(тыс. руб.)
───────────┬────────────────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬────────┬─────────
Код по │Наименование показателей│Всего на год│В том числе│ Исполнено │% к году│ % к
классифика-│ │ │ полугодие │за 6 месяцев│ │полугодию
ции │ │ │ │ │ │
───────────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────┼─────────
1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7
───────────┴────────────────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴────────┴─────────
ДОХОДЫ
1000000 Налоговые доходы 980840 464583 412018 42,01 88,69
1010000 Налоги на прибыль (доход) 518045 246800 217244 41,94 88,02
прирост капитала
в том числе:
1010100 Налог на прибыль (доход) 81565 38400 53092 65,09 138,26
1010200 Подоходный налог 435620 208000 163742 37,59 78,72
с физических лиц
1010400 Налог на игорный бизнес 860 400 410 47,67 102,50
1020000 Налоги на товары, услуги, 145900 71845 65275 44,74 90,86
лицензионные и
регистрационные сборы
в том числе:
1020102 Налог на добавленную 19000 6500 7365 38,76 113,31
стоимость
1020200 Акцизы 46027 14650 14334 31,14 97,84
1020400 Лицензионные и 1455 695 650 44,67 93,53
регистрационные сборы
1020600 Налог на покупку -18
иностранных денежных
знаков и платежных
документов, выраженных
в иностранной валюте
1020700 Налог с продаж 79418 50000 42944 54,07 85,89
1030000 Налоги на совокупный 35000 16000 20581 58,80 128,63
доход
1030100 Единый налог 15000 8000 6974 46,49 87,18
на совокупный доход
для субъектов малого
предпринимательства
1030200 Единый налог на вмененный 20000 8000 13607 68,04 170,09
доход
1040000 Налоги на имущество 57291 18550 21883 38,20 117,97
1050000 Платежи за пользование 6454 2998 506 7,84 16,88
природными ресурсами
в том числе:
1050100 Платежи за пользование 1453 680 225 15,49 33,09
недрами
1050400 Платежи за пользование 1 1 1 100,00 100,00
лесным фондом
1050500 Плата за пользование 100 47 -857
водными объектами
1050700 Земельный налог 4900 2270 1136 23,18 50,04
1054000 Прочие платежи 1
за пользование природными
ресурсами
1400000 Прочие налоги, пошлины 218150 108390 86529 39,66 79,83
и сборы
в том числе:
1400100 Государственная пошлина 3000 1300 890 29,67 68,46
1400400 Налоги субъектов 247
Российской Федерации
1400500 Местные налоги и сборы 215150 107090 85381 39,68 79,73
1404000 Прочие налоговые платежи 11
и сборы
2000000 Неналоговые доходы 84905 41802 19743 23,25 47,23
2010000 Доходы от имущества, 25902 11650 15174 58,58 130,25
находящегося
в государственной и
муниципальной
собственности и
деятельности
2010000 Доходы от продажи 0 0 0
имущества, находящегося
в государственной и
муниципальной
собственности
2040000 Доходы от продажи земли 551 250 249 45,19 99,60
и нематериальных активов
2060000 Административные платежи
и сборы
2070000 Штрафные санкции, 4950 2400 4216 85,17 175,67
возмещение ущерба
2090000 Прочие неналоговые доходы 53502 27502 104 0,19 0,38
3000000 Безвозмездные 95948 50380 50338 52,46 99,92
перечисления
3020000 От бюджетов других 95948 50380 50338 52,46 99,92
уровней
3020200 Субвенции 90183 45445 50314 55,79 110,71
3020300 Средства, полученные 5765 4935 24 0,42 0,49
по взаимным расчетам
4000000 Доходы целевых бюджетных -14
фондов
4060000 Территориальный фонд -14
воспроизводства
минерально - сырьевой
базы
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ВСЕГО ДОХОДОВ 1161693 556765 482085 41,50 86,59
РАСХОДЫ
1. Государственное 78325 39719 40005 51,08 100,72
управление и местное
самоуправление
из них:
Оплата труда 47659 23485 22182 46,54 94,45
государственных служащих
5. Правоохранительная 6808 3395 2337 34,33 68,84
деятельность и
обеспечение безопасности
государства
из них:
Оплата труда 5194 2607 1449 27,90 55,58
государственных служащих
7. Промышленность, 5944 2500 2314 38,93 92,56
энергетика и
строительство
8. Сельское хозяйство и 11240 6175 3571 31,77 57,83
рыболовство
из них:
Оплата труда 424 202 154 36,32 76,24
государственных служащих
10. Транспорт, дорожное 16200 8414 3907 24,12 46,43
хозяйство, связь и
информатика
11. Развитие рыночной 4000 1000 0,00 0,00
инфраструктуры
12. Жилищно - коммунальное 419366 187397 175279 41,80 93,53
хозяйство
13. Предупреждение и 1531 836 440 28,74 52,63
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий
14. Образование 293937 150290 155126 52,78 103,22
из них:
Оплата труда 117799 65144 71028 60,30 109,03
государственных служащих
Медикаменты и 457 410 460 100,66 112,20
перевязочные средства
Продукты питания 37026 18760 10972 29,63 58,49
15. Культура, искусство, 19556 8781 6512 33,30 74,16
кинематография
из них:
Оплата труда 7573 3503 3299 43,56 94,18
государственных служащих
17. Здравоохранение 256334 129651 102622 40,03 79,15
и физическая культура
из них:
Оплата труда 95590 46601 43049 45,04 92,38
государственных служащих
Медикаменты и 35711 17800 4454 12,47 25,02
перевязочные средства
Продукты питания 12717 6300 3165 24,89 50,24
18. Социальная политика 41991 20291 16541 39,39 81,52
из них:
Оплата труда 4919 2277 2188 44,48 96,09
государственных служащих
Медикаменты и 60 40 1 1,67 2,50
перевязочные средства
Продукты питания 1045 545 252 24,11 46,24
Государственное пособие 12018 5500 6494 54,04 118,07
гражданам, имеющим детей
30. Прочие расходы 37833 26534 8728 23,07 32,89
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ВСЕГО РАСХОДОВ 1193065 584983 517382 43,37 88,44
Превышение расходов 31372 28218 35297 112,51 125,09
над доходами (дефицит)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Справочно:
Оплата труда 280187 144382 143748 51,3 99,56
Питание 50788 25605 14389 28,3 56,2
Медикаменты 36228 18250 4915 13,6 26,9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────