-32300: transport error - HTTP status code was not 200

Тульская область
Решение от 27 июля 2007 года № 30/60

Об исполнении бюджета муниципального образования Белевский район за 1 квартал 2007 года

Принято
Собранием представителей муниципального образования Белевский район (Тульская обл.)
27 июля 2007 года
    В соответствии со ст. 17-1 Устава муниципального образования Белевский район и в целях обеспечения контроля за исполнением бюджета, заслушав и обсудив информацию начальника финансового управления администрации МО Белевский район Н.А. Шиловой об исполнении бюджета муниципального образования Белевский район за 1 квартал 2007 года, Собрание представителей решило:
    1.Информацию об исполнении бюджета муниципального образования Белевский район за 1 квартал 2007 года принять к сведению.
    2.Отметить, что исполнение бюджета МО Белевский район в 1 квартале 2007 года осуществлялось не в полном соответствии с нормативной правовой базой муниципального образования Белевский район.
    3.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете "Белевская правда".
    4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, экономической политике, налогам и собственности (Дегтярев С.Е.).
    СПРАВКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛЕВСКИЙ РАЙОН ЗА 1 КВАРТАЛ 2007 ГОДА Доходы консолидированного бюджета муниципального образования Белевский район за 1 квартал 2007 года составили 39475,2 тыс. руб., или 23,9 процента исполнения к плану 2007 года и превысили уровень соответствующего периода прошлого года на 7699,2 тыс. руб. Из них поступления консолидированного бюджета по налоговым и неналоговым доходам составили 9049,2 тыс. руб., или 20,3 процента к годовому плану и увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2644,3 тыс. руб.
    Расходы консолидированного бюджета муниципального образования Белевский район за 1 квартал 2007 года составили 37998,3 тыс. руб., или 21,7 процента к годовому плану.
    Финансирование расходов производилось исходя из обеспечения приоритетов в финансировании здравоохранения, образования, культуры, социальной политики, что составило 31028,5 тыс. руб., или 90,4 процента от общего объема расходов.
    За 1 квартал 2007 года в бюджет муниципального образования Белевский район поступили собственные налоговые и неналоговые доходы в общей сумме 7095,9 тыс. руб., или 121,9 процента плановых показателей 1 квартала и 21,3 процента к годовым назначениям.
    По налоговым доходам план выполнен на 121,9 процента к плану отчетного периода и 22,5 процента к годовому плану, т.е. налоговых доходов в районный бюджет поступило 6009,0 тыс. руб. при плановых назначениях 4928,3 тыс. руб., или 21,9 процента выше плановых назначений и в сумме 1080,7 тыс. руб.
    Неналоговые доходы выполнены на 121,5 процента к отчетному периоду и 16,6 процента к годовым назначениям. Поступило неналоговых доходов в районный бюджет 1086,9 тыс. руб. при плановых назначениях 894,5 тыс. руб. Таким образом, дополнительно привлечено средств в сумме 192,4 тыс. руб., в основном за счет доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также штрафных санкций.
    Поступление собственных доходов характеризуется следующими данными:
    Наименование доходов Уточненный план на год План 1 квартала Исполнено на 01.04.07 Процент исполнения к годовому плану Процент исполнения к плану 1 квартала
    Налог на доходы физических лиц 16966,7 3087,3 4167,5 24,6 135,0
    Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1441,1 325,3 273,5 19,0 84,1
    Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4722,0 1180,5 1030,9 21,8 87,3
    Единый с/х налог, уплачиваемый организациями и крестьянскими хозяйствами 231,5 23,9 - - -
    Налог на имущество организаций 2636,7 196,4 351,2 13,3 св. 100
    Государственная пошлина 732,0 114,9 167,8 22,9 146,0
    Задолженность по отмененным налогам и сборам - - 18,1 св. 100 св. 100
    ИТОГО налоговых доходов 26730,0 4928,3 6009,0 22,5 121,9
    Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 5454,1 776,9 903,3 16,6 116,3
    Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 400 - - - -
    Штрафы, санкции, возмещение ущерба 503,1 92,5 116,0 23,1 125,4
    Плата за негативное воздействие на окружающую среду 98,9 25,1 14,7 14,9 58,6
    Прочие неналоговые доходы (невыясненные поступления) 80 - 52,9 66,1 -
    ИТОГО неналоговых доходов 6536,1 894,5 1086,9 16,6 121,5
    ИТОГО доходов 33266,1 5822,8 7095,9 21,3 121,9

    Доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов муниципального образования Белевский район составила 17,7 процента.
    Превышение поступления плановых назначений произошло по следующим доходным источникам:
    - по налогу на доходы физических лиц на 1080,2 тыс. руб.;
    - по налогу на имущество организаций на 154,8 тыс. руб.;
    - по государственной пошлине на 52,9 тыс. руб.;
    - по доходам от использования имущества на 126,4 тыс. руб.;
    - по штрафным санкциям на 23,5 тыс. руб.
    Не обеспечено поступление в запланированном объеме по следующим доходным источникам:
    - единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый организациями и крестьянскими хозяйствами, - на 23,9 тыс. руб.;
    - единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - на 51,8 тыс. руб.;
    - единый налог на вмененный доход - на 149,6 тыс. руб.
    Поступление доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составило 1091,0 тыс. руб., или 125,8 процента к плану 1 квартала и 29,9 процента к плану текущего года.
    Сумма средств, поступивших по межбюджетным отношениям, составила 31909,0 тыс. руб. с удельным весом в общей сумме доходов 79,6 процента.
    Средства, поступившие по межбюджетным отношениям, предназначались на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы, на оплату текущего потребления топливно-энергетических ресурсов, на реализацию федеральных законов и законов Тульской области.
    Общая сумма доходов бюджета за 1 квартал 2007 года составила 40095,9 тыс. руб. В целом по доходам бюджет выполнен на 106,1 процента к плану отчетного периода и 24,0 процента к годовым назначениям.
    Структура доходных источников выглядит следующим образом:
    Наименование доходных источников Утвержденный план 1 квартала 2007 г. (тыс. руб.) Исполнено за 1 квартал 2007 г. (тыс. руб.) Процент исполнения Удельный вес в общей сумме доходов (проценты)
    Собственные доходы 5822,8 7095,9 121,9 17,7
    Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 867,3 1091,0 125,8 2,7
    Средства по межбюджетным отношениям 31086,1 31909,0 102,6 79,6
    ИТОГО доходов 37776,2 40095,9 106,1 100,0

    Расходы бюджета за 1 квартал 2007 года профинансированы на 39124,3 тыс. руб., или на 86,6 процента к плану отчетного периода и 22,1 процента к годовым назначениям.
    Расходование бюджетных средств производилось в первоочередном порядке на финансирование заработной платы работникам учреждений социальной сферы, оплаты потребленных топливно-энергетических ресурсов, экономически значимых мероприятий.
    Структура расходов бюджета за 1 квартал 2007 года характеризуется следующими данными:
    Наименование расходов 1 квартал 2007 года (тыс. руб.) Удельный вес в общей сумме расходов (проценты)
    Утвержденный план Исполнено Процент исполнения
    Общегосударственные вопросы 3720,0 3335,8 89,7 8,5
    Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 11,8 14,4 122,0
    Национальная экономика 257,6 146,0 56,7 0,4
    ЖКХ 2296,5 589,6 25,7 1,5
    Образование 20945,2 17890,3 85,4 45,8
    Культура и СМИ 2790,1 2549,8 91,4 6,5
    Здравоохранение и физическая культура 8401,8 8972,5 106,8 22,9
    Социальная политика 2169,6 1615,9 74,5 4,1
    Межбюджетные трансферты 4593,9 4010,0 87,3 10,3
    Итого расходов 45186,5 39124,3 86,6 100,0
    Дефицит (профицит) -7410,3 +971,6
    Источники гашения дефицита 7410,3 -971,6
    Получение кредитов 8410,3
    Погашение кредитов 1000,0 1000,0
    Изменение остатков -93,2
    Продажа земельных участков 121,6
    БАЛАНС 45186,5 39124,3 86,6 100,0

    Расходы, связанные с содержанием отраслей социально-культурной сферы, в общем объеме расходов составили 79,3 процента, т.е. на содержание учреждений социально-культурной сферы было направлено 31028,5 тыс. руб.
    На содержание жилищно-коммунального хозяйства направлены средства в сумме 589,6 тыс. руб. и составили 1,5 процента от общего объема расходов.
    На общегосударственные вопросы направлено 3335,8 тыс. руб., удельный вес в общей сумме расходов составляет 8,5 процента. В 1 квартале 2006 года удельный вес в общей сумме расходов составлял 12,7 процента.
    За 1 квартал текущего года кредиторская задолженность по организациям бюджетной сферы по сравнению с началом года уменьшилась на 1120,8 тыс. руб. и по состоянию на 1 апреля 2007 года составляет 29325,1 тыс. руб., в т.ч. задолженность прошлых лет Белевскому МППКХ составляет 21165,8 тыс. руб., оплата коммунальных услуг, включая льготы специалистам, работающим в сельской местности, 3043,2 тыс. руб., налог на имущество организаций - 1351,2 тыс. руб., прочие услуги - 947,4 тыс. руб., другие текущие расходы - 2817,5 тыс. руб.
    В связи с недостаточностью денежных средств в отчетном периоде график выплаты заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы нарушался сроком до 15 дней.
    Долговые обязательства администрации муниципального образования Белевский район по срокам уплаты за 1 квартал 2007 года исполнены в полном объеме, погашен кредит коммерческого банка в сумме 1000,0 тыс. руб. Процентные платежи по муниципальному долгу составили 92,2 тыс. руб.
    За 1 квартал 2007 года из резервного фонда, запланированного в сумме 250,0 тыс. руб., израсходованы средства в сумме 5 тыс. руб.
    СПРАВКА К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛЕВСКИЙ РАЙОН ЗА 1 КВАРТАЛ 2007 ГОДА О ЧИСЛЕННОСТИ И ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МО БЕЛЕВСКИЙ РАЙОН
    N п/п Наименование Кол-во учреждений Численность Денежное содержание, тыс. руб.
    штатных единиц фактических работников
    Бюджет ФМС Всего
    1 МУЗ "Белевская ЦРБ" 1 602 466 3347,9 2370,8 5718,7
    2 Амбулатория 1 6,5 5 61,6 - 61,6
    3 Фельдшерско-акушерский пункт 26 52,5 50 536,5 536,5
    ИТОГО 28 661 521 3946,0 2370,8 6316,8

    СПРАВКА К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛЕВСКИЙ РАЙОН ЗА 1 КВАРТАЛ 2007 ГОДА О ЧИСЛЕННОСТИ И ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ МО БЕЛЕВСКИЙ РАЙОН
    N п/п Наименование Количество Численность Денежное содержание, тыс. руб.
    штатных единиц фактических работников
    1 Сельские Дома культуры 15 31,5 30 186,8
    2 Дом культуры 1 18 20 282,8
    3 Народный театр 1 4 4 31,8
    4 Центр досуга 1 2 2 17,6
    5 Парк 1 1 1 7,3
    6 Сельский передвижной центр досуга 1 11 8 80,7
    7 Музей 1 20,5 14 123,6
    8 Автоклуб 1 2 1 6,9
    9 Библиотеки 24 53 52 416,8
    10 Централизованная бухгалтерия 1 3 3 42,1
    ИТОГО 47 146 135 1196,4

    СПРАВКА К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛЕВСКИЙ РАЙОН ЗА 1 КВАРТАЛ 2007 ГОДА О ЧИСЛЕННОСТИ И ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
    N п/п Наименование Численность Сумма денежного содержания, тыс. руб.
    муниципальных служащих технических работников
    1 Собрание представителей МО Белевский район 4 3 215,6
    2 Администрация МО Белевский район 38,25 13 1031,7
    3 Контрольно-счетная палата 2 1 58,7
    4 Финансовое управление администрации МО Белевский район 13 2 286,3
    5 Отдел образования администрации МО Белевский район 5 - 75,7
    6 Сектор культуры администрации МО Белевский район 2 - 39,7
    7 Отдел сельского хозяйства 5 - 75,0
    ИТОГО 69,25 19,0 1782,7

    СПРАВКА
    К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
    ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛЕВСКИЙ РАЙОН ЗА 1 КВАРТАЛ 2007 ГОДА
    О ЧИСЛЕННОСТИ И ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ РАБОТНИКОВ
    ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МО БЕЛЕВСКИЙ РАЙОН
    N п/п Наименование Количество Численность Денежное содержание, тыс. руб.
    штатных единиц фактических работников
    1 Школы 20 632,3 510,0 5781,4
    2 Дошкольные учреждения 5 196,1 145,0 1578,0
    3 Дом творчества 1 30,0 30,0 239,4
    4 Подростковый клуб "Эдельвейс" 1 3,4 3,0 40,1
    5 Детско-юношеский клуб физической подготовки 1 38,5 33,0 251,7
    6 Центр психолого- педагогической реабилитации и коррекции детей 1 9,5 8,0 75,1
    7 Методический кабинет 1 6,0 6,0 84,5
    8 Централизованная бухгалтерия 1 5,0 5,0 102,7
    9 Школа искусств 1 20,5 12,0 202,3
    ИТОГО 32 941,3 752,0 8355,2