Сахалинская область
Постановление от 17 октября 2008 года № 844

Прогноз социально-экономического развития Корсаковского района на 2009 - 2011 годы

Принято
Главой муниципального образования Корсаковского района (Сахалинская обл.)
17 октября 2008 года
    Прогноз разработан с учетом итогов социально-экономического развития Корсаковского района за 2007 год и 1 квартал 2008 года.
    Разработка прогноза проведена по двум основным вариантам - пессимистическому и оптимистическому.
    В качестве основного для разработки параметров бюджета муниципального образования на 2009 год предлагается второй вариант прогноза.
    Сегодня "Восход" предлагает читателям газеты ознакомиться с некоторыми наиболее интересными моментами из прогноза социально-экономического развития Корсаковского района на 2009 - 2011 годы. Полный вариант "Прогноза..." - на сайте администрации муниципального образования Корсаковского района www.sakh-korsakov.ru.
    Демография Численность населения на 2008 год рассчитана на основе статистических данных о наличном населении в 2007 году и данных о миграции и естественном движении населения.
    Численность населения на 2009 - 2011 годы рассчитана с учетом сложившейся тенденции миграции и естественной убыли населения.
    Численность постоянного населения на начало 2009 года составит 43,3 тыс. человек.
    При успешной реализации демографических программ по стимулированию рождаемости и приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения ожидается увеличение числа рождений с 500 человек в 2008 году до 530 в 2011 году.
    Вместе с тем в 2008 году ожидается рост смертности населения (по данным проведенной диспансеризации выявилось большое количество жителей района с онкологическими заболеваниями, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, наблюдается рост смертности в результате ДТП и других несчастных случаев).
    Прогнозируется снижение миграционного оттока населения района с 280 человек в 2006 году до 40 человек в 2008 - 2011 годах.
    На основании этого численность населения на начало 2010 года составит 43,1 тыс. человек, 2011 года - 43 тыс. человек.
    Пищевая промышленность района Представлена такими предприятиями, как ЗАО "Корсаковский завод пива и напитков "Северная звезда" (выпуск минеральной воды, безалкогольной продукции и пива), СП "Герсах" (выпуск пива), ОАО "Корсаковский хлебокомбинат" (хлеб, хлебобулочные изделия и кексы), ООО "Фантазия" (кондитерские изделия), ППО "Озерский коопцентр" (хлеб) и ПБОЮЛ Е.Ф.Плескова (хлеб).
    При планировании прогнозных показателей по выпуску безалкогольных напитков, минеральной воды и пива на 2008 - 2011 годы были учтены данные, представленные ЗАО "Корсаковский завод пива и напитков "Северная звезда".
    В 2008 году планируется отгрузить 315 тыс. дкл. безалкогольных напитков, в 2009 году отгрузка увеличится до 320 тыс. дкл. и к 2011 году составит 350 тыс. дкл. Ежегодный прирост выпуска безалкогольных напитков обусловлен вводом в производство нового вида напитка - кваса с натуральными добавками (брусника, мед и др.).
    В текущем году производство минеральной воды составит 27 млн. полулитров, что больше уровня прошлого года на 2,3 процента. В прогнозируемом периоде ожидается рост производства минеральной воды с 27,5 млн. полулитров в 2009 году до 28,1 млн. полулитров в 2011 году.
    Производство пива в целом по району в 2008 году составит 260 тыс. дкл.
    В 2009 - 2011 годах прогнозируется рост выпуска пива с 275 тыс. дкл. в 2009 году до 290 тыс. дкл. в 2011 году.
    Производство кондитерских изделий в 2008 году составит 44 тонны, что больше уровня предыдущего года на 2,3 процента, или на 1 тонну. В прогнозируемом периоде ожидается рост выпуска кондитерских изделий с 45 тонн в 2009 году до 47 тонн в 2011 году.
    В текущем году ожидается, что производство и реализация хлеба и хлебобулочных изделий составит 2226 тонн. В прогнозируемом периоде ожидается небольшой рост выпуска хлеба - с 2234 тонн в 2009 году до 2240 тонн в 2011 году (за счет увеличения объема производства ОАО "Корсаковский хлебокомбинат" и ПБОЮЛ Е.Ф.Плесковой).
    Таким образом, исходя из планируемых объемов выпуска продукции в натуральном выражении, общий объем отгруженных товаров по предприятиям пищевой промышленности в 2008 году составит 267,5 млн. рублей. В 2009 - 2011 годах с учетом ежегодного запланированного роста цен объем отгруженных товаров в сопоставимых ценах планируется на уровне 100 процентов к предыдущему периоду.
    По прогнозным оценкам предприятиями рыбопромышленного комплекса в 2008 году будет переработано рыбопродукции на 838,2 млн. рублей, что при дефляторе 112,2 процента меньше уровня 2007 года на 7,2 процента, или на 33,2 млн. рублей (в действующих ценах).
    В 2009 году ожидается рост объема переработки рыбопродукции (за счет увеличения добычи лососевых пород рыб) на 3,6 процента (при дефляторе 106,6 процента).
    В 2010 году предприятия рыбной отрасли отгрузят продукции на 962,7 млн. рублей, что меньше уровня 2009 года на 1,8 процента (при дефляторе 105,8 процента), или на 37 млн. рублей.
    Объем отгруженной рыбопродукции в 2011 году ожидается на уровне 1036,9 млн. рублей, что в сопоставимых ценах (дефлятор 105,8 процентов) больше уровня 2010 года на 1,7 процента.
    Крупнейшими предприятиями отрасли являются: ООО "Корсаковский рыбоконсервный завод", ООО РПП "Соловьевка", ООО "Свободное-2001", ООО "Компания Тунайча", филиал Лесное ЗАО "Сисафико", ООО "Персей", ЗАО "Кулинария", ЗАО РПП "Ирис-1". Данные предприятия осуществляют полный цикл переработки продукции: от вылова до изготовления готовой продукции.
    Производство и распределение электроэнергии, пара и воды С 1 января 2007 года изменилась форма статотчетности по предоставлению информации в органы статистики по данному разделу.
    Объем отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг собственного производства отражается в фактически отпускных продажных ценах без НДС, акцизов, но без средств, полученных из бюджетов всех уровней на покрытие убытков, возникающих вследствие продажи продукции, услуг по регулируемым ценам (тарифам).
    В муниципальном образовании с 2004 года районным Собранием не устанавливаются экономически обоснованные тарифы, в связи с чем предприятия несут убытки, которые частично возмещаются из средств местного бюджета, но не показываются в данном разделе. В результате чего в сопоставимых ценах наблюдается снижение объема отгруженных товаров.
    В стоимостном выражении производство и распределение электроэнергии, пара и воды в 2008 году составит 292,2 млн. рублей, в том числе производство и распределение пара и горячей воды составит 198,2 млн. рублей (в сопоставимых ценах спад - 1,5 процента за счет снижения выработки теплоэнергии), производство и распределение электроэнергии - 47,1 млн. рублей (102,7 процента - за счет роста выработки электроэнергии ОАО "Новиковская ДЭС", МУП "РЭС"), сбор, очистка и распределение воды - 46,8 млн. рублей.
    В прогнозируемом периоде с учетом предельных индексов роста тарифов ожидается сохранение объема отгруженной продукции на уровне 2008 года.
    Рыболовство Добыча рыбы и морепродуктов рассчитана исходя из объема лимитов, выделенных на 2008 год, динамики предыдущих лет и ожидаемых уловов по предприятиям. В целом улов на 2008 год прогнозируется на уровне 2006 года и составит 56 тыс. тонн. Объем отгруженной продукции в стоимостном выражении меньше уровня предыдущего года на 2,8 процента и планируется на уровне 1057,2 млн. рублей.
    В 2009 году объем добычи планируется на уровне 58 тыс. тонн и в стоимостном выражении составит 1167,5 млн. рублей, с учетом запланированного роста цен на уровне 106,3 процента рост объема отгруженной продукции к 2008 году составит 3,6 процента.
    В 2010 году улов предприятий рыбопромышленного комплекса планируется на уровне 57 тыс. тонн рыбы и морепродуктов на общую стоимость 1214,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах (дефлятор 105,8 процента) меньше уровня 2009 года на 1,7 процента. В 2011 году объем отгруженной продукции планируется на уровне 1307,8 млн. рублей, рост в сопоставимой оценке составит 1,8 процента (при улове 58 тыс. тонн).
    Агропромышленный комплекс При расчете показателя "валовая продукция сельского хозяйства" учитывались данные по объему произведенной продукции совхозом "Корсаковский", фермерскими хозяйствами и хозяйствами населения района.
    В 2008 году ожидается сохранение объема производства в сельском хозяйстве на уровне 2007 года (объем производства - 268 млн. рублей).
    Производство картофеля возрастет на 109 тонн и составит 9700 тонн (в том числе совхоз "Корсаковский" - 2421 тонна, фермеры - 80 тонн, население - 7199 тонн), скота и птицы - на 16,9 тонны и составит 140 тонн (сельхозпредприятия - 60 тонн, фермеры - 5 тонн, население - 75 тонн), молока на 14,2 тонны и составит 1950 тонн (сельхозпредприятия - 818 тонн, фермеры - 55 тонн, население - 1077 тонн). Вместе с тем, ожидается спад объема производства овощей на 33,6 тонны (за счет снижения посевных площадей по населению). Производство овощей планируется на уровне 1640 тонн.
    В 2009 году в стоимостном выражении планируется рост объема производства на 2,7 процента (при дефляторе 109,4 процента). Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составит 301,1 млн. рублей. Ожидается снижение производства овощей (за счет хозяйств населения). Производство картофеля, скота и птицы, молока и яиц увеличится к уровню прошлого года.
    В 2010 году ожидается рост производства сельскохозяйственной продукции. Возрастет производство картофеля, овощей, молока, яиц, скота и птицы. Валовая продукция сельского хозяйства в 2010 году планируется на уровне 317,6 млн. рублей, рост составит 8,3 процента.
    В 2011 году в стоимостном выражении планируется рост объема производства на 7,3 процента. Объем продукции сельского хозяйства оценивается на уровне 335,2 млн. рублей. Ожидается рост объема производства в натуральном выражении по всем видам продукции.
    Потребительский рынок Потребительский рынок района формируется деятельностью предприятий отраслей местной пищевой, перерабатывающей промышленности, выпускающих товары в основном на внутренний рынок, сети предприятий розничной торговли и сферы платных услуг.
    По оценке в 2008 году оборот розничной торговли составит 2500 млн. рублей, что в сопоставимых ценах превышает уровень прошлого года на 103,6 процента. В прогнозируемом периоде сохранится динамика роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах.
    В 2008 году оборот предприятий общественного питания составит 590 млн. рублей, что на 1,9 процента ниже уровня прошлого года. Главная причина - завершение строительства завода СПГ/ТОН (снижение численности работников).
    В 2009 году сохранится тенденция снижения оборота общественного питания за счет сокращения численности работников на заводе СПГ/ТОН (численность персонала завода СПГ/ТОН планируется на уровне 250 человек). С учетом уменьшения численности работников оборот общественного питания в 2009 году составит 500 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 20 процентов меньше предыдущего года.
    В 2010 - 2011 годах прогнозируется рост оборота предприятий общественного питания на 2,9 и 3,4 процента соответственно.
    По оценке в 2008 году населению будет реализовано платных услуг на 597 млн. рублей, что соответствует уровню 2007 года. Объем реализации бытовых услуг сохранится на уровне 2007 года и составит 100 млн. рублей.
    В прогнозируемом периоде сохранится тенденция небольшого роста объема реализации бытовых услуг. Сохранится динамика роста количества объектов потребительского рынка, оказывающих населению данные виды услуг.
    Строительство Объем выполненных строительных работ в 2008 году планируется на уровне 12577 млн. рублей. С учетом дефлятора 116,2 процента ожидается спад объема работ, выполненных по виду деятельности "строительство", на 40 процентов. Основной причиной этого является окончание строительных работ на заводе СПГ/ТОН.
    Согласно заключенным контрактам на строительстве завода СПГ/ТОН планируется освоить 12175 млн. рублей, предприятиями района - 300 млн. рублей, отделом капитального строительства планируется освоить 73,7 млн. рублей.
    Источники:
    - средства местного бюджета - 25,67 млн. рублей;
    - средства областного бюджета - 48,1 млн. рублей;
    - привлеченные источники - 27,97 млн. рублей;
    - иностранные инвестиции - 12175 млн. рублей;
    - предприятия района - 300 млн. рублей.
    В 2009 году объем подрядных работ планируется на уровне 1200 млн. рублей.
    На благоустройство планируется направить 16 млн. рублей, на выполнение мероприятий по распоряжению администрации Сахалинской области от 19.06.2007 N 362-ра - 14,29 млн. рублей, на плановый ремонт оборудования и обслуживание завода СПГ - 102 млн. рублей. Продолжится проведение капитального ремонта учреждений социально-культурной сферы, предприятий ЖКХ района. Объем подрядных работ предприятий района планируется на уровне 830 млн. рублей (в т.ч. ЗАО "Трансгидрострой" - 500 млн. рублей), планируется начало строительства спортивно-оздоровительного комплекса - 180 млн. рублей (70 млн. рублей - программа социально-экономического развития Сахалинской области, 110 млн. рублей - привлеченные источники), реконструкция водопроводных сетей в г. Корсакове - 20 млн. рублей, системы водоснабжения в с. Чапаево - 10 млн. рублей (программа социально-экономического развития Сахалинской области).
    Источники:
    - средства местного бюджета - 28,3 млн. рублей;
    - средства областного бюджета - 128,23 млн. рублей;
    - привлеченные источники - 110 млн. рублей;
    - иностранные инвестиции - 102 млн. рублей;
    - предприятия района - 830 млн. рублей.
    В 2010 году объем выполненных строительных работ планируется на уровне 1305 млн. рублей, что в сопоставимых ценах соответствует уровню 2009 года.
    На благоустройство планируется направить 14 млн. рублей, на выполнение мероприятий по распоряжению администрации Сахалинской области от 19.06.2007 N 362-ра - 20,64 млн. рублей, на плановый ремонт оборудования и обслуживание завода СПГ/ТОН - 102 млн. рублей. Объем подрядных работ предприятий района планируется на уровне 1052 млн. рублей (основные предприятия: ЗАО "Трансгидрострой", СП ООО "Ваккор"), продолжение строительства спортивно-оздоровительного комплекса - 60 млн. рублей, реконструкция водопроводных сетей в г. Корсакове - 25 млн. рублей, системы водоснабжения в с. Чапаево - 10 млн. рублей (программа социально-экономического развития Сахалинской области на 2008 - 2010 годы).
    Продолжится проведение капитального ремонта учреждений социально-культурной сферы, предприятий ЖКХ района.
    Источники:
    - средства местного бюджета - 30,735 млн. рублей;
    - средства областного бюджета - 119,52 млн. рублей;
    - иностранные инвестиции - 102 млн. рублей;
    - предприятия района - 1052 млн. рублей.
    В 2011 году ожидаемый объем подрядных работ составит 1900 млн. рублей, что с учетом запланированного роста цен на уровне 108,6 процента составит 134 процента к уровню 2010 года. Планируется выполнение работ по ремонту и обслуживанию комплекса завода СПГ/ТОН - 78 млн. рублей, продолжатся работы по благоустройству города, по достройке брошенных коробок жилых зданий. На ремонт гидротехнических сооружений морского торгового порта г. Корсакова планируется направить 570 млн. рублей (федеральный бюджет, ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"). Объем выполненных строительных работ предприятиями района ожидается на уровне 1219 млн. рублей (ЗАО "Трансгидрострой - порядка 700 млн. рублей (строительство моста в г. Находке).
    Источники:
    - средства федерального бюджета - 570 млн. рублей;
    - средства местного бюджета - 33,4 млн. рублей;
    - иностранные инвестиции - 78 млн. рублей;
    - предприятия района - 1219 млн. рублей.
    Малое предпринимательство По оценке в 2008 году на территории района будут осуществлять свою деятельность 250 предприятий малого бизнеса с численностью работников 3550 человек. Оборот организаций по малым предприятиям ожидается на сумму 5270,6 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 99,2 процента к уровню 2007 года. Ожидается снижение объема отгруженной продукции предприятий рыбопромышленного комплекса, снижение подрядных работ предприятий малого бизнеса. Рост оборота прогнозируется на предприятиях торговли.
    По прогнозным данным в 2009 году на территории района будут функционировать 263 предприятия малого бизнеса с численностью работников 3605 человек. Оборот организаций по малым предприятиям прогнозируется на уровне 5657,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 101 процент к уровню 2008 года. Ожидается снижение объема подрядных работ (снижение объема работ на заводе СПГ/ТОН). В остальных видах экономической деятельности ожидается рост объема отгруженных товаров.
    В 2010 году количество предприятий малого бизнеса возрастет до 276 единиц с численностью занятых 3657 человек. Оборот организаций по малым предприятиям планируется на уровне 6125,8 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 102,4 процента. Объем отгруженной продукции предприятиями сельского хозяйства планируется на уровне 2009 года (в сопоставимой оценке), ожидается рост по предприятиям торговли (104,9 процента).
    Количество субъектов малого предпринимательства ожидается на уровне 287 предприятий с численностью занятых 3715 человек.
    Труд и заработная плата Базой для расчета численности работающих в районе в 2008 году явилась численность работников за 2007 год.
    В 2008 году ожидается, что среднесписочная численность работников по полному кругу предприятий составит 13300 человек (с досчетом по неучитываемым категориям), в том числе численность работающих на крупных и средних предприятиях - 9,13 тыс. человек, на малых предприятиях - 3,55 тыс. человек, централизованная часть (военнослужащие и др. категории) - 0,62 тыс. человек.
    В 2008 году ожидается спад численности работающих за счет снижения занятых в строительстве, на предприятиях, занимающихся добычей полезных ископаемых, предприятиях общественного питания. Таким образом, прогнозируемая численность работающих в 2008 году составит 13300 человек.
    В 2009 - 2011 годах динамика численности занятых в районе будет сохранена на уровне 2008 года.
    В 2008 году среднемесячная заработная плата планируется на уровне 21900 рублей (темп роста к 2007 году составляет 118,5 процентов).
    В 2009 - 2011 годах сохранится динамика роста реальной заработной платы.
    В 2009 году среднемесячная оплата труда планируется на уровне 25300 рублей, с учетом ИЦП - 106,6 процентов, реальный рост заработной платы составит 8,4 процента.
    В 2010 году среднемесячная заработная плата планируется на уровне 27100 рублей, рост составит 107,1 процентов (в действующих ценах). Аналогичный темп роста сохранится и в 2011 году, с учетом которого среднемесячная заработная плата составит 29000 рублей.
    Жилищные условия Прогноз на 2008 - 2011 годы рассчитан с учетом ожидаемого ввода в эксплуатацию жилых домов.
    В 2008 году на территории района будет введено 4060 кв. метров жилья, в том числе индивидуальное жилищное строительство - 1800 кв. метров и 40-квартирный жилой дом в 5 микрорайоне общей площадью 2260 кв. метров. Выбытие жилья планируется на уровне 400 кв. метров ежегодно. Таким образом, жилищный фонд района на 01.01.2009 составит 894,76 тыс. кв. метров.
    В 2009 году по прогнозам ввод жилья составит 4070 кв. метров, в том числе индивидуальное жилищное строительство - 2400 кв. метров (расчет произведен с учетом выделенных под ИЖС земельных участков), а также 30-квартирный жилой дом во втором микрорайоне площадью 1670 кв. метров. Жилищный фонд района планируется на уровне 898,43 кв. метров (по второму варианту).
    В 2010 году ожидается ввод в эксплуатацию 8800 кв. метров жилья, в том числе населением за свой счет и с помощью кредитов будет построено 3000 кв. метров жилья и планируется достроить 100-квартирный жилой дом по пер. Мирному площадью 5800 кв. метров. Планируемый жилищный фонд района составит 906,83 тыс. кв. метров.
    В 2011 году ожидается ввод в эксплуатацию 8100 кв. метров жилья, в том числе населением за свой счет и с помощью кредитов будет построено 3500 кв. метров жилья и планируется достроить 60-квартирный жилой дом по ул. Первомайской площадью 4600 кв. метров. Планируемый жилищный фонд района составит 914,53 тыс. кв. метров.
    В связи с ожидаемым вводом жилья в прогнозируемом периоде и планируемым снижением численности постоянного населения района увеличится и общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя, которая в 2008 году составит 20,6 кв. метров, а к 2011 году возрастет до 21,3 кв. метра на 1 жителя.
    Образование В 2008 году дошкольные образовательные учреждения посещают 1750 человек. Планируется, что к 2011 году число детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, возрастет до 1870 человек.
    В настоящее время на территории района функционирует 15 образовательных учреждений, в которых обучаются 4420 человек. В 2009 - 2011 годах ожидается рост числа детей, обучающихся в образовательных учреждениях района. В 2011 году количество детей планируется на уровне 4570 человек.
    Здравоохранение В настоящее время на территории района осуществляют деятельность 13 объектов здравоохранения.
    Обеспеченность на 10 тыс. населения составляет: больничными койками - 87,6 коек, врачами - 26,3 человека, средним медицинским персоналом - 84,8 человека. В планируемом периоде за счет снижения численности населения и проведения ряда организационных мероприятий ожидается рост показателей обеспеченности.
    Так, в 2011 году обеспеченность на 10 тыс. населения составит: больничными койками - 88,5 коек, врачами - 26,5 человека, средним медицинским персоналом - 85,7 человека.