(тыс. руб.) ┌───┬────────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────┐ │ N │ Наименование │Уточненный│Фактическое│Отклонение│ % │ │п/п│ │ план │исполнение │ (+,-) │ │ ├───┼────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │1. │Доходы │ 560182 │ 579363 │ +19181 │ 103,4 │ ├───┼────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │2. │Расходы │ 590231 │ 578227 │ -12004 │ 98,0 │ ├───┼────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │3. │Профицит бюджета│ │ │ │ │ │ │(со знаком "+") │ -30049 │ +1136 │ +31185 │ │ │ │Дефицит бюджета │ │ │ │ │ │ │(со знаком "-") │ │ │ │ │ └───┴────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────┘
(тыс. руб.) ┌───┬──────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬───────┐ │ N │ Наименование доходных источников │Факт. 1 │План 1 │Факт. 1 │ % │ │п/п│ │полугод.│полугод.│полугод.│ │ │ │ │2001 г. │2002 г. │2002 г. │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │ │Налоговые доходы │ 348372 │ 428146 │ 446237 │ 104,2 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │1. │Налог на прибыль организаций │ 95437 │ 98036 │ 129237 │ 131,8 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │2. │Налог на доходы физических лиц │ 120028 │ 175719 │ 152045 │ 86,5 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │3. │Акцизы по подакцизным товарам и отдельным │ │ │ │ │ │ │видам минерального сырья, производимым на │ │ │ │ │ │ │территории РФ │ 4596 │ 26644 │ 25073 │ 94,1 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │4. │Лицензионные и регистрационные сборы │ 498 │ 552 │ 719 │1303,0 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │5. │Налог с продаж │ 27504 │ 20869 │ 28752 │ 137,8 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │6. │Единый налог, взимаемый в связи с │ │ │ │ │ │ │применением упрощенной системы │ │ │ │ │ │ │налогообложения │ 1817 │ 879 │ 1080 │ 122,9 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │7. │Единый налог на вмененный доход для │ │ │ │ │ │ │определенных видов деятельности │ 32224 │ 47255 │ 47203 │ 99,9 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │8. │Налог на имущество физических лиц │ 498 │ 1183 │ 712 │ 60,2 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │9. │Налог на имущество предприятий │ 23329 │ 42710 │ 49918 │ 116,9 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │10.│Налог с имущества, переходящего в порядке │ │ │ │ │ │ │наследования или дарения │ 211 │ 264 │ 296 │ 112,1 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │11.│Земельный налог │ 2810 │ 5903 │ 4091 │ 69,3 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │12.│Госпошлина │ 1214 │ 1189 │ 1294 │ 108,8 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │13.│Налоги субъекта РФ │ 80 │ 336 │ 70 │ 20,8 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │14.│Целевой сбор с граждан и предприятий, │ │ │ │ │ │ │учреждений, организаций │ 1166 │ 2817 │ 1500 │ 53,2 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │15.│ Налог на рекламу │ 1572 │ 2162 │ 2952 │ 136,5 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │16.│Прочие местные налоги (налог на содержание│ │ │ │ │ │ │жилищного фонда и объектов социально - │ │ │ │ │ │ │культурной сферы) │ 35388 │ 1628 │ 1295 │ 79,5 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │ │Неналоговые доходы │ 44445 │ 41430 │ 41306 │ 99,7 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │17.│Арендная плата за земли городов │ 10078 │ 20058 │ 19915 │ 99,3 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │18.│Прочие доходы от сдачи в аренду имущества,│ │ │ │ │ │ │находящегося в государственной и │ │ │ │ │ │ │муниципальной собственности │ 11014 │ 14471 │ 14912 │ 103,0 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │19.│Административные платежи и сборы │ 1247 │ 1227 │ 994 │ 81,0 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │20.│Штрафные санкции │ 5459 │ 5493 │ 4962 │ 90,3 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │21.│Прочие неналоговые доходы │ 2283 │ 181 │ 523 │ В 2,9 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │ │Итого собственные доходы без платных услуг│ 378453 │ 469576 │ 487543 │ 103,8 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │22.│Доходы от предпринимательской и иной │ │ │ │ │ │ │приносящей доход деятельности │ 14364 │ 18133 │ 19339 │ 106,6 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │ │Итого собственные доходы с учетом платных │ │ │ │ │ │ │услуг │ 392817 │ 487709 │ 506882 │ 103,9 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │ │Безвозмездные перечисления │ 50587 │ 72473 │ 72481 │ 100,0 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │ │Всего доходов │ 443404 │ 560182 │ 579363 │ 103,4 │ └───┴──────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┘
(тыс. руб.) ┌─────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬───────┐ │ Наименование разделов │Факт. 1 │План 1 │Факт. 1 │ % │ │ бюджетной классификации │полугод.│полугод.│полугод.│ │ │ │2001 г. │2002 г. │2002 г. │ │ ├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │1. Государственное управление │ 33267 │ 27106 │ 27175 │ 100,2 │ ├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │2. Правоохранительная деятельность и │ │ │ │ │ │ обеспечение безопасности │ 6976 │ 5690 │ 5399 │ 94,9 │ ├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │3. Промышленность, энергетика, │ │ │ │ │ │ строительство │ 3447 │ 15685 │ 15253 │ 97,2 │ ├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │4. Сельское хозяйство и рыболовство │ 1855 │ 903 │ 766 │ 84,8 │ ├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │5. Охрана окружающей природной среды │ - │ 181 │ 181 │ 100,0 │ ├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │6. Транспорт, дорожное хозяйство │ 13403 │ 2430 │ 2430 │ 100,0 │ ├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │7. Жилищно - коммунальное хозяйство │ 73014 │ 82083 │ 82054 │ 100,0 │ ├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │8. Предупреждение и ликвидация │ │ │ │ │ │ чрезвычайных ситуаций и │ │ │ │ │ │ стихийных бедствий │ 1653 │ 3779 │ 3732 │ 98,8 │ ├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │9. Образование │ 155191 │ 237133 │ 237449 │ 100,1 │ ├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │10. Культура и искусство │ 4671 │ 7336 │ 7221 │ 98,4 │ ├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │11. Средства массовой информации │ 950 │ 1574 │ 1574 │ 100,0 │ ├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │12. Здравоохранение и физическая культура│ 74106 │ 112504 │ 112885 │ 100,3 │ ├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │13. Социальная политика │ 32731 │ 82646 │ 76110 │ 92,1 │ ├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │14. Обслуживание государственного долга │ -2910 │ 860 │ -859 │ - │ ├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │15. Прочие расходы │ 32548 │ 9173 │ 5740 │ 62,6 │ ├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │16. Целевые бюджетные фонды │ - │ 1148 │ 1117 │ 97,3 │ ├─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │ ИТОГО РАСХОДОВ: │ 430902 │ 590231 │ 578227 │ 98,0 │ └─────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┘
(тыс. руб.) ┌───┬──────────────────────────┬─────────────┬──────────┬─────────┬─────────────┐ │ N │ Структура │ Остаток │Привлечено│Погашено │ Остаток │ │п/п│ муниципального │ на │ за 1-е │ за 1-е │ на │ │ │ долга │ 01.01.2002 │полугодие │полугодие│ 01.07.2002 │ │ │ │ │ 2002 г. │ 2002 г. │ │ ├───┼──────────────────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤ │1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├───┼──────────────────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤ │1. │Номинальная сумма долга │ │ │ │ │ │ │по муниципальным ценным │ │ │ │ │ │ │бумагам │ 29471 │ 4715 │ 8979 │ 25207 │ ├───┼──────────────────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤ │2. │Объем основного долга по │ │ │ │ │ │ │кредитным соглашениям и │ │ │ │ │ │ │договорам займа │ 43675 │ 17259 │ 39350 │ 21584 │ ├───┼──────────────────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤ │3. │Объем основного долга по │ │ │ │ │ │ │бюджетным ссудам и │ │ │ │ │ │ │бюджетным кредитам, │ │ │ │ │ │ │полученным от бюджетов │ │ │ │ │ │ │других уровней │ 28147 │ 32000 │ 44 │ 60103 │ ├───┼──────────────────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤ │4. │Объем обязательств по │ │ │ │ │ │ │муниципальным гарантиям, │ │ │ │ │ │ │предоставленным │ │ │ │ │ │ │муниципальным образованием│ │ 61467 │ 578 │ 60889 │ ├───┼──────────────────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤ │ │ВСЕГО │ 101293 │ 115441 │ 48951 │ 167783 │ └───┴──────────────────────────┴─────────────┴──────────┴─────────┴─────────────┘