Основания для разработки Распоряжение Губернатора Тюменской
Программы области от 24.08.2001 N 592-р
Программа утверждена Постановлением Губернатора Тюменской
области от 23 ноября 2001 года N 433
Разработчик Программы Департамент социальной защиты
населения Администрации Тюменской
области с участием других ведомствОсновные направления и этапы работы | Источники финанси- рования | Финансовые затраты на весь период реализации Программы. Всего, тыс. руб. | Сроки оконча- ния работ | Исполнители |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Всего по Программе Из них по основным направлениям: 1.1. НИОКР В том числе: 1.1.1. Разработка методических материалов, методик, внедрение социальных технологий по реабилитации несовершеннолетних 1.1.2. Осуществление опроса населения о качестве и доступности оказываемой социальной помощи, расширении перечня услуг и перспективной потребности в ней | Всего Федер. бюджет Бюджет области Всего Федер. бюджет Бюджет области Всего Бюджет области Всего Бюджет области | 12482 1630 10852 185 - 185 160 160 25 25 | 2001, 2002, 2004 годы 2001 - 2003 годы | Департамент социальной защиты населения Администра- ции области, вузы г. Тюмени |
1.2. Капитальные вложения В том числе: 1.2.1. Строительство и реконструкция, капитальный ремонт Из них: - реконструкция здания под социальный приют для детей и подростков, г. Тюмень - реконструкция, капитальный ремонт помещений под мастерские в центрах социальной реабилитации г. Ишима, г. Тобольска, соц. приют с. Омутинское - окончание строительства бани - прачечной, капремонт пищеблока центра социальной реабилитации несовершеннолетних с. Бердюжье 1.2.2. Приобретение оборудования, относящегося на капитальные затраты Из них: - приобретение технологического, реабилитационного оборудования, оборудования для мастерских, автотранспорта для социальных приютов и центров реабилитации несовершеннолетних - приобретение компьютерного оборудования и оргтехники для создания областного информационного банка данных о беспризорных и безнадзорных детях - приобретение компьютерной техники, автотранспорта, звукозаписывающей аппаратуры для областной станции юных техников, областного центра эстетического воспитания | Всего Федер. бюджет Бюджет области Всего Федер. бюджет Бюджет области Всего Бюджет области Всего Бюджет области Всего Бюджет области Всего Федер. бюджет Бюджет области Всего Федер. бюджет Бюджет области Всего Бюджет области Всего Бюджет области | 9317 1400 7917 5057 - 5057 3500 3500 1397 1397 160 160 4260 1400 2860 3010 1400 1610 320 320 930 930 | 2003, 2004 годы 2001 - 2004 годы 2001 год 2001 - 2004 годы 2002 - 2004 годы 2002 - 2004 годы | Департамент социальной защиты населения Администра- ции области Департамент социальной защиты населения Администра- ции области Департамент социальной защиты населения Администра- ции области Департамент социальной защиты населения Администра- ции области Департамент социальной защиты населения Администра- ции области Департамент образования и науки Администра- ции области |
1.3. Текущие затраты Из них: - приобретение предметов длительного пользования (мебель, бытовое оборудование), дополнительных средств связи для социальных приютов и центров реабилитации несовершеннолетних - повышение квалификации специалистов по социальной реабилитации несовершеннолетних - 200 чел. (социальные педагоги, психологи, специалисты по социальной работе) - проведение научно - практических конференций по проблемам социальной работы с семьей и детьми с опубликованием сборников - оказание помощи по профессиональной ориентации, профессиональному обучению подростков, не имеющих специальности | Всего Федер. бюджет Бюджет области Всего Федер. бюджет Бюджет области Всего Бюджет области Всего Бюджет области Всего Бюджет области | 2980 230 2750 2310 230 2080 330 330 30 30 310 310 | 2001 - 2004 годы 2001 - 2004 годы 2003, 2004 годы 2002 - 2004 годы | Департамент социальной защиты населения Администра- ции области Департамент социальной защиты населения Администра- ции области Департамент социальной защиты населения Администра- ции области Департамент социальной защиты населения Администра- ции области, Департамент федеральной государст- венной службы занятости населения по Тюменской области |
Наименование программных мероприятий | Источники финансиро- вания | Форма финан- сиро- вания | Финансовые затраты, тыс. руб. | Исполнители программных мероприятий | ||||
всего за периодреали- зации Прог- раммы | в том числе по годам | |||||||
2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
1. По Программе Из них | Всего Федеральный бюджет Бюджет области | Суб- венция | 12482 1630 10852 | 1825 820 1005 | 2607 810 1797 | 4040 4040 | 4010 4010 | Департамент социальной защиты населения, Департамент образования Администрации Тюменской области |
1.1. НИОКР | Всего Федеральный бюджет Бюджет области | Суб- венция | 185 - 185 | 55 - 55 | 60 - 60 | 10 - 10 | 60 - 60 | Департамент социальной защиты населения Администрации области |
1.2. Капитальные вложения В том числе | Всего Федеральный бюджет Бюджет области | Суб- венция | 9317 1400 7917 | 1120 700 420 | 1737 700 1037 | 3315 3315 | 3145 3145 | Департамент социальной защиты населения Администрации области, Департамент образования |
1.2.1. Строитель- ство и реконструкция | Всего Федеральный бюджет Бюджет области | Суб- венция | 5057 - 5057 | 220 - 220 | 87 - 87 | 2500 - 2500 | 2250 2250 | Департамент социальной защиты населения Администрации области |
1.2.2. Приобре- тение оборудования, относящегося на капвложения | Всего Федеральный бюджет Бюджет области | Суб- венция | 4260 1400 2860 | 900 700 200 | 1650 700 950 | 815 - 815 | 895 - 895 | Департамент социальной защиты населения, Департамент образования и науки Администрации области |
1.3. Текущие затраты | Всего Федеральный бюджет Бюджет области | Суб- венция | 2980 230 2750 | 650 120 530 | 810 110 700 | 715 715 | 805 805 | Департамент социальной защиты населения Администрации области |
2. Программные мероприятия 2.1. НИОКР В том числе | Всего Бюджет области | Суб- венция | 185 185 | 55 55 | 60 60 | 10 10 | 60 60 | Департамент социальной защиты населения |
2.1.1. Разработка методических материалов, методик, внедрение социальных технологий по реабилитации несовершеннолетних | Всего Областной бюджет | Суб- венция | 160 160 | 50 50 | 50 50 | 60 60 | Департамент социальной защиты населения Администрации области, областные базовые учреждения, вузы г. Тюмени | |
2.1.2. Осуществле- ние опроса населения о качестве и доступности оказываемой социальной помощи, расширении перечня услуг и перспективной потребности в ней (методами анкетирования, экспресс - опроса, урны для сбора информации) | Всего Областной бюджет | Суб- венция | 25 25 | 5 5 | 10 10 | 10 10 | Департамент социальной защиты населения Администрации области, учреждения социального обслуживания семей и детей | |
2.2. Строительство и реконструкция, капитальный ремонт В том числе | Всего Областной бюджет | Суб- венция | 5057 5057 | 220 220 | 87 87 | 2500 2500 | 2250 2250 | Департамент социальной защиты населения Администрации области |
2.2.1. Расширение мастерских (пристрой) для организации труда дезадаптивных детей в центре социальной реабилитации несовершеннолетних "Согласие" (г. Ишим) | Всего Областной бюджет | Суб- венция | 800 800 | 300 300 | 500 500 | Департамент социальной защиты населения Администрации области | ||
2.2.2. Реконструк- ция помещений под мастерские в центре социальной реабилитации несовершеннолетних в г. Тобольске | Всего Областной бюджет | Суб- венция | 450 450 | 200 200 | 250 250 | Департамент социальной защиты населения Администрации области | ||
2.2.3. Окончание строительства бани - прачечной, капремонт пищеблока центра социальной реабилитации несовершеннолетних с. Бердюжье | Всего Областной бюджет | Суб- венция | 160 160 | 160 160 | Департамент социальной защиты населения Администрации области | |||
2.2.4. Реконструк- ция здания под социальный приют для детей и подростков, г. Тюмень | Всего Областной бюджет | Суб- венции | 3500 3500 | 2000 2000 | 1500 1500 | Департамент социальной защиты населения Администрации области | ||
2.2.5. Капитальный ремонт помещения под мастерские и спортивный зал в социальном приюте с. Омутинское | Всего Из них: областной бюджет | Суб- венция | 147 147 | 60 60 | 87 87 | Департамент социальной защиты населения Администрации области | ||
2.3. Приобретение оборудования, относящегося на капитальные затраты В том числе | Всего Федеральный бюджет Бюджет области | Суб- венция | 4260 1400 2860 | 900 700 200 | 1650 700 950 | 815 - 815 | 895 - 895 | Департамент социальной защиты населения, Департамент образования и науки Администрации области |
2.3.1. Технологи- ческого и реабилитационного оборудования для специализированных учреждений социальной реабилитации несовершеннолетних | Всего Федеральный бюджет Областной бюджет | Суб- венция | 1210 400 810 | 350 200 150 | 360 200 160 | 200 - 200 | 300 300 | Департамент социальной защиты населения Администрации области |
2.3.2. Автотранс- порта для социальных приютов и центров реабилитации несовершеннолетних | Всего Федеральный бюджет Областной бюджет | 980 640 340 | 320 320 2 ед. | 320 320 2 ед. - | 160 - 160 1 ед. | 180 - 180 1 ед. | Департамент социальной защиты населения Администрации области | |
2.3.3. Оборудова- ния для мастерских учреждений социальной реабилитации несовершеннолетних | Всего Федеральный бюджет Областной бюджет | 820 360 460 | 230 180 50 | 250 180 70 | 100 - 100 | 240 - 240 | Департамент социальной защиты населения Администрации области | |
2.3.4. Компьютер- ной техники для обл. станции юных техников (8 комплектов) | Всего Из них: областной бюджет | Суб- венция | 240 240 | 60 60 | 90 90 | 90 90 | Департамент образования и науки Администрации области | |
2.3.5. Звуко- усиливающей аппаратуры (2 комплекта) для обл. центра эстетического воспитания | Всего Из них: областной бюджет | Суб- венция | 340 340 | 160 160 | 180 180 | Департамент образования и науки Администрации области | ||
2.3.6. Автобуса "ПАЗ" для обл. центра эстетического воспитания | Всего Из них: областной бюджет | Суб- венция | 350 350 | 350 350 | Департамент образования и науки Администрации области | |||
2.3.7. Компьютер- ного оборудования и оргтехники для создания обл. информационного банка данных о беспризорных и безнадзорных детях | Всего Из них: областной бюджет | Суб- венция | 320 320 | 150 150 | 85 85 | 85 85 | Департамент соц. защиты населения Администрации области | |
2.4. Текущие (прочие) затраты В том числе | Всего Федеральный бюджет Областной бюджет | 2980 230 2750 | 650 120 530 | 810 110 700 | 715 715 | 805 805 | Департамент социальной защиты населения Администрации области | |
2.4.1. Приобре- тение предметов длительного пользования для социальных приютов и центров реабилитации несовершеннолетних (мебель, бытовое оборудование, аудиовидеотехника и др.) | Всего Федеральный бюджет Областной бюджет | 2300 230 2070 | 590 120 470 | 660 110 550 | 500 - 500 | 550 - 550 | Департамент социальной защиты населения Администрации области | |
2.4.2. Повышение квалификации специалистов по социальной реабилитации несовершеннолетних - 200 чел. (социальные педагоги, психологи, специалисты по социальной работе, юристы) | Всего Областной бюджет | 330 330 | 50 50 | 50 50 | 100 100 | 130 130 | Департамент социальной защиты населения Администрации области | |
2.4.3. Оказание помощи в профессиональном обучении подростков, не имеющих специальности | Всего Областной бюджет | Суб- венция | 230 230 | 75 75 | 75 75 | 80 80 | Департамент СЗН Администрации области, Департамент федеральной государствен- ной службы занятости населения по Тюменской области | |
2.4.4. Оказание услуг по профессиональной ориентации и психологической поддержке подростков | Всего Областной бюджет | Суб- венция | 80 80 | 25 25 | 25 25 | 30 30 | Департамент СЗН Администрации области, Департамент федеральной государствен- ной службы занятости населения по Тюменской области | |
2.4.5. Приобрете- ние дополнительных средств связи (телефонные номера для организации телефона "Доверие" в центрах г. Заводоуковска, с. Бердюжье) | Всего Областной бюджет | Суб- венция | 10 10 | 10 10 | Департамент социальной защиты населения Администрации области | |||
2.4.6. Проведение научно - практических конференций по важнейшим проблемам социальной работы с семьей и детьми с опубликованием сборников | Всего Областной бюджет | 30 30 | 15 15 | 15 15 | Департамент социальной защиты населения Администрации области | |||
Наименование мероприятий | Расчет затрат | Сумма (тыс. руб.) |
Пункт 2.3.1. Приобретение технологического (эл. плиты, стир. машины, водонагреватели, мор. камеры) и реабилитационного оборудования (физкультурно - оздоровительного, аудиовидеотехники и т.д.) для специализированных учреждений социальной реабилитации несовершеннолетних | В среднем на год 202,5 х 4 года | 810,0 |
Пункт 2.3.2. Приобретение автотранспорта для социальных приютов, центров реабилитации несовершеннолетних - потребность 6 ед. (г. Ялуторовск, Голышмановский, Сладковский, Тобольский районы, г. Тобольск, г. Тюмень), за счет средств областного бюджета - 2 ед. "УАЗ"-22-06 "Газель" | 1 ед. х 160,0 1 ед. х 180,0 Итого | 160,0 180,0 340,0 |
Пункт 2.3.3. Оборудования для мастерских (швейно - вязальное, столярно - слесарное) учреждений социальной реабилитации несовершеннолетних (социальные приюты: г. Ялуторовск, Армизонский, Нижнетавдинский, Тобольский, Голышмановский, Сладковский районы, центр социальной реабилитации несовершеннолетних г. Тобольска) - швейные машины - оверлок - вязальные машины - наборы оборудования для столярно - слесарной мастерской | 35 шт. х 5,0 7 шт. х 5,0 7 шт. х 5,7 3 набора х 70,0 Итого | 175,0 35,0 40,0 120,0 460,0 |
Пункт 2.3.4. Компьютерной техники для областной станции юных техников | 8 компл. х 30,0 | 240,0 |
Пункт 2.3.5. Звукоусиливающей аппаратуры (2 комплекта для областного центра эстетического воспитания) | 2 компл. х 170,0 | 340,0 |
Пункт 2.3.6. Автобуса "ПАЗ" для областного центра эстетического воспитания | 1 ед. х 350,0 | 350,0 |
Пункт 2.3.7. Приобретение компьютерного оборудования и оргтехники для создания областного банка данных о беспризорных и безнадзорных детях - 5 рабочих станций - сервер - сетевое оборудование - программное обеспечение - модем - оргтехника: ксерокс - факс - установка телефона | 5 х 30,0 1 х 70,0 20,0 50,0 3,0 1 шт. х 13,0 1 шт. х 6,0 1 шт. х 8,0 Итого | 150,0 70,0 20,0 50,0 3,0 13,0 6,0 8,0 320,0 |
Всего по смете | 2860,0 |
Наименование мероприятий | Расчет затрат | Сумма (тыс. руб.) |
Пункт 2.4.1. Приобретение предметов длительного пользования для социальных приютов и центров реабилитации несовершеннолетних (мебель, бытовое оборудование, спортивный инвентарь, развивающие игры, аудиовидеотехника и др.) | В среднем на год 517,5 x 4 года | 2070,0 |
Пункт 2.4.2. Повышение квалификации специалистов по социальной реабилитации несовершеннолетних - 200 чел. (социальные педагоги, психологи, специалисты по социальной работе, юристы), на базе областного центра "Семья", г. Тюмень | 1,65 x 200 чел. | 330,0 |
Пункт 2.4.2. Оказание помощи в профессиональном обучении подростков, не имеющих специальности - средняя стоимость обучения 1 подростка в день - 170,4 руб. - средняя продолжительность обучения - 90 дней - средние затраты на год - на 3 года | 90 x 0,1704 x 5 чел. = 76,68 76,68 х 3 | 230,0 |
Пункт 2.4.4. Оказание услуг по профессиональной ориентации и психологической поддержке подростков - средняя стоимость 1 услуги - 26,7 руб. - численность участников - 1000 чел. - затраты на год - на 3 года | 1000 x 0,0267 = = 26,7 26,7 х 3 | 80,0 |
Пункт 2.4.5. Приобретение дополнительных средств связи (телефон. номера) для организации телефона "Доверие" в центрах г. Заводоуковска, с. Бердюжье в 2001 году | 2 шт. х 5,0 | 10,0 |
Пункт 2.4.6. Проведение научно - практических конференций по проблемам социальной работы с семьей и детьми (1 - 2 раза в год) с опубликованием сборников | 2 x 15,0 | 30,0 |
Всего по смете | 2750,0 |