-32300: transport error - HTTP status code was not 200

Самарская область
Решение от 23 августа 2012 года № 233

Об утверждении инвестиционной программы МУП «Водоканал» по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения на 2013 — 2015 годы

Принято
Думой городского округа Кинель (Самарская обл.)
23 августа 2012 года
    В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и на основании Постановления администрации городского округа Кинель от 29.03.2012 N 878 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП "Водоканал" по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения на 2013 - 2015 годы", положительного заключения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 14.06.2012 N 15/2691 на проект инвестиционной программы организации коммунального комплекса МУП "Водоканал" по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения на 2013 - 2015 годы Дума городского округа Кинель решила:
    1.Утвердить инвестиционную программу МУП "Водоканал" по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения на 2013 - 2015 годы" (прилагается).
    2.Официально опубликовать настоящее Решение.
    Глава городского округа
    Г.П.ХАБАРОВА
    ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
    МУП "ВОДОКАНАЛ" ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОГО
    ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2013 - 2015 ГОДЫ
    1.ВВЕДЕНИЕ
    В целях реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель на 2012 - 2016 годы, утвержденной Решением Думы городского округа Кинель от 29.09.2011 N 117, и в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Постановлением администрации г.о. Кинель от 29.03.2012 N 878 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП "Водоканал" по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения на 2013 - 2015 годы" разработан проект Инвестиционной программы МУП "Водоканал" по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения на 2013 - 2015 годы" (далее - Инвестиционная программа).
    В Инвестиционной программе МУП "Водоканал" на период 2013 - 2015 годы предлагаются к рассмотрению источники финансирования мероприятий в части тарифа организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунального водоснабжения и надбавки к тарифу на водоснабжение и водоотведение.
    Реализация программы позволит достигнуть улучшения качества и увеличения объема оказываемых услуг, снизить количество и сроки перебоев в подаче воды, снизить аварии на объектах водоотведения, сократить выбросы вредных веществ в водоемы и, следовательно, улучшить экологическую обстановку г. Кинель.
    2.ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
  1. 1 Наименование Инвестиционной программы Инвестиционная программа МУП "Водоканал" по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения.
    2 Основание для разработки: Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99 Решение Думы городского округа Кинель от 29.09.2011 N 117 "О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель на 2012 - 2016 годы" Техническое задание на разработку Инвестиционной программы МУП "Водоканал" по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения на 2013 - 2015 годы N 878 от 29.03.2012
    3 Инициатор разработки: МУП "Водоканал"
    4 Координатор Инвестиционной программы: Администрация г.о. Кинель
    5 Разработчики Программы: МУП "Водоканал"
    6 Источники финансирования Инвестиционной программы Объем финансирования Инвестиционной программы всего (с НДС): 39416,7 тыс. руб., в т.ч.: в 2013 г. - 12555,7 тыс. руб., в 2014 г. - 8650,4 тыс. руб., в 2015 г. - 18210,6 тыс. руб., в т.ч.: - за счет тарифа на подключение к системе коммунального водоснабжения - 33037,6 тыс. руб.; - за счет надбавки к тарифу по услуге водоснабжения - 5265,6 тыс. руб.; - за счет надбавки к тарифу по услуге водоотведения - 1113,5 тыс. руб.
    7 Состояние проблемы Отсутствие необходимых мощностей для оказания услуги водоснабжения и водоотведения потребителям г. Кинель. В соответствии с информацией, предоставленной Управлением архитектуры и градостроительства администрации г.о. Кинель по перспективной застройке юго-восточной части города на 2012 - 2016 гг., необходим ввод дополнительных заявленных мощностей сети водоснабжения и водоотведения для вновь создаваемых объектов недвижимости. Для потребителей МУП "Водоканал" заявленная мощность для вновь создаваемых объектов на 2013 - 2015 гг. составит 1860,10 м куб./сут. Высокая степень износа сетей водоснабжения. Износ составляет 85 - 93%. Недостаточная пропускная способность водопровода. Недостаточное давление и пропускная способность, перебои в водоснабжении юго-восточной части города. Снижение реализации услуг при несанкционированном отборе воды и сбросе канализации.
    8 Цели и задачи Инвестиционной программы Обеспечение надежности (бесперебойности) снабжения потребителей услуги водоснабжения. Обеспечение сбалансированности системы коммунального водоснабжения. Увеличение эффективности функционирования системы коммунального водоснабжения. Обеспечение доступности услуги коммунального водоснабжения для новых потребителей путем подключения строящихся объектов жилищного, социального и производственного строительства к сетям коммунального водоснабжения.
    9 Ожидаемые результаты от реализации Инвестиционной программы Обеспеченность необходимыми инженерными коммуникациями и производственными мощностями для подключения вновь строящихся объектов и выполнения современных нормативных требований к качеству оказываемых услуг. Надежность и эффективность работы системы водоснабжения и водоотведения. Доступность для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения после установления надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения. Социальные результаты реализации Инвестиционной программы.
    2. 3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
    Инвестиционная программа МУП "Водоканал" по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения на 2013 - 2015 годы разрабатывается с целью реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель на 2012 - 2016 годы, утвержденной Решением Думы городского округа Кинель от 29.09.2011 N 117, и в соответствии с Постановлением администрации г.о. Кинель от 29.03.2012 N 878 "Об утверждении технического задания на разработку Инвестиционной программы МУП "Водоканал" по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения на 2013 - 2015 годы".
    Инвестиционная программа направлена на решение следующих задач:
    1.Обеспечение надежности (бесперебойности) снабжения потребителей услуги водоснабжения;
    2.Обеспечение сбалансированности системы коммунального водоснабжения;
    3.Увеличение эффективности функционирования системы коммунального водоснабжения;
    4.Обеспечение доступности услуги коммунального водоснабжения для новых потребителей путем подключения строящихся объектов жилищного, социального и производственного строительства к сетям коммунального водоснабжения.
    Ожидаемые результаты от реализации мероприятий Инвестиционной программы определяются значениями следующих целевых индикаторов на момент завершения реализации Инвестиционной программы:
    Таблица N 1
  2. N
п/п





    Наименование
мероприятия





    Целевой индикатор






    Ед. изм.





    Значение целевого индикатора

    Ожидаемые
результаты





    До реализации
Инвестиционной
программы


    После
реализации
Инвестиционной
программы

    Водоснабжение

    1.










    Реконструкция
внутриквартальных водопроводных
сетей:





    Уровень потерь

    %

    42

    40
    		 
    Коэффициент потерь

    Куб. м/км

    16619

    15827,7
    		 
    Индекс замены
сетей

    %


    55


    57
    		 
    Удельный вес
сетей, нуждающихся
в замене

    %



    45



    43
    		 
    1.1









    Реконструкция
участка
водопровода по ул.
Заводской
    		    
    Снижение
аварийности сетей
водопровода,
обеспечение
надежности,
сокращение потерь,
увеличение
производительности
и качества услуг.

    1.2









    Реконструкция
участка
водопровода по ул.
Фурманова
    		    
    Снижение
аварийности сетей
водопровода,
обеспечение
надежности,
сокращение потерь,
увеличение
производительности
и качества услуг.

    1.3









    Реконструкция
участка
водопровода по ул.
Маяковского от
ж.д. N 81-83 до
ст. "Скорая
помощь"
    		    
    Снижение
аварийности сетей
водопровода,
обеспечение
надежности,
сокращение потерь,
увеличение
производительности
и качества услуг.

    2.





    Внедрение
регуляторов
частоты тока на
НФС


    Энергоемкость
производства




    кВт.ч/куб.
м




    0,46





    0,37





    Экономия
потребления эл.
энергии, повышение
производительности
и качества услуг.

    3.






























    Реконструкция
водопровода Д 600 мм около трассы
Самара -          Бугуруслан до ул.
Шевченко




















    Уровень потерь

    %

    5

    4,2
    		 
    Коэффициент потерь

    куб. м/км

    23095,5

    19400,2
    		 
    Индекс замены
сетей

    %


    42,5


    71,2
    		 
    Удельный вес
сетей, нуждающихся
в замене

    %



    57,5



    28,8
    		 
    Фактическая
производительность

    куб.
м/сутки

    7403,2


    8884
    		 
    Установленная
производительность

    куб.
м/сутки

    13500


    13500
    		 
    Уровень загрузки
производственных
мощностей

    %



    54,8



    65,8
    		 
    Доля потребителей
в жилых домах,
обеспеченных
доступом к системе
коммунального
водоснабжения




    %









    72,2









    75,4









    Снижение
аварийности сетей
водопровода,
обеспечение
надежности,
сокращение потерь,
увеличение
производительности
и качества услуг.

    4.























    Строительство
станции подкачки
и резервуаров     воды

















    Фактическая
производительность

    куб.
м/сутки

    0


    2308,8
    		 
    Установленная
производительность

    куб.
м/сутки

    3552


    3552
    		 
    Уровень загрузки
производственных
мощностей

    %



    0



    65
    		 
    Доля потребителей
в жилых домах,
обеспеченных
доступом к системе
коммунального
водоснабжения



    %








    18








    21








    Увеличение
производительной
мощности, повышение
качества услуг,
доступность
коммунального
водоснабжения для
потребителей.

    Удельная нагрузка
на вновь
подключаемые
объекты

    куб.
м/сутки



    0




    1806,1
    		 
    Водоотведение

    5.





    Внедрение
регуляторов
частоты тока на
КНС-4н


    Энергоемкость
производства




    кВт.ч/куб.
м




    0,13





    0,10





    Экономия
потребления эл.
энергии, повышение
производительности
и качества услуг.

    6.
























    Замена насосного
оборудования на
КНС-4н


















    Индекс замены
оборудования

    %


    100


    66,6
    		 
    Фактическая
производительность

    куб.
м/сутки

    5202


    6243
    		 
    Установленная
производительность










    куб.
м/сутки










    11068











    11068











    Увеличение
производительной
мощности,
надежность и
бесперебойность
снабжения,
эффективность
функционирования
системы
коммунального
водоотведения

    Уровень загрузки
производственных
мощностей

    %



    47



    56,4
    		 
    Энергоемкость
производства

    кВт.ч/куб.
м

    0,13


    0,10
    		 
    3. В результате реализации Инвестиционной программы ожидается обеспечение следующих целевых индикаторов:
    Проведение мероприятий по реконструкции внутриквартальных сетей позволит снизить уровень потерь с 42% до 40%, коэффициент потерь соответственно снизится на 791,3 куб. м/км, удельный вес внутриквартальных сетей, нуждающихся в замене, несмотря на увеличивающийся износ, снизится с 45% до 43%.
    Внедрение регуляторов частоты тока на НФС (п. Луговой) позволит снизить энергоемкость производства одного м3 питьевой воды для нужд населения г. Кинеля с 0,46 кВтч/куб. м до 0,37 кВтч/куб. м.
    Протяженность водоводов Ф 600 мм составляет 8,171 км от общей протяженности сетей в 67,652 км. Мероприятия по реконструкции водопровода Ф 600 мм, проложенного от трассы Самара - Бугуруслан до ВК16 (ул. Шевченко), протяженностью 3,142 км, из которых заменено до реализации Инвестиционной программы 1,336 км, предусматривают замену 0,900 км, что позволит снизить уровень потерь на участках водопровода Ф 600 мм с 5,0% до 4,2%. Снижение уровня потерь на данном участке сетей позволит повысить фактическую производительность до 8884,0 м3 в сутки, а уровень загрузки производственных мощностей увеличится на 11%. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, на реконструируемом водопроводе в результате мероприятий инвестиционной программы снизится соответственно с 57,5% до 28,8%.
    Строительство станции подкачки и резервуаров воды необходимо для предоставления услуг коммунального водоснабжения новых потребителей и увеличения производственной мощности нового квартала застройки. Проектная производительность станции подкачки составляет 3552 м3/сут. Введение объекта в строй позволит увеличить долю потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе коммунального водоснабжения, на 21%.
    Применение частотно-регулируемых приводов для насосов в технологических процессах позволяет снизить энергопотребление технологического оборудования. Внедрение регуляторов частоты тока на головной КНС N 4 (ул. Мостовая, 54А) позволит снизить энергоемкость производства с 0,13 кВтч/куб. м до 0,10 кВтч/куб. м.
    Установленная производительность КНС N 4 (ул. Мостовая, 54А) составляет 11068 м3/сутки. Замена насосного оборудования позволит увеличить фактическую производительность насосной станции с 5202 м3/сутки до 6243 м3/сутки и снизить энергоемкость производства. За период освоения Инвестиционной программы планируется заменить два насосных агрегата из трех установленных. Индекс замены оборудования составит 66,6%.
    Целевые индикаторы Инвестиционной программы включают следующие аспекты:
    - надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения;
    - сбалансированность системы коммунального водоснабжения;
    - доступность услуг коммунального водоснабжения и водоотведения;
    - эффективность деятельности.
    МУП "Водоканал" осуществляет эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих предоставление услуг на территории г. Кинель. Анализ сложившейся ситуации выявил следующие нерешенные проблемы в развитии системы водоснабжения и водоотведения:
    отсутствие своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сетей из-за несоответствия действующих тарифов необходимым фактическим затратам и ограниченности финансовых средств;
    высокую степень физического износа действующих основных фондов.
    Основные технические проблемы сетей водоснабжения и водоотведения, которые обостряются в планируемом периоде:
    старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом 100%;
    рост аварий, связанных с износом сетей водоснабжения, в том числе внутриквартальных водопроводных сетей;
    значительное увеличение затрат на устранение аварий по замене изношенных сетей водоснабжения и водоотведения.
    4.АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
    И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ МУП "ВОДОКАНАЛ"
    Водоснабжение
    Водоснабжение г. Кинель представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющие:
    1.Регулирование и транспортировка природных вод до станций водоподготовки.
    2.Подготовка воды до требований санитарных правил и норм - СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды".
    3.Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города и источники водоснабжения и водоотведения.
    Водоснабжение г. Кинель осуществляется из поверхностного источника - реки Большой Кинель.
    Схема водоснабжения г. Кинель следующая.
    Вода из реки через оголовок по двум самотечным трубопроводам поступает в водоприемные камеры насосной станции первого подъема, откуда насосами подается на насосно-фильтровальную станцию (НФС), проходит очистку и обеззараживание, затем насосной станцией второго подъема вода подается в городскую сеть г.о. Кинель для хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных целей.
    Забор речной воды осуществляется русловым водозабором совмещенного типа.
    Водозабор расположен на левом берегу р. Б. Кинель в 3 км севернее г. Кинель и в 9 км от устья реки.
    Проектная производительность водозабора составляет 25000 м3/сут.
    Производительность существующих сооружений водозабора полностью обеспечивает забор и подачу воды в необходимом количестве на водопроводные очистные сооружения. Однако в настоящее время из-за отложения наносов повысился уровень дна реки Б. Кинель в районе водоприемного оголовка на 3 - 3,5 м, и в результате в приемную камеру водозабора и на водопроводные очистные сооружения поступает вода, сильно загрязненная донными наносами и другим мусором. Это вызывает значительные сложности в поддержании нормального режима работы как насосной станции первого подъема, так и сооружений водоподготовки и может привести к полной остановке водозабора, а следовательно, и к прекращению водоснабжения всего г. Кинель. Ситуация сложилась критическая и из-за почти полного износа оборудования.
    Подача речной воды от насосной станции первого подъема до площадки НФС осуществляется по двум водоводам диаметром 500 мм, которые объединяются в камере, расположенной за территорией НФС, и далее по одному водоводу диаметром 500 мм подаются на очистку в здание НФС.
    Площадка НФС расположена на расстоянии 700 м южнее водозабора. Проектная производительность существующей НФС составляет 13500 м3/сут.
    В состав сооружений НФС
    входят: смеситель вихревого типа - 1 шт.; осветлители со слоем взвешенного осадка - 3 шт.;
    скорые фильтры - 5 шт.; резервуары чистой воды - 2 шт.;
    помещение хлораторной, встроенной в здание НФС и оборудованной тремя хлораторами ЛОНИИ-100 для первичного и вторичного хлорирования воды.
    На насосной станции второго подъема установлены насосы марки Д320/50 (2 рабочих и 1 резервный), противопожарный насос марки Д320/50 и насос марки 1Д 1250-63а для промывки фильтров.
    Основные трубопроводы и технологическое оборудование НФС, выполненные из металла, в результате сильной коррозии находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта. Существующая хлораторная, встроенная в здание НФС, не соответствует действующим нормам ПБ 09-594-03 "Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора".
    Общая протяженность водопроводной сети МУП "Водоканал" составляет
    67652 п. м водопроводных сетей г. Кинель выполнены из чугунных, полиэтиленовых, асбестоцементных и стальных труб диаметром 50 - 600 мм. На городских сетях имеются три районные повысительные насосные станции.
    С целью определения режима работы существующих сетей водопровода - пропуска расчетного расхода и обеспечения требуемого напора воды для всех водопотребителей были выполнены два гидравлических расчета магистральных участков водопроводной сети общей протяженностью 49275 м.
    Основные индикаторы оценки состояния коммунальной инфраструктуры и уровня инвестирования в объекты коммунальной инфраструктуры:
    - коэффициент износа ОПФ (основных производственных фондов) водопроводного хозяйства предприятия;
    - отношение числа аварий за предыдущий год в организациях коммунального комплекса к протяженности коммунальных сетей, обслуживаемых указанными организациями.
    Характеристика сети водоснабжения по протяженности
    и материалам на 01.03.2012
    Таблица N 2
  3. NN п/п Диаметр, мм Материал труб Протяженность, п. м
    1 25 - 32 п/эт 150
    2 50 сталь 298
    3 50 чугун 3434
    4 76 сталь 394
    5 100 сталь 300
    6 100 асбоцемент 272
    7 100 п/эт 92
    8 100 чугун 10031
    9 125 сталь 131
    10 147 асбоцемент 4522
    11 150 чугун 5696
    12 175 чугун 2137
    13 195 асбоцемент 1180
    14 200 чугун 16262
    15 225 полиэтилен 3695
    16 250 чугун 1307
    17 300 сталь 194
    18 300 чугун 5007
    19 300 полиэтилен 843
    20 400 чугун 907
    21 500 чугун 689
    22 500 сталь 1940
    23 600 чугун 2321
    24 600 сталь 3798
    25 600 полиэтилен 2052
    Всего водопроводных сетей: 67652
    4. Характеристика сети водоснабжения по протяженности
    и диаметру на 01.03.2012
    Таблица N 3
  4. N п/п Диаметр, мм Протяженность, п. м
    1. 32 150
    4. 50 - 100 14821
    5. 100 - 200 29928
    6. 200 - 300 11046
    7. 400 - 500 3536
    8. 600 8171
    ИТОГО: 67652
    5. За 2011 год уровень технологических потерь в сетях водоснабжения составил 1124,50 т. куб. м, или 42,0% от количества воды, поданной в сеть. Основными причинами сложившихся потерь являются: потери в результате аварий и повреждений, которые составляют 40,3%, потери в результате самовольного пользования - 17,2% и потери по невыясненным причинам - 32,2%.
    При анализе потерь, технологических и неучтенных расходов воды и оценке возможности их сокращения необходимо на магистральных водоводах определить контрольные точки и в них смонтировать расходомеры, создающие базу данных часовых и суточных расходов воды. Анализ данных расходов воды позволит оперативно определять величины потерь воды и организовывать мероприятия по их устранению.
    В настоящее время приборный учет не ведется.
    Значительный износ сетей приводит к большому количеству повреждений на водопроводных сетях, что влечет за собой перебои в снабжении водой абонентов, снижение противопожарной безопасности, в зимнее время возможен срыв в водоснабжении, а также к увеличению непроизводительных потерь питьевой воды. Отсутствует возможность развивать жилищное строительство и инфраструктуру.
    Показатели повреждений на водопроводных сетях
    Таблица N 4
  5. Устранено повреждений 2009 г. 2010 г. 2011 г.
    из земли, шт. 154 152 149
    из ВК, шт. 123 127 121
    Средняя продолжительность утечки (суток) 3 3 3
    6. Водоотведение
    Водоотведение г. Кинель представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющие:
    1.Прием и транспортировка сточных вод до канализационных очистных сооружений.
    2.Обслуживание канализационных насосных станций.
    3.Очистка и сброс сточных вод.
    Сброс сточных вод от г. Кинель осуществляется в поверхностный источник - реку Самара.
    Схема водоотведения г. Кинель следующая.
    Сточная жидкость от потребителя поступает в канализационную сеть и с помощью КНС (12 штук) транспортируется на очистные сооружения. Сточная жидкость проходит биологическую очистку до требуемых нормативов и после обеззараживания сбрасывается в водный объект.
    Проектная производительность очистных сооружений составляет 17000 м3/сут. Общая протяженность канализационных сетей и коллекторов на 01.03.2012 составляет 42,504 км, в том числе:
    - главный коллектор - 15,170 км;
    - уличные канализационные сети - 12,737 км;
    - внутриквартальные сети - 2,622 км;
    - внутриплощадные сети КОС - 11,975 км;
    На сетях канализации имеются:
    - 362 колодца;
    - 11 канализационных насосных станций с установленной производственной мощностью 140,382 тыс. куб. м/сут.
    Коэффициент износа основных средств канализационного хозяйства, по данным бухгалтерского учета за 2011 год, достиг 78%.
    Надежность работы системы водоотведения, обслуживаемой МУП "Водоканал", не отвечает современным требованиям.
    Это, в свою очередь, связано с недостаточной обновляемостью основных производственных фондов.
    Характеристика канализационных сетей по протяженности
    и материалам, без учета внутриплощадочных
    сетей КОС на 01.03.2012
    Таблица N 5
  6. NN п/п Диаметр, мм Материал труб Протяженность, п. м
    1 100 асбоцемент 96
    2 100 чугун 101
    3 125 асбоцемент 679
    4 150 асбоцемент 3131
    5 150 чугун 2594
    6 150 керамика 212
    7 200 керамика 2405
    8 200 асбоцемент 1306
    9 200 чугун 4076
    10 225 полиэтилен 102
    11 250 чугун 50
    12 300 керамика 177
    13 300 чугун 4556
    14 300 полиэтилен 862
    15 400 асбоцемент 237
    16 500 железобетон 1239
    17 500 сталь 56
    18 600 железобетон 263
    19 600 полиэтилен 5400
    20 700 железобетон 1468
    21 800 железобетон 167
    22 900 чугун 330
    23 900 железобетон 692
    24 1000 чугун 330
    Всего канализационных коллекторов 30529
    в т.ч. самотечных 16918
    напорных 13611
    7. Таблица N 6
  7. N п/п Наименование участков Главные коллекторы Уличные сети Внутриквартальные сети Внутриплощадочные сети КОС Всего
    п. м п. м п. м п. м п. м
    1 г. Кинель 15170 12737 2622 11975,8 42504,8
    8. Отсутствие необходимого резерва, предусмотренного нормами СНиП, 100-процентный износ коллекторов. При повреждении высока вероятность сброса неочищенных сточных вод, что может привести к экологической катастрофе.
    За 2011 г. уровень неучтенных стоков по предприятию составил 730,0 тыс. куб. м, или 37,0% от количества пропущенных через очистные сооружения стоков. Основными причинами образования неучтенных стоков являются: образование стоков в результате высокого залегания грунтовых вод, которые составляют 56,2%, в результате самовольного пользования - 21,2%, по невыясненным причинам - 14,4%.
    В настоящее время приборный учет количества принимаемых стоков ведется только на городских очистных сооружениях. Это два больших гидротехнических сооружения - лотки паршаля.
    Для анализа неучтенных объемов воды, поступающих в систему канализации, необходимо организовать современный учет стоков на городских перекачивающих канализационных станциях (КНС).
    Это также позволит проводить анализ и намечать мероприятия по неучтенным расходам сточной воды.
    Характеристика объектов, включенных
    в Инвестиционную программу
    Таблица N 7
  8. N п/п Наименование Год ввода в эксплуатацию Износ (%) Дата последнего ремонта (год) Производительность Проблемы при эксплуатации
    1 Водопровод по ул. Заводской Ф 150 мм 270 п. м Неизвестен 83 2011 Высокий износ сети, устройство водопроводных колодцев не соответствует действующим СНиП (наружный водопровод)
    2 Водопровод по ул. Фурманова Ф 300 мм 55 п. м 1989 90 Ноябрь 2011 Высокий износ сети. Высокая аварийность сети (до 10 аварий в год)
    3 Водопровод по ул. Маяковского от жилого дома N 81 83 до станции "Скорая помощь" 350 п. м 1973 100 2011 100% износ сети. Высокая аварийность сети.
    4 Водовод мм, проложенный от трассы Самара Бугуруслан до ул. Шевченко Ф 600 мм 900 п. м 1973 100 2012 7403,2 м3/сут 100% износ сети. Высокая аварийность сети.
    5 Строительство станции подкачки Новое строительство Проектная производительность 3552 м3/сут
    6 КНС N 4 ул. Мостовая, 54А 1979 ежеквартальный текущий ремонт 11068 м3/сут Требуется модернизация полностью изношенного оборудования.
    9. В системе водоснабжения (сети) г. Кинель одна из основных проблем, решение которой предлагается в рамках инвестиционной программы:
    - износ внутриквартальных сетей г. Кинель составляет 100%, что, в свою очередь, приводит к высокой аварийности и утечкам на этих участках водопроводных сетей. Для улучшения работы водопроводной сети в период 2013 - 2015 гг. провести реконструкцию внутриквартальных и магистральных водопроводных сетей на территории г. Кинеля;
    - значительный износ сетей приводит к большому количеству повреждений на водопроводных сетях, что влечет за собой перебои в снабжении водой абонентов, снижение противопожарной безопасности, в зимнее время возможен срыв в водоснабжении теплоисточников, а также к увеличению непроизводительных потерь питьевой воды. Отсутствует возможность развивать жилищное строительство и инфраструктуру;
    - отсутствие возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения новых потребителей в юго-восточном квартале застройки г. Кинель.
    В системе коммунальной канализации г. Кинель существуют следующие основные проблемы:
    - износ оборудования головной КНС N 4 составляет 100%. Авария на данном участке может привести к сбросу неочищенных стоков в реку Самара. Необходима полная замена оборудования с возможной погружной установкой, что позволит сократить непроизводственные затраты и решить задачи энергосбережения технологического процесса;
    - неэффективное использование энергоресурсов в технологическом процессе увеличивает себестоимость предоставляемых услуг.
    МУП "Водоканал" подготовил ряд предложений по оптимизации технологического процесса и решение вопросов о увеличение дополнительных мощностей водоснабжения и водоотведения:
    1) установка регулятора частоты тока на НФС г. Кинель и КНС N 4.
    Позволит понизить потребление электроэнергии на 30 - 40%, тем самым понизит себестоимость услуг;
    2) реконструкция внутриквартальных и магистральных сетей.
    Понизит аварийность системы водоснабжения и водоотведения и технологические потери до нормативного уровня;
    3) строительство станции подкачки и резервуаров воды в юго-восточном квартале увеличит реализационную мощность услуг предприятия;
    4) реконструкция водопровода Д 600 мм от трассы Самара - Бугуруслан до ул. Шевченко решит проблему с многочисленными перебоями водоснабжения и недостаточной пропускной способностью сетей для обеспечения водоснабжения точечной застройки в юго-западной и северо-западной частях города.
    5.АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУП "ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
    Таблица N 8
  9. Показатели Объем реализации тыс. куб. м.
    Факт
    2009 г. 2010 г. 2011 г.
    Водоснабжение, всего 1679 1570 1578
    в том числе
    Население 1124 1061 1110
    Бюджетные 162 140 156
    в том числе
    МБУЗ "Кинельская центральная районная больница" 34 32 35
    ГБОУСПО "Кинельский государственный техникум" 29 28 24
    ГБОУ СОШ N 11 15 11 5
    Прочие 393 367 312
    в том числе
    ОАО "РЖД" 270 256 216
    Водоотведение, всего 1310 1230 1236
    в том числе
    Население 814 741 838
    Бюджетные 150 131 105
    в том числе
    МБУЗ "Кинельская центральная районная больница" 33 31 34
    ГБОУСПО "Кинельский государственный техникум" 23 22 15
    ГБОУ СОШ N 11 15 11 5
    Прочие 346 358 293
    в том числе
    ОАО "РЖД" 258 251 199
    10. Проанализировав данные таблицы, можно отметить, что основной сегмент потребителей услуг водоснабжения:
    - население - 70,3%;
    - бюджетные организации - 9,9%;
    - прочие - 19,8%.
    Основной сегмент потребителей услуг водоотведения:
    - население - 67,8%;
    - бюджетные организации - 8,5%;
    - прочие - 23,7%.
    Основным крупным абонентом является ОАО "РЖД", которое в течение последнего расчетного периода потребляло более 15% объема отпуска услуг водоснабжения и водоотведения всем потребителям г. Кинель.
    Одним из мероприятий, рассмотренных в Инвестиционной программе является строительство станции подкачки и резервуаров воды в юго-восточном квартале, что, в свою очередь, увеличит реализационную мощность услуг предприятия.
    Прирост объемов отпуска воды и пропущенных стоков за счет
    ввода объектов жилищного, социального и производственного
    строительства в 2013 - 2015 годах
    Таблица N 9
  10. Показатель год Вид ресурса Реализация, тыс. куб. м
    Прирост реализации за счет новых потребителей, куб. м 2013 г. Вода 108,0
    Стоки 104,4
    2014 г. Вода 282,4
    Стоки 268,9
    2015 г. Вода 514,0
    Стоки 484,1
    Итого на период реализации Инвестиционной программы Вода 904,5
    Стоки 857,4
    11. 6.АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
    Для производственной программы предприятия используется метод сравнительной оценки отдельных показателей, в частности, сравнение отчетных данных с планируемыми аналогичными показателями за предшествующий период, выявление отклонений, определение факторов, влияющих на эти отклонения.
    Основной статьей доходов МУП "Водоканал" является деятельность по оказанию услуг по водоснабжению и водоотведению.
    Объем услуг, оказываемых населению, осуществляется согласно установленным в городе нормативам в соответствии с уровнем благоустройства жилых домов, при наличии приборов учета - по показаниям приборов учета. Объем услуг, оказываемых промышленным предприятиям и прочим потребителям, осуществляется согласно СНиП 2.04.01-85, при наличии приборов учета - по показаниям приборов учета.
    Производственная программа по водоснабжению и водоотведению потребителей определяется следующими показателями:
    Водоснабжение
  11. 1. Натуральные показатели Ед. изм 2010 2011
    Поднято воды тыс. м3 3418 3433
    Расход на собственные нужды тыс. м3 475 731
    Пропущено через очистные сооружения тыс. м3 3418 3433
    Подано воды в сеть тыс. м3 2943 2702
    Потери воды тыс. м3 1373 1124
    Реализовано воды тыс. м3 1570 1578
    в т.ч. населению тыс. м3 1061 1069
    2. Полная себестоимость отпущенной воды
    Электроэнергия тыс. руб. 14013 10230
    тыс. кВт.ч 3121,75 2828
    Амортизация тыс. руб. 1279 1215
    Ремонт и тех. обслуживание тыс. руб. 1688 1483
    Материалы тыс. руб. 840 1033
    Затраты на оплату труда тыс. руб. 5039 5318
    Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 1293 1769
    Цеховые расходы тыс. руб. 4215 4628
    Проведение аварийно-восстановительных работ тыс. руб. 1077 963
    Прочие прямые тыс. руб. 3043 2763
    Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 3204 3472
    Всего расходов по полной себестоимости тыс. руб. 35691 32784
    Себестоимость за 1 м3 отпущенной воды руб. 22,73 20,83
    Всего доходов тыс. руб. 28116 32008
    в т.ч. от населения тыс. руб. 16714 20778
    Тариф для населения руб. 16,6 20,01
    12. Водоотведение
  12. 1. Натуральные показатели Ед. изм 2010 2011
    Пропущено сточных вод - всего тыс. м3 1230 1236
    в т.ч. от населения тыс. м3 741 838
    Принято от других коммуникаций тыс. м3 489 398
    Пропущено через очистные сооружения тыс. м3 1998 1966
    2. Полная себестоимость отвода сточной жидкости
    Электроэнергия тыс. руб. 11968 10188
    тыс. кВт.ч 2627,54 2691
    Амортизация тыс. руб. 1626 1622
    Ремонт и тех. обслуживание тыс. руб. 751 621
    Материалы тыс. руб. 164 196
    Затраты на оплату труда тыс. руб. 8796 9776
    Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 2261 3265
    Цеховые расходы тыс. руб. 7245 8479
    Проведение аварийно-восстановительных работ тыс. руб. 1046 1220
    Прочие прямые тыс. руб. 1173 1239
    Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 5517 6390
    Всего расходов по полной себестоимости тыс. руб. 40547 42996
    Себестоимость за 1 м3 отпущенной воды руб. 32,97 34,79
    Всего доходов тыс. руб. 36079 41857
    в т.ч. от населения тыс. руб. 20404 26595
    Тариф для населения руб. 27,67 32,41
    13. Анализ производственной программы по водоснабжению и водоотведению за 2010, 2011 гг. выявил следующее.
    Реализация воды в 2011 г. увеличилась на 8 тыс. м3, также наблюдается увеличение и пропущенных стоков на 6 тыс. м3.
    Полная себестоимость по водоснабжению имеет тенденцию к снижению на 2907 тыс. руб. в 2011 г. Отсюда себестоимость 1 м3 равна 20,83 руб. Установленный тариф - 20,01 руб. - не покрывает расходов предприятия по водоснабжению.
    Полная себестоимость по водоотведению возрастает в 2011 г. на 2449 тыс. руб. Рост электроэнергии составил 63,46 тыс. кВт. Установленный тариф также не покрывает расходы предприятия по водоотведению.
    В рамках инвестиционной программы предлагается внедрение регуляторов частоты тока и замена насосного оборудования на КНС-4, что позволит снизить энергоемкость производства и увеличить фактическую производительность. В свою очередь экономия потребляемой электроэнергии позволит не допустить высокого роста себестоимости услуг водоотведения при одновременном увеличении тарифов на энергоносители.
    Также в результате данной программы планируется увеличение объема реализации, что повлечет за собой изменение производственных показателей.
    В таблице N 10 отражены данные о фактических объемах отпуска воды и стоков за 2009 - 2011 гг. и прогноз на период 2013 - 2015 гг.
    Данные о фактических объемах отпуска воды и стоков
    за 2009 - 2011 годы и прогноз на период реализации
    Инвестиционной программы
    Таблица N 10
  13. Показатели Объем реализации, тыс. куб. м
    Факт ср./год. уменьшение ожид. 2012 г. План Итого 2013 2015 годы
    2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Баз Доп 2014 г. Баз Доп 2015 г. Баз Доп
    Водоснабжение, всего 1679 1570 1578 51 1527 1800 1635 1527 108 1809 1527 282 2041 1527 514 5485
    в том числе
    Население 1124 1061 1110 7 1103 1170 1130 1103 27 1215 1103 112 1435 1103 332 3780
    Бюджетные 162 140 156 3 152 180 152 152 0 159 152 7 167 152 15 478
    Прочие 393 367 312 40 272 450 353 272 81 435 272 163 439 272 167 1227
    Водоотведение, всего 1310 1230 1236 37 1199 1250 1303 1199 104 1468 1199 269 1683 1199 484 4454
    в том числе
    Население 814 741 838 - 12 850 750 873 850 23 949 850 99 1137 850 302 2959
    Бюджетные 150 131 105 22 82 120 82 82 0 89 82 7 98 82 15 269
    Прочие 346 358 293 26 267 380 348 267 81 430 267 163 434 267 167 1212
    14. 7.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И РАСЧЕТ ТАРИФОВ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
    Источники финансирования МУП "Водоканал" были рассмотрены с учетом критериев доступности Инвестиционной программы для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения, а также с учетом улучшения качества и увеличения объема оказываемых услуг.
    На основании этого в Инвестиционной программе МУП "Водоканал" на период 2013 - 2015 годы предлагаются к рассмотрению источники финансирования в части тарифа организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунального водоснабжения и надбавки к тарифам на услуги организации коммунального водоснабжения и водоотведения на период 2013 - 2015 годы.
    Перечень мероприятий для реализации Инвестиционной программы, оценка финансовых потребностей, сроки и этапы их реализации на период с 2013 года по 2015 год отражены в таблице 11.
    Перечень мероприятий инвестиционной программы
    с распределением по годам реализации
    Таблица N 11
  14. N Наименование мероприятия Ед. изм. Объемные показатели, всего Цели мероприятия Стоимость мероприятий в соответствии с ПСД (включая НДС) на 01.01.2012, тыс. руб. Реализация мероприятий по годам Итого стоимость мероприятий (включ. НДС), тыс. руб.
    2013 г. 2014 г. 2015 г.
    Система водоснабжения
    1 Реконструкция внутриквартальных водопроводных сетей: Обеспечение надежности (бесперебойности) снабжения услугами коммунального водоснабжения
    1.1 Реконструкция участка водопровода по ул. Заводской п. м 270 1849,49 923,4 1068,5 0,0 1991,9
    1.2 Реконструкция участка водопровода по ул. Фурманова п. м 55 424,44 0,0 0,0 526,3 526,3
    1.3 Реконструкция участка водопровода по ул. Маяковского от ж.д. N 81-83 до ст. "Скорая помощь" п. м 350 1791,48 0,0 668,1 1433,1 2101,2
    2 Внедрение регуляторов частоты тока на НФС Ед. 2 Эффективность функционирования системы коммунального водоснабжения (энергосбережение) 600,00 646,2 0,0 0,0 646,2
    Итого за счет надбавки к тарифу по услуге водоснабжения 4665,41 1569,6 1736,6 1959,4 5265,6
    Система водоотведения
    3 Внедрение регуляторов частоты тока на КНС-4н Ед. 2 Эффективность функционирования системы коммунального водоснабжения (энергосбережение) 600,00 325,8 320,4 0,0 646,2
    4 Замена насосного оборудования на КНС-4н Ед. 2 Эффективность функционирования системы коммунального водоснабжения (энергосбережение) 412,00 0,0 46,6 420,7 467,3
    Итого за счет надбавки к тарифу по услуге водоотведения 1012,00 325,8 367,0 420,7 1113,5
    Тариф на подключение
    Водоснабжение
    5 Строительство станции подкачки и резервуаров воды Ед. 1 Доступность услуги коммунального водоснабжения для новых потребителей 11482,04 0,0 0,0 14237,5 14237,5
    6 Реконструкция водопровода Д 600 мм около трассы Самара Бугуруслан до ул. Шевченко п. м 900 Доступность услуги коммунального водоснабжения для новых потребителей 17456,00 10660,3 6546,8 1593,0 18800,1
    Итого за счет тарифа на подключение к системе коммунального водоснабжения 28938,04 10660,3 6546,8 15830,5 33037,6
    Итого по инвестиционной программе 34615,45 12555,7 8650,4 18210,6 39416,7
    15. Стоимость мероприятий определена в соответствии со сметной документацией по ценам на 01.01.2012, с применением прогнозных индексов дефляторов по капитальным вложениям для пересчета стоимости в год начала реализации мероприятия.
    Надбавка к тарифу на услугу водоснабжения (водоотведения) рассчитывается по формуле:
    HT = BB / Q, где
    BB - валовая выручка ОКК, требующаяся для финансирования Инвестиционной программы за счет надбавки к тарифу на услугу водоснабжения (водоотведения);
    N - размер подключаемой нагрузки (за три года);
    Q - объем отпуска абонентам питьевой воды (объем принятых стоков) в период реализации Инвестиционной программы.
    За счет надбавки к тарифу на услугу водоснабжения за период 2013 - 2015 гг. предполагается освоить 5265,6 тыс. руб.
    Объем отпуска абонентам питьевой воды за период 2013 - 2015 гг. составит 5485 тыс. куб. м:
    в 2013 году - 1635 тыс. куб. м;
    в 2014 году - 1809 тыс. куб. м;
    в 2015 году - 2041 тыс. куб. м.
    За счет надбавки к тарифу на услугу водоотведения за период 2013 - 2015 годов предполагается освоить 1113,5 тыс. руб.
    Объем принятых стоков за период 2013 - 2015 гг. составит 4454 тыс. куб. м:
    в 2013 году - 1303 тыс. куб. м;
    в 2014 году - 1468 тыс. куб. м;
    в 2015 году - 1683 тыс. куб. м.
    Расчет надбавки к тарифу по коммунальным услугам
    Таблица N 12
  15. Показатель Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Итого
    Водоснабжение
    Стоимость мероприятий (с НДС) т. руб. 1569,6 1736,6 1959,4 5265,6
    Объем реализации т. куб.м 1 635 1 809 2 041 5 485
    Тариф с НДС руб./кв. м 0,96 0,96 0,96 0,96
    Тариф без НДС, руб./кв. м 0,81
    Водоотведение
    Стоимость мероприятий (с НДС) т. руб. 325,8 367,0 420,7 1113,5
    Объем реализации т. куб. м 1 303 1 468 1 683 4454
    Тариф с НДС руб./кв. м 0,25 0,25 0,25 0,25
    Тариф без НДС, руб./кв. м 0,21
    16. Порядок (алгоритм) расчета тарифов ОКК на подключение к системе коммунальной инфраструктуры основан на анализе действующего законодательства и региональной практики. Порядок формирования тарифа ОКК на подключение к системе коммунальной инфраструктуры основан на методе экономически обоснованных расходов.
    Условием взимания платы является включение в Инвестиционную программу мероприятий, направленных на создание таких резервов мощности (пропускной способности).
    Расчет тарифа организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры к каждой из систем инженерной инфраструктуры производится по следующей формуле:
  16.                                   ВВподкл.
                              Т = --------,
                                  подкл. N
    17. где:
    ВВподкл. - валовая выручка ОКК, требующаяся для финансирования инвестиционной программы (три года) за счет тарифа ОКК на подключение;
    N - размер подключаемой нагрузки (за три года).
    Определение необходимой валовой выручки
    1.В расчет тарифа ОКК на подключение к системе коммунальной инфраструктуры из Инвестиционной программы включены расходы на строительство канализационного коллектора (от новой жилой застройки в юго-восточной части городского округа Кинель), связанные со строительством (реконструкцией). Это мероприятие наряду с повышением качества производимых для потребителей услуг позволяет также подключить новые объекты.
    Определение присоединяемой нагрузки
    В пункте 7 статьи 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" установлено, что "тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой коммунальной инфраструктуры для строящихся зданий, строений, сооружений, иных объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых зданий, строений, сооружений, иных объектов".
    В большинстве случаев единицей измерения величины нагрузки, обеспечиваемой системой водоснабжения (водоотведения), является куб. м/сутки.
    Объемы вводимых мощностей определяются в соответствии с прогнозной информацией, предоставленной Управлением архитектуры и градостроительства администрации г.о. Кинель, о нагрузке на услуги водоснабжения (водоотведения) на вновь вводимое жилье на период реализации Инвестиционной программы.
    Перспективный план сдачи объектов жилищного, социального
    и производственного строительства на 2013 - 2015 годы
    Таблица N 13
  17. ┌───┬──────────────────────────────────────────┬─────┬───────┬────────────┐
│ N │           Наименование объекта           │ Год │  Вид  │   Объем    │
│п/п│                                          │ввода│ресурса│подключаемой│
│   │                                          │     │       │ мощности,  │
│   │                                          │     │       │  куб. м/с  │
├───┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────────────┤
│1  │Жилой дом: ул. Мостовая, 28  (3-я очередь │2013 │Вода   │55,1        │
│   │45 кв.)                                   │г.   ├───────┼────────────┤
│   │                                          │     │Стоки  │55,1        │
├───┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────────────┤
│2  │Жилой дом: ул. Фестивальная, 16  (1-я     │2013 │Вода   │55,1        │
│   │очередь  45 кв.)                          │г.   ├───────┼────────────┤
│   │                                          │     │Стоки  │55,1        │
├───┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────────────┤
│4  │Торговый дом ЗАО "Тандер", ул. Чехова, 6  │2013 │Вода   │25          │
│   │                                          │г.   ├───────┼────────────┤
│   │                                          │     │Стоки  │25          │
├───┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────────────┤
│5  │ООО "ЭнергоФихтнер" для ОАО "ФСК ЕЭС"     │2013 │Вода   │10          │
│   │подстанция, ул. Силовая, 1                │г.   ├───────┼────────────┤
│   │                                          │     │Стоки  │10          │
├───┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────────────┤
│6  │Торговый дом "Аверс", ул. 27 Партсъезда,  │2013 │Вода   │7           │
│   │1В                                        │г.   ├───────┼────────────┤
│   │                                          │     │Стоки  │7           │
├───┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────────────┤
│7  │ООО "Русский продукт" от Палыча, ул.      │2013 │Вода   │408         │
│   │Герцена, 46                               │г.   ├───────┼────────────┤
│   │                                          │     │Стоки  │408         │
├───┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────────────┤
│8  │Прочие (частники и ИП) ориентировочно по  │2013 │Вода   │40          │
│   │предыдущим годам                          │г.   ├───────┼────────────┤
│   │                                          │     │Стоки  │20          │
├───┴──────────────────────────────────────────┴─────┼───────┼────────────┤
│Итого за 2013 год                                   │Вода   │600,2       │
│                                                    ├───────┼────────────┤
│                                                    │Стоки  │580,2       │
├───┬──────────────────────────────────────────┬─────┼───────┼────────────┤
│9  │Жилой дом: ул. Украинская, 36  (196       │2014 │Вода   │240,1       │
│   │квартир)                                  │г.   ├───────┼────────────┤
│   │                                          │     │Стоки  │240,1       │
├───┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────────────┤
│10 │Роддом на 40 коек, ул. Полевая, 2         │2014 │Вода   │40,5        │
│   │                                          │г.   ├───────┼────────────┤
│   │                                          │     │Стоки  │40,5        │
├───┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────────────┤
│11 │Центр технической инвентаризации, ул.     │2014 │Вода   │8           │
│   │Крымская-Некрасова                        │г.   ├───────┼────────────┤
│   │                                          │     │Стоки  │8           │
├───┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────────────┤
│12 │Прочие (частники и ИП) ориентировочно по  │     │Вода   │80          │
│   │предыдущим годам                          ├─────┼───────┼────────────┤
│   │                                          │     │Стоки  │45          │
├───┴──────────────────────────────────────────┴─────┼───────┼────────────┤
│Итого за 2014 год                                   │Вода   │368,6       │
│                                                    ├───────┼────────────┤
│                                                    │Стоки  │333,6       │
├───┬──────────────────────────────────────────┬─────┼───────┼────────────┤
│13 │Жилой дом: ул. Деповская, 32 (два 3       │2015 │Вода   │6,3         │
│   │этажных дома)                             │г.   ├───────┼────────────┤
│   │                                          │     │Стоки  │6,3         │
├───┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────────────┤
│14 │Квартал малоэтажной застройки, ул. 27     │2015 │Вода   │760         │
│   │Партсъезда, 6                             │г.   ├───────┼────────────┤
│   │                                          │     │Стоки  │760         │
├───┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────────────┤
│15 │Прочие (частники и ИП) ориентировочно по  │     │Вода   │125         │
│   │предыдущим годам                          │     ├───────┼────────────┤
│   │                                          │     │Стоки  │70          │
├───┼──────────────────────────────────────────┴─────┼───────┼────────────┤
│   │Итого за 2015 год                               │Вода   │891,3       │
│   │                                                ├───────┼────────────┤
│   │                                                │Стоки  │836,3       │
│   ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│   │Итого за период реализации Инвестиционной       │Вода   │1860,1      │
│   │программы                                       ├───────┼────────────┤
│   │                                                │Стоки  │1750,1      │
└───┴────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────────┘
    18. Нагрузка по услуге коммунального водоснабжения на вновь введенные объекты жилищного и производственного строительства составит 1860,1 куб. м/сут.
    В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" период действия тарифов ОКК на подключение к системе коммунальной инфраструктуры не может быть менее трех лет и должен соответствовать сроку реализации Инвестиционной программы ОКК.
    За счет тарифа ОКК на подключение к системе коммунального водоснабжения за период 2012 - 2015 гг. предполагается освоить 33037,6 тыс. руб.
    Расчет тарифа на подключение к системе
    коммунального водоснабжения
    Таблица N 14
  18. Показатель Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Итого
    Стоимость мероприятий (с НДС) т. руб. 10660,3 6546,4 15830,5 33037,6
    Объем присоединяемой нагрузки куб. м/сутки 600,2 368,6 891,3 1860,1
    Тариф на подключение (с НДС) руб. куб. м/сутки 17761,19 17761,19 17761,19 17761,19
    Тариф без НДС руб. куб. м/сутки 15051,86
    19. 8.ПОТРЕБНОСТЬ И ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
    В рамках программы выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы.
    Общая сумма инвестиций на реализацию мероприятий Инвестиционной программы составит:
    всего - 39416,7 тыс. руб. (на период 2013 - 2015 гг.), в том числе:
    - за счет надбавки к тарифу на услугу по водоснабжению - 5265,6 тыс. руб.;
    - за счет надбавки к тарифу на услугу по водоотведению - 1113,5 тыс. руб.;
    - за счет тарифа ОКК на подключение объектов к системе коммунального водоснабжения - 33037,6 руб.
    Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части реконструкции внутриквартальных и магистральных водопроводных сетей на территории г. Кинель.
    Денежные средства, полученные за счет тарифа ОКК на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части строительства канализационного коллектора (от новой жилой застройки в юго-восточной части г. Кинель) с увеличением производственных мощностей.
    Источники финансирования МУП "Водоканал" были рассмотрены с учетом критериев доступности Инвестиционной программы для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения, а также с учетом улучшения качества и увеличения объема оказываемых услуг.
    Ниже в таблице представлена структура финансовых потребностей в разрезе предлагаемых финансовых источников выполнения мероприятий краткосрочной Инвестиционной программы (2013 - 2015 гг.).
    Финансовые потребности, необходимые для реализации
    Инвестиционной программы
    Таблица N 15
  19. Вид деятельности Источники финансирования 2013 2014 2015 ИТОГО
    Водоснабжение Надбавка к тарифу 1569,6 1736,6 1959,4 5265,6
    Тариф ОКК на подключение 10660,3 6546,8 15830,5 33037,6
    Водоотведение Надбавка к тарифу 325,8 367,0 420,7 1113,5
    ИТОГО 12555,7 8650,4 18210,6 39416,7
    20. В результате реализации Инвестиционной программы ожидаются следующие требования по уровню качества и надежности услуг водоснабжения и водоотведения:
    обеспечение надежного (бесперебойного) водоснабжения потребителей 24 часа в сутки;
    обеспечение надежного (бесперебойного) водоотведения потребителей 24 часа в сутки;
    обеспечение сбалансированности системы водоснабжения и водоотведения;
    обеспечение доступности услуг централизованного водоснабжения и водоотведения;
    снижение темпов роста тарифов на оказываемые услуги;
    повышение эффективности деятельности и снижение затрат на ремонт систем водоснабжения и водоотведения.