│ │ дорожного движения на территори- │ │ │ │
│ │ альных дорогах │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ ИТОГО за счет субвенций, субсидий│ 324,91 │ 324,91 │ 100,0 │
├───────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ ВСЕГО расходов │ 1165,91 │ 1184,02 │ 101,6 │
└───────┴──────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
Губернатор