─────────────────┬───────────┬──────────┬─────────┬──────────────┬───────────
│ ВСЕГО │Уточненный│Исполнено│Отклонение от │ %
│ на год │ план │ за 1998 │уточненного │исполнения
│ с учетом │ на год │ год │плана (+ пере-│уточненного
│ изменений │ (тыс. │ (тыс. │выполнение │ плана
│ в Закон о │ руб.) │ руб.) │- недовыпол- │
│ бюджете │ │ │нение) │
│(тыс. руб.)│ │ │(тыс. руб.) │
─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────────┼───────────
1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6
─────────────────┴───────────┴──────────┴─────────┴──────────────┴───────────
1. НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ - ВСЕГО 463871 463871 448623 -15248 96,7
1. Налог на
прибыль (доход),
прирост капитала 223541 223541 114577 -108964 51,3
1.1. Налог на
прибыль (доход)
предприятий и
организаций 173243 173243 75821 -97422 43,8
1.2. Подоходный
налог с физических
лиц 50298 50298 38756 -11542 77,1
2. Налоги на
товары и услуги.
Лицензионные и
регистрационные
сборы 146564 146564 237118 90554 161,8
2.1. Налог на
добавленную
стоимость 110565 110565 209843 99278 189,8
2.2. Акцизы по
подакцизным товарам
(продукции) и
отдельным видам
минерального сырья,
производимым на
территории
Российской
Федерации 34774 34774 25701 -9073 73,9
в том числе:
водка,
ликероводочные
изделия и спирт
питьевой 34774 34774 25701 -9073 73,9
2.3. Лицензионные
и регистрационные
сборы 1225 1225 1560 335 127,3
2.4. Прочие налоги
на товары и услуги - - 14 14 -
3. Налоги на
имущество 57300 57300 22879 -34421 39,9
3.1. Налог на
имущество
предприятий 57300 57300 22879 -34421 39,9
4. Платежи за
пользование
природными
ресурсами 36466 36466 72806 36340 199,7
4.1. Платежи за
пользование недрами 23838 23838 50173 26335 210,5
4.2. Отчисления
на воспроизводство
минерально -
сырьевой базы 7830 7830 10659 2829 136,1
4.3. Земельный
налог (земельный
налог и арендная
плата за земли
городов и поселков
и земли
сельскохозяйствен-
ного назначения,
перечисляемые в
областной бюджет
по установленным
нормативам) 4798 4798 11974 7176 249,6
5. Налоги на
совокупный доход - - 364 364 -
6. Прочие налоги,
сборы и пошлины - - 879 879 -
II. Неналоговые
доходы - ВСЕГО 16945 16945 17735 790 104,7
Доходы от
имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности, или
от деятельности 12870 12870 9460 -3410 73,5
1.1. Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
государственной
и муниципальной
собственности 12870 12870 9460 -3410 73,5
2. Доходы от
продажи имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности 440 440 50 -390 11,4
2.1. Поступления
от приватизации
организаций,
находящихся в
государственной
собственности 440 440 50 -390 11,4
3. Штрафные
санкции, возмещение
ущерба 235 235 269 +34 114,5
3.1. Санкции за
нарушение порядка
применения цен 235 235 269 +34 114,5
4. Прочие
неналоговые доходы 3400 3400 7890 4490 232,1
5. Доходы от
продажи земли и
нематериальных
активов - - 66 66 -
Итого налоговые и
неналоговые доходы 480816 480816 466358 -14458 97,0
III. Безвозмездные
перечисления от
бюджетов других
уровней 556292 746508 651018 -95490 87,2
из них:
трансферт,
подлежащий
получению из
федерального фонда
финансовой
поддержки
субъектов
Российской
Федерации 556292 556292 460802 -95490 82,8
изменение
остатков средств
бюджета на счетах
в банках в рублях
и иностранной
валюте 15911 15911 - 100,0
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ВСЕГО ДОХОДОВ 1037108 1243235 1133287 -109948 91,0
РАСХОДЫ
1. Государственное
управление и
местное
самоуправление 109097 104638 94270 -10368 90,0
в том числе:
функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти 22420 21241 19387 -1854 91,3
из них:
на содержание
контрольно -
счетной палаты 950 893 в отчете х х
Сахалинской не
области выделены
функционирование
исполнительных
органов
государственной
власти 78562 75713 68187 -7526 90,0
деятельность
финансовых и
налоговых органов 4890 4675 4000 -675 85,6
прочие расходы на
общегосударственное
управление 3225 3009 2696 -313 89,6
2. Судебная власть 670 890 260 -630 29,2
в том числе:
федеральная
судебная система 670 890 260 -630 29,2
из них:
государственные
нотариальные
конторы 670 890 260 -630 29,2
3. Национальная
оборона 323 622 550 -72 88,4
в том числе:
строительство и
содержание
Вооруженных Сил
Российской
Федерации 323 622 550 -72 88,4
4. Правоохрани-
тельная
деятельность и
обеспечение
безопасности
государства 46006 44171 42576 -1595 96,4
в том числе:
органы внутренних
дел 41578 39747 38629 -1118 97,2
из них:
Программа "По
усилению борьбы с
преступностью на
1998 - 2000 годы" 4230 3384 2866 -518 84,7
уголовно -
исполнительная
система 2340 2340 2340 - 100,0
из них:
Комплексная
программа
содействия
трудовой занятости
осужденных
к наказанию в виде
лишения свободы,
содержащихся
в исправительно -
трудовых
учреждениях
Сахалинской
области на 1996
год и на период
до 2000 года 2340 2340 2340 - 100,0
Государственная
противопожарная
служба 2088 2084 1607 -477 77,1
из них:
Программа
"Пожарная
безопасность и
социальная защита
на 1996 год и на
период до 2000
года" 900 720 625 -95 86,8
5. Фундаментальные
исследования и
содействие научно -
техническому
прогрессу 808 727 705 -22 97,0
в том числе:
фундаментальные
исследования 808 727 705 -22 97,0
6. Промышленность,
энергетика и
строительство 75666 218873 205357 -13516 93,8
в том числе:
топливно -
энергетический
комплекс 67462 204107 197424 -6683 96,7
из них:
учредительный
взнос в уставный
капитал Ногликской
газотурбинной
электростанции 5000 21394 21394 - 100,0
долевое участие в
финансировании
Федеральной
программы
"Социально -
экономическое
развитие Курильских
островов
Сахалинской
области на 1994 -
1995 годы и до 2000
года" 950 1655 950 -705 57,4
строительство,
архитектура 374 412 - -412 х
воспроизводство
минерально -
сырьевой базы 7830 7830 3784 -4046 48,3
из них:
на погашение
дефицита областного
бюджета 783 783 - -783 -
другие отрасли
промышленности - 6524 4149 -2375 63,6
7. Сельское
хозяйство и
рыболовство 64053 62505 22416 -40089 35,9
в том числе:
сельскохозяй-
ственное
производство 53824 53678 18681 -34997 34,8
из них:
государственная
поддержка
мероприятий по
развитию
животноводства 34597 35623 17391 -18232 48,8
Программа
"Производство
картофеля в
хозяйствах
Сахалинской
области на 1998
год" 7500 7500 966 -6534 12,9
государственная
поддержка
мероприятий по
развитию фермерства 1353 1218 55 -1163 4,5
коренное
улучшение земель 10374 9337 269 -9068 2,9
земельные ресурсы 4798 4868 1144 -3724 23,5
заготовки и
хранение
сельскохозяйствен-
ной продукции 120 120 -483 -603 х
из них:
выдача ссуд из
регионального фонда
зерна 605 605 - -605 -
возврат ссуд в
региональный фонд
зерна -485 -485 -483 2 99,6
прочие мероприятия
в области сельского
хозяйства 5311 3839 3074 -765 80,1
8. Охрана
окружающей
природной среды
и природных
ресурсов,
гидрометеорология,
картография и
геодезия 2460 2306 1263 -1043 54,8
в том числе:
водные ресурсы 1175 1057 722 -335 68,3
охрана окружающей
природной среды,
животного и
растительного мира 731 750 364 -386 48,5
гидрометеорология 554 499 177 -322 35,5
из них:
Программа работ
Сахалинского
управления по
гидрометеорологии
и мониторингу
окружающей среды
в рамках
Сахалинской
подсистемы единой
государственной
системы
предупреждения и
ликвидации
стихийных бедствий
на 1998 год 554 499 177 -322 35,5
9. Транспорт,
дорожное хозяйство,
связь и информатика 66841 56964 54712 -2252 96,0
в том числе:
автомобильный
транспорт 44516 36016 36016 - 100,0
из них:
на реализацию
Федерального закона
"О ветеранах" 4000 4000 4000 - 100,0
железнодорожный
транспорт 7125 6412 6412 - 100,0
воздушный
транспорт 7600 7696 7678 -18 99,8
водный транспорт 7600 6840 4606 -2234 67,3
10. Развитие
рыночной
инфраструктуры 900 810 470 -340 58,0
в том числе:
малый бизнес и
предпринимательство 900 810 470 -340 58,0
11. Жилищно -
коммунальное
хозяйство 102965 75934 31430 -44504 41,4
12. Предупреждение
и ликвидация
последствий
чрезвычайных
ситуаций и
стихийных бедствий 6163 11495 13266 1771 115,4
в том числе:
гражданская
оборона 6163 8515 7966 -549 93,6
прочие мероприятия - 2980 5300 2320 177,9
13. Образование 54098 52491 34290 -18201 65,3
в том числе:
общее образование 722 5697 4591 -1106 80,6
среднее
профессиональное
образование 30884 28597 18856 -9741 65,9
переподготовка и
повышение
квалификации 5741 5536 4192 -1344 75,7
высшее
профессиональное
образование 490 481 29 -452 6,0
прочие расходы в
области образования 16261 12180 6622 -5558 54,4
из них:
обеспечение
школьными
учебниками 4750 4750 1000 -3750 21,1
Программы: 2732 2459 1905 -554 77,5
"Летний отдых" 1732 1559 1249 -310 80,1
"Дети - сироты" 1000 900 656 -244 72,9
14. Культура,
искусство и
кинематография 25261 27208 22434 -4774 82,5
в том числе:
культура и
искусство 20918 22808 19449 -3359 85,3
кинематография 2503 2313 2313 - 100,0
из них:
Программа
"Развитие
материально -
технической базы
киносети и
кинопроката
Сахалинской
области на 1997 -
1998 годы" 600 600 600 - 100,0
прочие мероприятия
в области культуры
и искусства 1840 2087 672 -1415 32,2
из них:
Программы: 1840 1656 672 -984 40,6
"Одаренные дети" 665 599 422 -177 70,5
"Усиление
информационной
функции библиотек" 1175 1057 250 -807 23,7
15. Средства
массовой информации 3358 5031 2578 -2453 51,2
в том числе:
периодическая
печать и
издательства 3358 5031 2578 -2453 51,2
из них:
Программа
"Поддержка
государственной
полиграфии и
книгоиздания
в Сахалинской
области в 1997 -
2001 годах" 1969 1772 380 -1392 21,4
16. Здравоохране-
ние и физическая
культура 94716 101853 96809 -5044 95,0
в том числе:
здравоохранение 93426 100691 96054 -4637 95,4
из них:
Программы: 3993 3594 1619 -1975 45,0
"Неотложные меры
по совершенствова-
нию психиатрической
помощи" 950 855 700 -155 81,9
"Развитие и
совершенствование
службы медицины
катастроф
Сахалинской
области на 1997 -
2000 годы" 475 427 169 -258 39,6
"По борьбе с
туберкулезом" 1425 1283 550 -733 42,9
"Сахарный диабет" 760 684 100 -584 14,6
"Основные
направления
семейной политики
в Сахалинской
области до 2000
года" 383 345 100 -245 29,0
санитарно -
эпидемиологический
надзор 855 770 300 -470 39,0
из них:
Программа
"Обеспечение
санитарно -
эпидемиологического
благополучия
населения" 855 770 300 -470 39,0
физическая
культура и спорт 435 392 455 63 116,1
17. Социальная
политика 73336 66458 39971 -26487 60,1
в том числе:
учреждения
социального
обеспечения 38365 35834 27764 -8070 77,5
социальная помощь 3040 2736 - -2736 -
молодежная
политика 135 122 13 -109 10,7
прочие мероприятия
в области
социальной политики 31796 27766 12194 -15572 43,9
из них:
Программы: 27324 24591 10659 -13932 43,3
"Дети - инвалиды" 1520 1368 200 -1168 14,6
"Дети Чернобыля" 87 78 20 -58 25,6
"Социальная
поддержка
малообеспеченных
граждан Сахалинской
области" 25717 23145 10439 -12706 45,1
на обеспечение
очками участников
и инвалидов Великой
Отечественной войны 114 103 62 -41 60,2
денежная
компенсация за
наем жилья
уволенным в запас
военнослужащим 10 - - - -
на улучшение
социально -
экономических
условий жизни
малочисленных
народов Севера 1251 1126 846 -280 75,1
18. Прочие расходы 41083 -104242 60930 165172 х
в том числе:
резервные фонды 38300 2999 х х х
из них:
фонд
непредвиденных
расходов
администрации
Сахалинской
области 33550 2979 х х х
резервный фонд на
предупреждение и
ликвидацию
чрезвычайных
ситуаций и
последствий
стихийных бедствий 4750 20 х х х
проведение
выборов и
референдумов 610 638 595 -43 93,3
из них:
расходы на
содержание
избирательной
комиссии 610 638 595 -43 93,3
прочие расходы,
не отнесенные к
другим подразделам 14359 24139 4083 -20056 16,9
из них:
на содержание
дирекции
Межрегиональной
ассоциации
экономического
взаимодействия
субъектов
Российской
Федерации Дальнего
Востока и
Забайкалья 109 125 125 - 100,0
проценты за
пользование
кредитами 14250 14250 -374 -14624 х
бюджетные ссуды -12186 -132018 56252 188270 х
в том числе:
резерв средств на
обслуживание
гарантий,
поручительств,
выданных
администрацией
Сахалинской области
в обеспечение
возврата бюджетных
ссуд и банковских
кредитов
предприятиям и
организациям 23500 21150 - -21150 -
из них:
обслуживание
облигационного
займа 3807 3426 - -3426 -
возврат ссуд из
областного бюджета
коммерческим банкам
и Министерству
финансов Российской
Федерации 314200 492387 313233 -179154 63,6
возврат ссуд в
областной бюджет
предприятиями,
организациями и
нижестоящими
бюджетами -349886 -645555 -256981 388574 39,8
19. Региональный
фонд
государственной
финансовой
поддержки завоза
продукции
(товаров) 12000 12000 1070 -10930 8,9
из них:
выдача ссуд 30000 30000 10139 -19861 33,8
возврат ссуд -18000 -18000 -9069 -8931 50,4
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ИТОГО РАСХОДОВ 779804 740734 725357 -15377 97,9
20. Финансовая
помощь бюджетам
других уровней 434479 502501 407930 -94571 81,2
из них:
фонд финансовой
поддержки
муниципальных
образований 336197 336197 261626 -74571 77,8
субвенции
муниципальным
образованиям 98282 98282 78282 -20000 79,7
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ВСЕГО РАСХОДОВ 1214283 1243235 1133287 -109948 91,2
Кроме того,
оборотная кассовая
наличность на 1
января 1999 года 1500 1500 1500 - 100,0
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Утвердить направление свободных остатков средств по областному бюджету за 1998 год на дополнительные расходы: