Коэф. по з/пл. 1,14, прочее без дефляторов
┌───┬─────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ N │ Расчеты, наименование статей затрат │ Всего │
│п/п│ │на 1 пол. │
│ │ │ 2002 г. │
│ │ │(с учетом │
│ │ │замечаний)│
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │Объем вывозимых отходов за 1 полугодие, │ 51,5 │
│ │тыс. куб. м │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │Пробег машин, тыс. км │ 109,7 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │Полная себестоимость вывоза ТБО, тыс. руб. │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 1 │Заработная плата основных рабочих │ │
│ │Водитель мусоровоза 55,9 тыс. руб. 1,141 x 1,083 │ 414,1 │
│ │1,083 - коэффициент, учитывающий премию по итогам│ │
│ │года (1 + 1/12) │ │
│ │Транспортный рабочий 17,2 тыс. руб. 1,141, 083 │ 127,40 │
│ │Итого по статье заработная плата основных рабочих│ 541,5 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 2 │Начисления на заработную плату │ │
│ │Единый социальный налог 35,6% │ 192,8 │
│ │(ПФ - 28%, ФМС - 3,6%, ФСС - 4%) │ │
│ │Социальное страхование от несчастных случаев 0,3%│ 1,6 │
│ │Итого по статье начисления на заработную плату │ 194,4 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 3 │Топливо │ │
│ │403,6 тыс. руб. - расчет потребности │ 403,6 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 4 │Смазочные материалы │ │
│ │Моторное масло │ 23,2 │
│ │2,4 кг / 100 л 86,4 тыс. л 11,2 руб. │ │
│ │2,4 кг - норма расхода моторного масла │ │
│ │на 100 л топлива │ │
│ │17,9 л - расход топлива в литрах │ │
│ │11,2 руб. - цена моторного масла │ │
│ │1,09 - индекс-дефлятор по топливной │ │
│ │промышленности │ │
│ │Трансмиссионные масла │ │
│ │0,3 кг / 100 л x 86,4 тыс. л x 15,5 руб. │ 4,0 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │Специальные масла │ │
│ │0,1 кг / 100 л x 86,4 тыс. л x 41,8 руб. │ 3,6 │
│ │Пластичные масла │ │
│ │0,2 кг / 100 л x 86,4 тыс. л x 44 руб. │ 7,6 │
│ │Итого по статье смазочные материалы │ 38,4 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 5 │Амортизационные отчисления │ │
│ │Расчет 54233 руб. x 11,1% x 11 ед. / 2, │ 33,10 │
│ │где 54233 руб. - стоимость мусоровоза │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 6 │Техническое обслуживание и текущий ремонт │ │
│ │Запасные части 642,5 тыс. руб. / 2 │ 321,3 │
│ │Заработная плата ремонтной группы 114,7 тыс. руб.│ 114,7 │
│ │Фонд оплаты труда ремонтной группы за полугодие │ │
│ │согласно штатному расписанию │ │
│ │14,3 тыс. руб. x 1,14 x 1,083 x 6 мес. = 114,7 │ │
│ │тыс. руб. │ │
│ │Начисления на ФОТ 35,9% │ 41,2 │
│ │Экологическое обслуживание 1 тыс. руб. │ 1,0 │
│ │Мойка автотранспорта │ 55,8 │
│ │Итого по разделу техническое обслуживание │ 534,0 │
│ │и текущий ремонт │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 7 │Прочие прямые расходы │ │
│ │Оплата работ "Службы заказчика" - 47,8 тыс. руб. │ 47,8 │
│ │Экспертиза тарифа 20 тыс. руб. / 2 │ 10,0 │
│ │Налоги │ 92,3 │
│ │На использование автодорог 1% от выручки │ 40,1 │
│ │На владельцев автотранспортных средств 38,5 │ 38,5 │
│ │тыс. руб. │ │
│ │За загрязнение окружающей среды 13,7 тыс. руб. │ 13,7 │
│ │Страхование имущества 5,3 тыс. руб. │ 5,3 │
│ │Цеховые расходы 614,8 тыс. руб. │ 614,8 │
│ │Итого по статье прочие прямые расходы │ 770,2 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 8 │Общеэксплуатационные расходы 729,9 тыс. руб. │ 729,9 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │Итого │ 3245,1 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 9 │Утилизация бытовых отходов 5% от себестоимости │ 162,3 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │Итого │ 3407,4 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│10 │Рентабельность 3% │ 102,2 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │Итого расходов │ 3509,6 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │НДС 20% │ 701,92 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│11 │Итого │ 4211,52 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │Стоимость 1 куб. м │ 81,78 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │Тариф на одного человека в месяц │ 8,18 │
└───┴─────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
Экономически обоснованный тариф на услугу по вывозу бытовых отходов с благоустроенного жилищного фонда с 1 человека - 8,18 руб. в месяц.