────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────
│ План на │ Уд. вес (%)
│ 2000 г. │
────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────
1 │ 2 │ 3
────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────────
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 994840 84,0
Налоги на прибыль (доход) прирост
капитала 523045 44,2
Налог на прибыль (доход) 86565 7,3
Подоходный налог с физических лиц 435620 36,8
Подоходный налог, удержанный
предприятиями и организациями 390620 33,0
Подоходный налог, удержанный
налоговыми органами 45000 3,8
Налог на игорный бизнес 860 0,1
Налоги на товары и услуги,
лицензионный, регистрационные сборы 145900 12,3
Налог на добавленную стоимость 19000 1,6
Акцизы 46027 3,9
Итого (водка, ликероводочные изделия) 45250 3,8
Итого (прочие) 777 0,1
Лицензионные и регистрационные сборы 1455 0,1
Налог с продаж 79418 6,7
Единый налог на совокупный доход 18000 1,5
Единый налог на вмененный доход 26000 2,2
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 57291 4,8
Налог на имущество физических лиц 1685 0,1
Налоги на имущество предприятий 55606 4,7
Платежи за пользование природными
ресурсами 6454 0,5
Платежи за пользование недрами 1453 0,1
Платежи за пользование лесным фондом 1 0,0
Платежи за пользование водными
объектами 100 0,0
Земельный налог 4900 0,4
ПРОЧИЕ НАЛОГИ, СБОРЫ И ПОШЛИНЫ 218150 18,4
Государственная пошлина 3000 0,3
Налоги субъекта РФ (сбор на нужды
образовательных учреждений) 0 0,0
Местные налоги и сборы 215150 18,2
Целевой сбор на содержание милиции 590 0,0
Налог на рекламу 1560 0,1
Налог на содержание жилищного фонда 213000 18,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 84905 7,2
Доходы от имущества, находящегося
в государственной и муниципальной
собственности 25902 2,2
Дивиденды по акциям, принадлежащим
государству 32 0,0
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в государственной
собственности 20320 1,7
Арендная плата за земли городов
и поселков 10820 0,9
Прочие доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося
в государственной и муниципальной
собственности 9500 0,8
Платежи от государственных
и муниципальных организаций 550 0,0
Прочие поступления от имущества,
находящегося в государственной
и муниципальной собственности 5000 0,4
Доходы от продажи земли
и нематериальных активов 551 0,0
Штрафные санкции, возмещение ущерба 4950 0,4
Прочие неналоговые доходы 53502 4,5
──────────────────────────────────────────────────────────────────
ИТОГО ДОХОДОВ 1079745 91,2
Субвенции 104383 8,8
Средства по взаиморасчетам
Доходы целевых бюджетных фондов
──────────────────────────────────────────────────────────────────
ВСЕГО ДОХОДОВ 1184128 100,00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────┬──────────┬───────────
Наименование расходов │ Всего │Удельный вес │ Бюджет │Капитальные
│ │в общей сумме│ текущих │ расходы
│ │ расходов │ расходов │
──────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼───────────
1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5
──────────────────────────────┴─────────┴─────────────┴──────────┴───────────
1. Государственное
управление и местное
самоуправление 78465 6,08 75977 2488
1.1. Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти 3517 0,27 3249 268
1.2. Функционирование
исполнительных органов
государственной власти 71692 5,56 69472 2220
в том числе:
- Программа развития
с. Березняки на 1999 -
2000 гг. 200 0,02 - 200
1.3. Деятельность
финансовых и налоговых
органов 3256 0,25 3256 -
2. Национальная оборона 1133 0,09 1133
в том числе:
- строительство
и содержание Вооруженных
Сил РФ 1133 0,09 1133
3. Правоохранительная
деятельность и обеспечение
безопасности государства 5867 0,45 5867
в том числе:
3.1. Содержание
государственной
противопожарной службы 2873 0,22 2873
3.2. Органы внутренних дел 2994 0,23 2994
4. Промышленность,
энергетика и строительство 7544 0,58 7544
в том числе:
4.1. Топливно -
энергетический комплекс 7544 0,58 7544
5. Сельское хозяйство
и рыболовство 7240 0,56 7240
в том числе:
5.1. Сельскохозяйственное
производство 1500 0,12 1500
из них:
- расходы на инфраструктуру
села 1500 0,12 1500
5.2. Земельные ресурсы 4830 0,37 4830
5.3. Прочие мероприятия
в области сельского
хозяйства 710 0,06 710
5.4. Сельхозпроизводители 200 0,02 200
6. Транспорт, дорожное
хозяйство, связь
и информатика 12000 0,93 12000
в том числе:
6.1. Автомобильный
транспорт 12000 0,93 12000
из них:
- на реализацию
Федерального закона
"О ветеранах" 7490 0,58 7490
7. Жилищно - коммунальное
хозяйство 529493 41,04 327304 202189
в том числе:
7.1. Жилищное хозяйство 302620 23,46 265110 37510
в том числе:
- капитальный ремонт
квартир ветеранов ВОВ 1000 0,08 1000
- организация работы
по месту жительства
в 1998 - 2000 годах 2938 0,23 2938
7.2. Коммунальное хозяйство 226873 17,58 62194 187366
из них:
- Программа водоснабжения 10000 0,77 10000
- Программа развития
с. Дальнее на 1999 - 2000 гг. 360 0,03 360
- Программа проектно -
планировочных работ
г. Южно-Сахалинска 1262 0,10 1262
- Программа развития
п. Синегорск на 1999 - 2000
годы 942 0,07 305 637
8. Предупреждение
и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий 1514 0,12 1514
8.1. Мобилизационная
подготовка и гражданская
оборона 1514 0,12 1514
9. Образование 315289 24,44 266919 48370
в том числе:
9.1. Образование 286101 22,17 245381 40720
из них:
- Программа развития
системы образования
на 1999 - 2001 гг. 11336 0,88 11336
- Программа развития
с. Дальнее на 1999 -
2000 годы 275 0,02 275
- Программа развития
с. Березняки на 1999 - 2000
годы 275 0,02 275
- Программа развития
п. Синегорск на 1999 - 2000
годы 140 0,01 140
9.2. Детско - юношеские
спортивные школы 15172 1,18 11172 4000
9.3. Детские музыкальные
школы, детские
художественные школы 13266 1,03 10266 3000
9.4. Переподготовка
и повышение квалификации
кадров 100 0,01 100
9.5. Госкапвложения 650 0,05 650
10. Культура, искусство
и кинематография 16751 1,30 12781 3970
в том числе:
10.1. Культура и искусство 16751 1,30 12781 3970
из них программы:
- развития информационных
функций библиотек
Южно-Сахалинской
централизованной системы 337 0,03 337
- развития городского парка
культуры и отдыха им.
Ю.А.Гагарина до 2005 года 1790 0,14 1790
- проведение Чеховских дней 165 0,01 95 70
- библиотека -
муниципальный общедоступный
центр по вопросам местного
самоуправления на период
2000 - 2001 годы 139 0,01 139
- Программа развития
с. Дальнее на 1999 - 2001
годы 25 - 25
- Программа развития
с. Березняки на 1999 -
2001 гг. 35 - 35
- Программа развития
п. Синегорск на 1999 - 2001
годы 10 - 10
11. Здравоохранение
и физическая культура 223534 17,32 182860 40674
в том числе:
11.1. Здравоохранение 213184 16,52 182610 30574
из них:
- расходы на оплату
страховых взносов за
неработающее население 12652 0,98 12652
- расходы на оплату
лекарственных средств
и изделий медицинского
назначения, отпускаемых
в установленном порядке
населению по рецептам врачей
бесплатно или со скидкой 14551 1,13 14551
- о Государственной целевой
программе по борьбе
с туберкулезом
в г. Южно-Сахалинске
на 1996 - 2000 годы 90 0,01 90
- Основные направления
развития здравоохранения
муниципального образования
"город Южно-Сахалинск"
на 2000 - 2001 гг. 2389 0,19 265 2124
- Программа развития
п. Синегорск на 1999 - 2001
годы 140 0,01 140
- Программа развития
с. Дальнее на 1999 -
2001 годы 310 0,02 310
- Программа "Здоровый
подросток" 129 0,01 129
- Программа "Об охране
здоровья матери и ребенка
на 1999 - 2000 годы" 3000 0,23 1000 2000
11.2. Физическая культура
и спорт 250 0,02 250
11.3. Госкапвложения 10100 0,78 10100
12. Социальная политика 47669 3,69 46258 1411
в том числе:
12.1. Учреждения
социального обеспечения 9922 0,77 8801 1121
12.2. Социальная помощь 71 0,01 71
12.3. Молодежная политика 2293 0,18 2003 290
из них Программы:
- "Занятость детей
г. Южно-Сахалинска
в 1999 - 2000 гг." 1080 0,08 850 230
- "Летний отдых детей
и подростков г.
Южно-Сахалинска в 1999 г." 400 0,03 400
- объединение детских
и молодежных клубов 550 0,04 490 60
- комитет по делам молодежи 263 0,02 263
12.4. Прочие мероприятия
в области социальной
политики 35356 2,74 35356
из них Программы:
- "Реализация Федеральных
законов "О ветеранах",
"О социальной защите
инвалидов".
"Социальная поддержка
малообеспеченных граждан" 15721 1,22 15721
Ежемесячное пособие на детей 18251 1,41 18251
в том числе:
- администрация
г. Южно-Сахалинска (гос.
полномочия, взысканные
с администрации города
по решению суда) 500 0,04 500
Денежная компенсация
за наем жилья уволенным
в запас военнослужащим 5 - 5
12.5. Реализация Закона
"О прожиточном минимуме
в Сахалинской области" 27 - 27
13. Прочие расходы 43857 3,40 40897 2960
в том числе:
13.1. Резервные фонды 13500 1,05 13500
- на предупреждение
и ликвидацию чрезвычайных
ситуаций и последствий
стихийных бедствий 1000 0,08 1000
- фонд непредвиденных
расходов администрации
города Южно-Сахалинска 12500 0,97 12500
13.2. Прочие расходы,
не отнесенные к другим
подразделам 30357 2,35 27397 2960
из них:
- выезд из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностей 1400 0,11 1400
- мероприятия по сплошной
дератизации общественных
территорий 300 0,02 300
- проценты за пользование
кредитами 6648 0,52 6648
- отчисление КУМС 5%
арендной платы 475 0,04 475
- возврат ссуд 13500 1,05 13500
- КРУ МФ РФ в Сахалинской
области на возмещение
расходов, связанных
с проведением ревизий 500 0,04 500
- войсковая часть 5530 600 0,05 600
- областная статистика -
отчисления 30% штрафов 10 - 10
- городской суд
г. Южно-Сахалинска 300 0,02 300
- КУМС - приобретение
объектов муниципальной
собственности 2460 0,19 2460
- капремонт объектов
муниципальной собственности 500 0,04 500
- прочие мероприятия
за счет резервного фонда 3664 0,28 3664
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ВСЕГО расходов: 1290356 100 988294 302062
Кроме того, оборотная
кассовая наличность
на 1 января 2001 года 1200
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────
Наименование расходов │ Всего
│(тыс. рублей)
────────────────────────────────────────────────────┼─────────────
1 │ 2
────────────────────────────────────────────────────┴─────────────
1. Государственное управление и местное
самоуправление 78465
1.1. Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти 3517
в том числе:
- Городское Собрание 3517
1.2. Функционирование исполнительных органов
государственной власти 71192
в том числе:
- администрация города - всего 71192
в том числе:
- Аппарат администрации города 34221
- Аппарат администрации с. Дальнее 478
- Аппарат администрации с. Березняки 436
- Аппарат администрации п. Синегорск 889
- Управление здравоохранения 2288
- Управление социального обеспечения 14688
- Департамент образования 3996
- Комитет по управлению муниципальной
собственностью 3868
- Департамент жилищно - коммунального хозяйства 6950
- Управление культуры и туризма 705
- Управление по физической культуре и спорту 748
- Управление социальной защиты населения 1223
- Комитет по делам молодежи 702
1.3. Деятельность финансовых и налоговых органов 3256
в том числе:
- городское финансовое управление 3256
1.4. МП "Горстройзаказчик" (управление
социальной защиты) 500
2. Национальная оборона 1133
в том числе:
- Горвоенкомат 1133
3. Правоохранительная деятельность и обеспечение
безопасности государства 5867
в том числе:
3.1. Управление государственной противопожарной
службы 2873
3.2. Органы внутренних дел 2994
из них:
- медвытрезвитель 1082
- спецприемник 443
- паспортно - визовая служба 35
- МП "Горстройзаказчик" 270
- регистрационно - экзаменационное отделение 346
- муниципальная милиция 195
- инспектор отдела предупреждения правонарушений 33
За счет целевых сборов на содержание милиции 590
- управление исполнения наказаний 189
- медвытрезвитель 29
- регистрационно - экзаменационное отделение,
управление внутренних дел 372
4. Промышленность, энергетика и строительство 7544
в том числе:
- Департамент жилищно - коммунального хозяйства 7544
5. Сельское хозяйство и рыболовство 7240
в том числе:
- комитет по земельным ресурсам и землеустройству 4830
- станция по борьбе с болезнями животных 710
Инфраструктура села 1500
в том числе:
- ГУП Свинокомплекс "Ленинское знамя" 1320
- ГУСП "Комсомолец" 180
Сельхозпроизводители 200
в том числе
- ГУСП "Комсомолец" 100
- ГУСП "Тимирязевское" 50
- ГУСП "Совхоз "Тепличный" 50
6. Транспорт, дорожное хозяйство, связь
и информатика 12000
- ОАО ПАТП-1 1400
- ООО ПАТП-3 800
- ООО ПАТП-4 300
- ООО ПАТП-5 1750
- ООО ПАТП-6 650
- ООО ПАТП-8 2900
- ЗАО АТП 400
- МУП "ПАТО" 800
- МП ПАТП-2 3000
8. Жилищно - коммунальное хозяйство 529493
в том числе:
- МУП "Жилищный производственно -
эксплуатационный трест" 280129
- МУП ЖКХиБ п. Синегорск 22900
- муниципальное предприятие "Спецавто" 20300
- муниципальное предприятие "Городские
электрические сети" 8100
- муниципальное предприятие "Зеленстрой" 10039
- муниципальное предприятие "Дорремстрой" 16900
- ГП Новоалександровский дорожный участок 500
- муниципальное предприятие "Тепловые сети" 5900
- муниципальное предприятие "Водоканал" 2750
- муниципальное предприятие "Бюро
специализированных услуг" 1562
- муниципальное предприятие "Бюро технической
инвентаризации" 300
- муниципальное предприятие "Баня-2" 3500
- ЗАО "СУАОН "Бекам" 900
- департамент жилищно - коммунального хозяйства 500
- муниципальное предприятие "Горстройзаказчик" 98670
- комитет по управлению муниципальной
собственностью 38000
- МУП "СДРСУ" 17600
- администрация п. Синегорск 305
- администрация с. Дальнее 360
- администрация с. Березняки 278
9. Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 1514
- Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям 1514
10. Образование 315289
в том числе:
10.1. Департамент образования 270477
в том числе:
- на выплату пособий опекунам 2988
10.2. Отдел по физической культуре и спорту
(детско - юношеские спортивные школы) 15172
10.3. Отдел культуры и туризма (детские
музыкальные художественные школы) 13266
10.4. Администрация г. Южно-Сахалинска
(гос. полномочия, взысканные с администрации
города через суд) 630
10.5. Администрация с. Дальнее 2603
10.6. Администрация с. Березняки 4372
В том числе на выплату пособий опекунам 12
10.7. Администрация п. Синегорск 8019
В том числе детская музыкальная школа 644
------------------------------------
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: после
пункта 10.7. должен следовать пункт 10.8.
------------------------------------
10.7. Управление здравоохранения 100
- переподготовка и повышение квалификации кадров 100
10.8. Госкапвложения - МП "Горстройзаказчик" 650
11. Культура, искусство и кинематография 16751
11.1. Управление культуры и туризма 15542
в том числе:
- "Программа развития информационных функций
библиотек Южно-Сахалинской библиотечной системы" 337
- "Программа развития городского парка культуры
и отдыха им. Ю.А.Гагарина до 2005 года" 1790
- Программа "Библиотека - муниципальный
общедоступный центр по вопросам местного
самоуправления на период 2000 - 2001 гг." 139
- "Проведение Чеховских дней" 165
11.2. Администрация с. Березняки 819
В т.ч. Программа развития с. Березняки
на 1999 - 2001 гг. 35
11.3. Администрация с. Дальнее 304
В т.ч. Программа развития с. Дальнее
на 1999 - 2001 гг. 25
11.4. Администрация п. Синегорск 86
В т.ч. Программа развития п. Синегорск
на 1999 - 2001 гг. 10
12. Здравоохранение и физическая культура 223534
12.1. Управление здравоохранения 199376
в том числе:
- "О Государственной целевой программе по борьбе
с туберкулезом в г. Южно-Сахалинске на 1996 -
2000 годы" 90
- "Основные направления развития здравоохранения
муниципального образования "город Южно-Сахалинск"
на 2000 - 2001 гг." 2389
- Программа развития п. Синегорск
на 1999 - 2001 гг. 140
- Программа "Здоровый подросток" 129
- Программа "Мероприятия по охране здоровья
матери и ребенка" 3000
- областной Закон "О детях - сиротах" 153
12.2. Администрация с. Березняки 244
12.3. Администрация с. Дальнее 912
В т.ч. Программа развития с. Дальнее
на 1999 - 2001 гг. 310
12.4. Управление по физической культуре и спорту 250
12.5. Госкапвложения - МП "Горстройзаказчик" 10100
12.6. Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования (уплата страховых взносов
на медицинское страхование за неработающее
население) 12652
13. Социальная политика 47669
в том числе:
13.1. Городское бюро медико - социальной
экспертизы 789
13.2. Управление социальной защиты населения 6316
13.3. МП "Горстройзаказчик" 1000
13.4. Социально - реабилитационный центр
для несовершеннолетних 1040
13.5. Центр социального обслуживания 777
13.6. Управление социального обеспечения 19228
в том числе:
- реализация Закона "О прожиточном минимуме" 27
- социальная помощь 71
А) протезирование инвалидов 10
Б) транспортно - эксплуатационные расходы 61
- ежемесячное пособие на детей 17751
- прочие мероприятия в области социальной политики 1379
А) санаторно - курортное лечение инвалидов ВОВ 38
Б) погребение неработающих пенсионеров 351
В) проезд к месту отдыха неработающих пенсионеров 990
13.7. Администрация г. Южно-Сахалинска (детское
пособие, взысканное с администрации города
по решению суда) 500
13.8. Городской фонд защиты малообеспеченных
граждан 15721
- реализация Законов "О ветеранах", "О социальной
защите инвалидов", на социальную поддержку
малообеспеченных граждан 15721
13.9. Орган местного самоуправления
муниципального образования, уполномоченный
исполнять местный бюджет (денежная компенсация
за наем жилья уволенным в запас военнослужащим) 5
13.10. Комитет по делам семьи и молодежи.
Молодежная политика 2293
В том числе:
- Программа "Занятость детей г. Южно-Сахалинска
в 1999 - 2000 годах" 1080
- "Летний отдых детей и подростков
г. Южно-Сахалинска в 1999 году" 400
- объединение детских и молодежных клубов 550
- комитет по делам молодежи 263
14. Прочие расходы 43857
в том числе:
14.1. Орган местного самоуправления,
уполномоченный исполнять местный бюджет,
организации, получающие средства
из резервного фонда 13500
14.2. Прочие расходы, не отнесенные к другим
подразделам 30357
в том числе:
- банки и кредитные учреждения (возврат ссуд) 13500
- городская дезинфекционная станция
на мероприятия по сплошной дератизации
общественных территорий 300
- банки и иные кредитные учреждения
(за пользование кредитами) 6648
- КУМС отчисления 5% от поступающей арендной
платы 475
- выезд из районов Крайнего Севера 1400
- КРУ МФ РФ в Сахалинской области на возмещение
расходов, связанных с проведением ревизий 500
- войсковая часть 5530 600
- областная статистика - отчисления 30% штрафов 10
- городской суд г. Южно-Сахалинска 300
- КУМС - приобретение муниципальной собственности 2460
- КУМС - капремонт объектов муниципальной
собственности 500
- учреждения, организации - поступление
из резервного фонда 3664
──────────────────────────────────────────────────────────────────
ВСЕГО расходов: 1290356
──────────────────────────────────────────────────────────────────