Заслушав информацию начальника финансового управления администрации города Умновой Т.А. (прилагается), принять к сведению, что за первое полугодие 1997 года бюджет города Южно-Сахалинска исполнен по доходам на 83 процента.
Недопоступил в бюджет налог на прибыль на 14,9 млрд. рублей, налог на имущество на 16,8 млрд. рублей, неналоговые доходы - 2,6 млрд. рублей.
На недовыполнение плана повлияло снижение объемов производства и услуг, продолжающийся кризис взаимных неплатежей, что проводит к неустойчивому финансовому состоянию предприятий.
С целью увеличения наполняемости бюджета оформлено 1014 соглашений по зачету налоговых платежей и зачтено налоговой инспекцией на сумму 117,8 млрд. рублей.
По-прежнему остается высокий уровень недоимки, которая возросла по сравнению с 1 кварталом на 50 млрд. рублей и составила на 01.07.97 108,9 млрд. рублей. Наиболее крупными должниками в городской бюджет являются такие налогоплательщики, как:
- шахта "Южно-Сахалинская" 12,5 млрд. рублей;
- МУП "Водоканал" 3,4 млрд. рублей;
- ОАО "Время - Инжиниринг" 2,2 млрд. рублей;
- областной радиоцентр 2,8 млрд. рублей.
Наличие недоимки по платежам и бюджетного дефицита привело к недофинансированию учреждений, состоящих на бюджете города, в результате чего расходная часть бюджета исполнена на 83 процента, при уточненном полугодовом плате 328,8 млрд. рублей фактические расходы составили 274,3 млрд. рублей.
В связи с недостаточностью средств в городском бюджете бюджетными и муниципальными учреждениями города задерживается заработная плата работникам; не перечисляются своевременно и в полном объеме страховые взносы Пенсионный, медицинский фонды, фонды социального страхования и занятости.
Задолженность бюджета города на 01.07.97 составила 409,2 млрд. рублей. Наибольший удельный вес в общей сумме задолженности - 54,4 процента составляет задолженность социально-культурной сферы или 222,8 млрд. рублей; 45,4 процентов муниципальных предприятий или 185,9 млрд. рублей.
Задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений составляет 24,5 млрд. рублей, по взносам в Пенсионный фонд 54 млрд. рублей, за коммунальные услуги 54,2 млрд. рублей. Долг за питание детей в детских садах и больных в лечебных учреждениях города составляет 4,8 млрд. рублей.
Практически не производится оплата проезда в отпуск, выезда из районов Крайнего Севера.
Несмотря на дефицит бюджетных средств, департаментом образования нерационально используется сеть детских дошкольных учреждений, недостаточно принимается мер по взысканию родительской платы. Задолженность родительской платы за содержание детей на 01.07.97 составила 193 млн. рублей. Родительская плата покрывает фактические затраты на содержание детей в детских садах на 13,6 процента. Одной из причин является низкая посещаемость детьми детских дошкольных учреждений.
По-прежнему очень низким остается процент, направляемый на содержание лечебных учреждений города за счет средств фонда медицинского страхования. Средняя стоимость лечения больного в день в стационаре составляет 223 тыс. рублей, а возмещение из фонда обязательного медицинского страхования составляет лишь 46 тыс. рублей или 20 процентов.
На основании вышеизложенного постановляю:
1.Финансовому управлению (Умнова Т.А.) продолжить работу по наполняемости бюджета и проведению зачетов натуральным покрытием.
2.Координационной группе продолжить работу с предприятиями - недоимщиками по вопросу погашения задолженности в местный бюджет.
3.Департаменту образования (Мурашова Н.А.) представить до 1 октября 1997 года на коллегию при мэре города анализ наполняемости групп и посещаемости детьми детских дошкольных учреждений и программу по реорганизации сети дошкольных учреждений.
4.На коллегии при мэре города заслушать управление здравоохранения (Мошенского А.А.) о принятых мерах по увеличению возмещения расходов на содержание учреждений здравоохранения из территориального фонда обязательного медицинского страхования.
5.Управлениям, департаментам и отделам администрации города Южно-Сахалинска представить в срок до 1 ноября 1997 года в городское финансовое управление план мероприятий по наполняемости бюджета и снижению расходов на 1998 год.
6.Финансовому управлению вынести вопрос по исполнению бюджета за первое полугодие 1997 года на рассмотрение городского Собрания.
Мэр г. Южно-Сахалинска
Ф.И.Сидоренко
ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ДОХОДОВ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1997 ГОДА
───────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────────
│Уточнен- │Уточнен- │Исполне- │% испол- │% исполне-
│ный план │ный план │ние за │нения к │ния
│на 1997 │на 1 │1 полуго- │годовому │полугодо-
│год │полуго- │дие │плану │вым
│ │дие │ │ │назначе-
│ │1997 г. │ │ │ниям
───────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────────
Налоговые доходы 518630 263493 257560 50 98
Прямые налоги на
прибыль 275800 152980 146887 53 96
Налог на прибыль 83400 59000 43272 52 73
Прочие налоги на
прибыль 842
Подоходный налог
с физических лиц 192400 93980 102773 53 109
Налоги, взимаемые
в зависимости от ФОТ 31100 12200 12356 40 101
Налоги на товары и
услуги 26500 13300 26448 100 199
Налог на добавленную
стоимость 3700 1900 2112 57 111
Акцизы 14800 7400 18180 123 246
Прочие налоги на
товары и услуги 8000 4000 6156 77 154
Налоги на имущество 120700 56200 39442 33 70
Налог на имущество
с физических лиц 700 200 307 44 153
Налоги на имущество
предприятий 120000 56000 39135 33 70
Платежи за пользование
природными ресурсами 8000 3200 3523 44 110
Плата за недра 1600 800 1509 94 188
Земельные налоги и
арендная плата 6200 2300 1678 27 73
Прочие платежи 200 100 336 168 свыше 200
Прочие налоги, сборы и
пошлина 56530 25613 28904 51 113
Налог на содержание
жилфонда и объектов
соц.сферы 53400 24300 27081 51 111
Прочие налоги, сборы и
пошлина 3130 1313 1823 58 139
Неналоговые доходы 15800 6900 4277 27 62
Доходы от государственной
собственности 3100 1800 2654 85 147
Штрафные санкции 2900 1500 1171 40 78
Прочие неналоговые
доходы 9800 3600 135 1 4
Доходы от продажи
принадлежащего
государству имущества 317
Средства, перечисляемые
по взаимным расчетам 1311 968
Итого доходов: 535741 271361 262360 49 97
Отчисления в фонд
развития налоговой
службы 310
Отчисления в фонд
развития налоговой
полиции 5
Отчисления в фонд
борьбы с преступностью 159
Всего доходов: 535741 271361 261886 49 97,5
Дефицит 58515 57445 12389 21 21
Всего доходов: 594256 328806 274275 46 83
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────────
│Уточнен- │Уточнен- │Исполне- │% испол- │% исполне-
│ный план │ный план │ние за │нения к │ния
│на 1997 │на 1 │9 полуго- │годовому │полугодо-
│год │полуго- │дие │плану │вым
│ │дие │ │ │назначе-
│ │ │ │ │ниям
───────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────────
Государственное
управление 10570 5202 7725 73 148
Правоохранительная
деятельность 1650 872 1073 65 123
Горвоенкомат 70 35 48 68 137
Энергетика 4910 2000 1402 28 70
Сельское хозяйство 7479 3869 1495 20 38
Транспорт 17900 7600 6709 37 88
Жилищно-коммунальное
хозяйство 237180 122085 107153 45 88
Гражданская оборона 100 60 85 85 141
Образование 143270 107304 80772 56 75
Культура 7210 3680 2591 36 70
Средства массовой
информации 176 176 30 17 17
Здравоохранение 110607 47861 47783 43 100
Физическая культура 60 50 32 53 64
Социальная политика 45502 23365 7677 17 33
- молодежная политика 1110 720 347 31 48
- центр соцобслуживания 1060 570 786 74 138
- приют 670 327 462 69 141
- городской фонд соцзащиты
малообеспеченных граждан 21280 10880 827 4 7
- компенсационные выплаты
детям 20470 10402 5030 24 48
Прочие расходы 7572 4647 9700 128 208
в т.ч. выезд из районов
Крайнего Севера 1670 775 26 1 3
Выборы 1172 1172 519 44 44
Бюджетные ссуды 3051
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого расходов: 594256 328806 274275 46 83
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
горфинуправления
Т.А.Умнова