Республика Марий Эл
Постановление от 26 ноября 2008 года № 499

Об исполнении бюджета муниципального образования "Сернурский муниципальный район" за 9 месяцев 2008 года

Принято
Главой администрации муниципального образования «Сернурский муниципальный район» (Республика Марий Эл)
26 ноября 2008 года
    В бюджет муниципального образования "Сернурский муниципальный район" за 9 месяцев 2008 года поступило доходов в сумме 251822,5 тыс. рублей, что составляет 87,1% плана 9 месяцев и 75,4% годовых назначений. Налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования поступило 34409,8 тыс. рублей, что составляет 105,6% к плану 9 месяцев, и 74,8% к годовому плану. При общем перевыполнении плана 9 месяцев недопоступило в бюджет муниципального района по единому налогу на вмененный доход в сумме 45,0 тыс. рублей. По сравнению с началом года увеличилась недоимка по всем видам налогов и сборов на 171,0 тыс. рублей.
    Расходы бюджета муниципального образования за 9 месяцев 2008 года составили 239172,9 тыс. рублей. Бюджет муниципального района исполнен с превышением доходов над расходами в сумме 12649,5 тыс. руб. На содержание учреждений социальной сферы направлено 151695,5 тыс. рублей, или 63,4% от общих расходов, на выплату заработной платы направлено 101634,6 тыс. рублей, в том числе за счет собственных доходов 9811,0 тыс. рублей.
    Кредиторская задолженность по бюджетным организациям на 1 октября текущего года по сравнению с началом года сократилась на 425,0 тыс. руб. и составляет 1340,0 тыс. рублей.
    В целях обеспечения качественного исполнения бюджета муниципального образования "Сернурский муниципальный район" постановляю:
    1.Отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Сернурский муниципальный район" за 9 месяцев 2008 года принять к сведению.
    2.Распорядителям средств бюджета муниципального образования "Сернурский муниципальный район" обеспечить:
    контроль за расходованием фонда оплаты труда работников бюджетной сферы;
    снижение кредиторской и дебиторской задолженности;
    целевое использование бюджетных средств.
    3.Рекомендовать предприятиям и организациям всех форм собственности обеспечить поступление налоговых и неналоговых платежей в бюджет и снижение недоимки по налогам.
    4.Совместно с отделом по имуществу и земельным ресурсам обеспечить мобилизацию в бюджете неналоговых доходов от использования и продажи имущества в объемах в соответствии с рекомендациями Правительства РМЭ.
    Глава администрации
    муниципального образования
    "Сернурский муниципальный район"
    Н.ЛЕБЕДЕВ
    СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МО "СЕРНУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" НА 1 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА
    уточнен. план на 2008 год план на 9 месяцев фактич. на 1.10.08 % выпол. к годовому плану % выпол. к плану за 9 месяцев
    Налоговые доходы 38529,0 26263,0 26448,2 68,6 100,7
    Налог на доходы физ. лиц 30995 20693 20840 67,2 100,7
    Ед. налог на вмен. д. 4094 2991 2946 72,0 98,5
    Ед. сельхозналог 46 46 56,8 123,5 123,5
    Налог на имущ. ф. л.
    Земельный налог
    Земельный налог до 1 янв. 2006 г.
    Госпошлина по судам 147 114 116,1 79,0 101,8
    Госпошлина за нотариальные действия
    Госпошлина ГИБДД 3225 2398 2424,3 75,2 101,1
    Налог на прибыль 20 20 60,8 304,0 304,0
    Налог на имущество предприятий 1 1 0,5 50,0 50,0
    Налог с продаж 1 3,6 360,0
    Прочие налоговые доходы 0,1
    Неналоговые доходы 7455 6320 7961,6 106,8 126,0
    Дох. от аренды имущ. 1600 1424 1429,9 89,4 100,4
    Доходы от аренды земли 600 426 426,8 71,1 100,2
    Прочие доходы от использования имущества
    Продажа имущества 3560 3130 4710,1 132,3 150,5
    Плата за негат. возд. окр. 300 193 193,7 64,6 100,4
    Доходы от оказания платных услуг 50 50 53,9 107,8 107,8
    Штрафные санкции 1345 1097 1147,2 85,3 104,6
    Прочие неналоговые доходы
    в т.ч. невыясненные поступл.
    Всего собственные дох. 45984 32583,0 34409,8 74,8 105,6
    Безвозм. трансферты 288153,7 256698,0 217412,7 75,5 84,7
    Дотация на выравнивание 33322,0 28029,1 28029,1 84,1 100,0
    Дотация на сбалансированность 14802,0 14802,0 4572,2 30,9 30,9
    Субсидии на социальную и инженерную инфраструктуру 2030,0 1725,5 992,0 48,9 57,5
    Субсидии на жилье молодым семьям из ФБ 14229,0 14229,0 14229,0 100,0 100,0
    Субсидии на жилье молодым семьям из РБ 4671,6 4671,6 4671,6 100,0 100,0
    Субсидии на господдержку малого и среднего предпринимательства 218,4 109,2
    Субсидии на реализацию ФЦП из фед. бюджета 4100,0 4100,0 857,0 20,9 20,9
    Субсидии на книжный фонд из ФБ 53,5 53,5 53,5 100,0 100,0
    Субсидии на книжный фонд из РБ 53,5 53,5 53,5 100,0 100,0
    Субсидии на бюджетные инвестиции в кап. строительство 718,2 718,2 718,2 100,0 100,0
    Субсидии на переселение граждан из непригодного жилья из ФБ 3785,3 3785,3 3785,3 100,0 100,0
    Субсидии на переселение граждан из непригодного жилья из РБ 3868,0 3868,0 3000,0 77,6 77,6
    Субсидии на обеспечение мероприятий по улучшению жил. условий 4220,0 4220,0 310,0 7,3 7,3
    Субсидии на капремонт от ФСРЖКХ 5291,0 5291,0 5291,0 100,0 100,0
    Субсидии на переселение от ФСРЖКХ 662,0 662,0
    Субсидии на капремонт за счет средств бюджета 1232,0 1232,0 1232,0 100,0 100,0
    Субсидии на доплату воспитателям в детсадах 1097,7 1011,5 764,4 69,6 75,6
    Субсидии на зарплату (кроме школ) 46062,3 36323,2 33097,0 71,9 91,1
    Субвенции на ЗАГС 813,1 617,7 617,7 76,0 100,0
    Субвенции на составление списков присяжных 19,6 19,6 19,6 100,0 100,0
    Субвенции на воинский учет 688,3 511,9 511,9 74,4 100,0
    Субвенции для ФАП 2132,0 1493,1 1492,5 70,0 100,0
    Субвенции на классное руководство 2956,4 2217,0 1582,9 53,5 71,4
    Субвенции на зарплату школам 66635,3 54597,7 50133,0 75,2 91,8
    Субвенции на материальные затраты (школам) 1757,0 1317,0 1317,0 75,0 100,0
    Субвенции на ЖКУ специалистам села 1630,0 1400,9 1276,9 78,3 91,1
    Субвенции на бесплатное питание 291,0 194,0 194,0 66,7 100,0
    Субвенции на детское питание 350,0 270,0 252,6 72,2 93,6
    Субвенции на ЖКУ детям-сиротам 40,0 40,0 30,7 76,8 76,8
    Субвенции на книгоиздательскую продукцию 695,0 576,0 482,0 69,4 83,7
    Субвенции на з/пл водителям скорой помощи 273,0 204,7 167,1 61,2 81,6
    Субвенции на содержание КДН 230,0 172,5 172,5 75,0 100,0
    Субвенции на содержание АДМ 1,0 0,7 0,7 70,0 100,0
    Субвенции на дотации на выравнивание поселениям 24542,0 24519,4 22722,2 92,6 92,7
    Субвенции на опеку и попечительство 426,0 320,0 320,0 75,1 100,0
    Субвенции на содерж. приемных детей из ФБ 2030,0 2030,0 2030,0 100,0 100,0
    Субвенции на содерж. приемных детей из РБ 4506,0 3659,4 2785,7 61,8 76,1
    Ср-ва на доп. расх., воз-е по реш. бюдж. др. ур. (противоклещ. обр-ка) 50,0 50,0 0,0
    Порочие межбюджетные трансферты на приобретение автобусов 850,0 850,0 850,0 100,0 100,0
    Средства от поселений для выполнения полномочий по ЖКХ 36821,5 36751,8 28797,9 78,2 78,4
    Прочие субвенции из РБ
    Дотация на выравнивание поселениям из районного бюджета
    Дотация на сбалансированность поселений из республ. бюджета
    Дотация на сбалансированность поселениям из районного бюджета
    Субсидии на капремонт от ФСРЖКХ
    Субсидии на капремонт за счет средств бюджета
    Прочие субсидии на зарплату работникам культуры
    Субвенции для ВУС из районного бюджета
    Прочие субвенции из районного бюджета
    ВСЕГО ДОХОДОВ 334137,7 289281,0 251822,5 75,4 87,1

    РАСХОДЫ
    БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
    "СЕРНУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
    ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2008 ГОДА
                                                                       (тыс. рублей)

    Наименование разделов и подразделов Рз ПР план на 2008 год план 9 месяцев испол- нение % испол к год. плану % исп к плану 9 месяцев
    ОБЩЕГОСУДАРСВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 25193,9 21824,1 17344 68,8 79,5
    Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 01 02 871 797 590,5 67,8 74,1
    Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 419 373 306,1 73,1 82,1
    Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 16517 14199,2 11208,4 67,9 78,9
    Судебная система 01 05 19,6 19,6 7,5 38,3 38,3
    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 4466,6 3777,6 3065,7 68,6 81,2
    Обслуживание муниципального долга 01 11 100 75 0,0 0,0
    Резервные фонды 01 12 50 37,5 0,0 0,0
    Другие общегосударственные вопросы 01 14 2750,7 2545,2 2165,8 78,7 85,1
    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1392,6 1138,5 1076,9 77,3 94,6
    Органы внутренних дел 03 02 1348 1093,9 1050 77,9 96,0
    Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 27 27 26,9 99,6 99,6
    Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 14 17,6 17,6
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1191,9 1070,2 258,2 21,7 24,1
    Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 50 37,5 0,0 0,0
    Водные ресурсы 04 06 100 100 100 100,00 100,0
    Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1041,9 932,7 158,2 15,2 17,0
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 55604,7 55391,8 31094,1 55,9 56,1
    Жилищное хозяйство 05 01 25897,9 25685 9440,4 36,5 36,8
    Коммунальное хозяйство 05 02 29306,8 29306,8 21253,7 72,5 72,5
    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 400 400 400 100,0 100,0
    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 53 43 17,6 33,2 40,9
    Природоохранные мероприятия 06 03 53 43 17,6 33,2 40,9
    ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 139455,4 113480 103593,9 74,3 91,3
    Дошкольное образование 07 01 23852,9 18512,7 17233,9 72,3 93,1
    Общее образование 07 02 106979 87675,3 80545,9 75,3 91,9
    Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 58 58 36 62,1 62,1
    Другие вопросы в области образования 07 09 8565,3 7234 5778,1 67,5 79,9
    КУЛЬТУРА, КИНЕМОТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 9854 8143,9 7440,1 75,5 91,4
    Культура 08 01 7896,4 6446,6 5771,2 73,1 89,5
    Периодическая печать и издательства 08 04 872 872 859,4 98,6 98,6
    Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания 08 06 1085,6 825,3 809,5 74,6 98,1
    ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 00 26503,8 22498,3 17746,3 67,0 78,9
    Стационарная медицинская помощь 09 01 15941,8 13459,6 11662,8 73,2 86,7
    Амбулаторная помощь 09 02 5161,2 4033,3 3347,6 64,9 83,10
    Скорая медицинская помощь 09 04 1071,8 1068,9 712,8 66,5 66,7
    Физическая культура и спорт 09 08 1279 1228 961,8 75,2 78,3
    Другие вопросы в области здравоохранения 09 10 3050 2708,5 1061,3 34,8 39,2
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 31036,6 30161,1 23774,6 76,6 78,8
    Пенсионное обеспечение 10 01 652 514,3 514,2 78,9 100,0
    Социальное обеспечение населения 10 03 23808,6 23808,6 18418,7 77,4 77,4
    Охрана семьи и детства 10 04 6576 5838,2 4841,7 73,6 82,9
    Финансовая помощь бюджетам другиж уровней 11 00 47251,9 46137,0 36827,2 77,9 79,8
    Дотация бюджетам муниципальных образований 11 01 36384,6 36166,8 27271,4 75,0 75,4
    Субсидии бюджетам муниципальных образований 11 02 10179 9458,3 9043,9 88,8 95,6
    Субвенции бюджетам муниципальных образований 11 03 688,3 511,9 511,9 74,4 100,0
    Всего расходов 337537,8 299887,9 239172,9 70,9 79,8