Наименование Программы | Комплексная программа "Социально-экономическое развитие муниципального образования Бейский район на 2008 - 2010 годы" |
Основание для разработки Программы | Постановление Администрации муниципального образования Бейский район от 30.05.2007 N 338 "О разработке комплексной программы социальноэкономического развития муниципального образования Бейский район на 2008 - 2010 годы" |
Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Бейский район Республики Хакасия |
Основные разработчики Программы | Управление финансов и экономики администрации муниципального образования Бейский район Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Бейский район Управление образования администрации муниципального образования Бейский район Управление по культуре и делам молодежи администрации муниципального образования Бейский район Управление здравоохранения администрации муниципального образования Бейский район |
Основная цель Программы | Создание условий для дальнейшего повышения уровня жизни населения на основе устойчивого экономического роста, развития рыночной инфраструктуры, более эффективного использования потенциала территории |
Основные задачи Программы | - Повышение конкурентоспособности бизнеса и стимулирование структурных изменений в экономике - Развитие местного самоуправления - Повышение качества жизни населения - Развитие деловой активности сельских жителей и вовлечение их в экономическую жизнь района |
Сроки и этапы реализации Программы | 2008 - 2010 гг. |
Перечень подпрограмм и основных мероприятий | Приоритеты Программы: - оказание поддержки и содействие крупным и средним предприятиям, создание условий для развития малого бизнеса; - развитие профессионально-кадрового потенциала; - маркетинг и повышение инвестиционной привлекательности территории; - повышение социальной и политической активности населения; - формирование нормативно-правовой базы организации местного самоуправления; - повышение финансовой самостоятельности местного самоуправления; - формирование системы взаимодействия органов местного самоуправления муниципального района с органами управления сельских поселений в составе муниципального района по решению вопросов местного значения; - улучшение условий проживания населения; - повышение степени доступности и качества услуг образования и здравоохранения, формирование здорового образа жизни; - содействие "мобильности" сельского населения; - поддержка личных подсобных хозяйств. Подпрограммы: - РЦП "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Бейский район на 2007 - 2010 годы"; - РКЦП "Дети Бейского района" подпрограммы: - "Одаренные дети" - "Дети-инвалиды" - "Дети-сироты" - "Здоровый ребенок" - "Организация отдыха, занятости и оздоровления детей" - РЦП "Развитие образования на 2007 - 2009 годы"; - РЦП "Безопасность образовательных учреждений Бейского района на 2007 - 2009 годы"; - РЦП "Сахарный диабет в Бейском районе" на 2006 год и на период до 2010 года; - РЦП "Вакцинопрофилактика" на 2006 - 2010 годы; - РЦП "По борьбе с венерическими и заразными кожными заболеваниями в Бейском районе на 2006 - 2010 годы"; - ЦП "Профилактика йоддефицитных заболеваний" на 2007 - 2010 гг.; - ЦП "Безопасное материнство в Бейском районе на 2007 - 2010 гг."; - ЦП "Профилактика внутрибольничных инфекций в Бейском районе на 2006 - 2010 гг."; - РЦП "Молодежь Бейского района 2008"; - РЦП "Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Бейском районе на 2008 год"; - РЦП "О поддержке инвалидов Бейской районной общественной организации инвалидов ХРОО ВОИ на 2008 год"; - РЦП "Обеспечение жильем молодых семей в МО Бейский район на 2007 - 2010 годы"; - МЦП "Поддержка малого предпринимательства в муниципальном образовании Бейский район на 2008 - 2010 годы"; - ЦП "Организация временной занятости безработных граждан в Бейском районе в 2008 году"; - ЦП "Организация временного трудоустройства молодежи в Бейском районе в 2008 году"; - ЦП "Сохранение и развитие культурного наследия как основы развития села" на 2008 год; - МЦП "Об адресной социальной поддержке малоимущих граждан в Бейском районе в 2008 году"; - ЦП "Информатизация муниципальных библиотек Бейской централизованной библиотечной системы на 2008 - 2010 гг."; - ЦП "Охрана труда в Бейском районе" на 2007 2010 годы; - ЦП "Пожарная безопасность" на 2008 - 2010 годы; - ЦП "Питьевая вода" на 2008 - 2010 годы |
Исполнители подпрограмм и основных мероприятий | Администрация и структурные подразделения Администрации муниципального образования Бейский район на основе соглашений администраций муниципальных образований поселений и Администрации муниципального образования Бейский район |
Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы составляет 582,76 млн. рублей в текущих ценах, в том числе: - средства федерального бюджета 35,28 млн. рублей (прогноз) , - средства бюджета Республики Хакасия 163,4 млн. рублей, - средства муниципального бюджета 74,48 млн. рублей, - собственные средства предприятий 305,4 млн. рублей, - другие источники финансирования 4,2 млн. рублей -------------------------------Подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджета и с учетом изменений в налоговом законодательстве |
Система организации контроля над исполнением Программы | Для выполнения оперативных функций по реализации мероприятий Программы создается Координационный Совет. Исполнителями организационных мероприятий структурными подразделениями Администрации муниципального образования Бейский район, администрациями муниципальных образований поселений - предоставляется отчетность, содержащая данные о получении и использовании средств на выполнение мероприятия, описание хода и результатов работ. В целях оперативного отслеживания и контроля хода реализации Программы, своевременной корректировки механизма ее реализации и уточнения основных целевых показателей организуется система непрерывного мониторинга |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В экономической сфере: - в районе наряду с действующими предприятиями получит развитие туризм (в целом объем промышленного производства в 2010 г. планируется увеличить к уровню 2006 г. на 48%); - в районе получит дальнейшее развитие малое предпринимательство; - получит дальнейшее развитие производство товарной сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах населения, возрастет удельный вес продукции личных подсобных хозяйств в общей структуре производства сельскохозяйственной продукции; - за счет развития предпринимательской деятельности будет расширена финансовая база для обеспечения местного самоуправления на уровне поселений; - улучшится инвестиционный и предпринимательский климат территории; - получит развитие партнерство власти и бизнеса. В социальной сфере: - повысится обеспеченность населения социальными услугами; - будет преодолена тенденция роста безработицы (количество вновь созданных постоянных рабочих мест составит 155); снизится уровень общей безработицы. В финансово-бюджетной сфере: - увеличится доля собственных доходов муниципального образования; - повысится собираемость налогов, особенно тех, которые формируют финансовую основу поселений (земельного и имущественного) |
Наименование муниципального образования | Центр муниципального образования | Наименование поселений, входящих в состав муниципального образования | Количество населения, проживающего на территории муниципального образования, чел. (на 01.01.2007) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Бейский сельсовет | с. Бея | с. Бея д. Дехановка | 5468 |
Большемонокский сельсовет | с. Большой Монок | с. Большой Монок аал Красный ключ аал Усть-Сос д. Малый Монок | 1347 |
Бондаревский сельсовет | с. Бондарево | с. Бондарево аал Верх-Киндирла аал Маткечик аал Усть-Табат д. Богдановка | 2517 |
Куйбышевский сельсовет | с. Куйбышево | с. Куйбышево аал Кайбалы аал Шалгинов аал Чаптыков д. Уты | 1913 |
Табатский сельсовет | с. Табат | с. Табат д. Буденовка д. Усть-Киндирла | 2433 |
Новотроицкий сельсовет | с. Новотроицкое | с. Новотроицкое | 973 |
Сабинский сельсовет | с. Сабинка | с. Сабинка с. Новокурск д. Красный катамор д. Калы | 3105 |
Новоенисейский сельсовет | с. Новоенисейка | с. Новоенисейка д. Дмитриевка д. Новониколаевка | 1878 |
Кирбинский сельсовет | с. Кирба | с. Кирба | 1505 |
Бейский район | 21139 |
Показатели | Единицы измерения | Годы | |||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
Зарегистрировано родившихся | Чел. | 255 | 228 | 223 | 218 |
Зарегистрировано умерших | Чел. | 438 | 380 | 426 | 367 |
Естественный прирост | Чел. | -183 | -152 | -203 | -149 |
Прибыло | Чел. | 966 | 879 | 858 | 758 |
Выбыло | Чел. | 713 | 735 | 610 | 547 |
Миграционный прирост | Чел. | 253 | 144 | 245 | 211 |
Зарегистрировано браков | 106 | 80 | 84 | 98 | |
Зарегистрировано разводов | 67 | 59 | 62 | 68 |
N п/п | Показатели | Годы | |||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
1. | Структура населения, (%) городское сельское | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
2. | Возрастная структура населения (%): | ||||
- моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) | 25,5 | 24,5 | 23,6 | 22,7 | |
- трудоспособного возраста | 55,7 | 58,0 | 60,0 | 60,6 | |
- старше трудоспособного возраста | 18,8 | 17,5 | 17,4 | 16,7 |
Учебные годы | |||||
2002/ 2003 | 2003/ 2004 | 2004/ 2005 | 2005/ 2006 | 2006/ 2007 | |
Общее число педагогических работников, прошедших повышение квалификации (чел.) | 153 | 201 | 222 | 193 | 180 |
2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | 2004/ 2005 | 2005/ 2006 | 2006/2007 | |
Высшая категория | 7 | 10 | 10 | 8 | 12 | 11 учителей 2 руководителя |
Первая категория | 113 | 117 | 115 | 135 | 144 | |
Вторая категория | 164 | 174 | 178 | 196 | 173 |
Годы | Количество учащихся (в дневных общеобразовательных школах на начало учебного года) | Успеваемость (%) (в дневных общеобразовательных школах) | Качество (%) (в дневных общеобразовательных школах) |
2003/ 2004 | 3120 | 99,7 | 34,1 |
2004/ 2005 | 2833 | 99,9 | 33,0 |
2005/ 2006 | 2673 | 99,8 | 36,1 |
2006/ 2007 | 2471 | 99,6 | 39,3 |
Годы | Аттестат особого образца (основного общего образования) | Золотые медали | Серебряные медали |
2002/2003 | 5 | 3 | 4 |
2003/2004 | 5 | 3 | 5 |
2004/2005 | 6 | 1 | 8 |
2005/2006 | 10 | - | 6 |
2006 - 2007 | 3 | 3 | 3 |
Сеть оздоровительных учреждений | Кол-во отдохнувших детей и подростков |
1. Оздоровительные лагеря | 1500 |
2. Санатории | 15 |
3. Трудоустроены в летний период (в т.ч. ЛТО) | 150 |
4. Прочие | 0 |
ИТОГО | 1665 |
Учебный год | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях | Из них охвачено горячим питанием | |
Всего | % | ||
2001/2002 | 3465 | 2703 | 78,0 |
2002/2003 | 3267 | 2946 | 90,2 |
2003/2004 | 3120 | 3120 | 100,0 |
2004/2005 | 2833 | 2833 | 100,0 |
2005/2006 | 2673 | 2673 | 100,0 |
2006/2007 | 2471 | 2214 | 90,0 |
Годы | Всего | В 10 класс | Учреждения профессионального образования | Работают и обучаются | Не работают, не обучаются | Другое |
2002/ 2003 | 386 | 156 | 227 | 3 | ||
2003/ 2004 | 387 | 164 | 211 | 9 | 3 | |
2004/ 2005 | 340 | 175 | 165 | |||
2005/ 2006 | 286 | 146 | 133 | 6 | 1 |
Годы | Всего выпускников | Поступили в вузы | Поступили в ССУЗы | Поступили в ПТУ | Работают | Не трудоустроены | Другое |
2002/ 2003 | 175 | 71 | 39 | 37 | 4 | 9 | 15 |
2003/ 2004 | 187 | 72 | 62 | 27 | 9 | 10 | 7 |
2004/ 2005 | 144 | 67 | 45 | 19 | 6 | 5 | 2 |
2005/ 2006 | 155 | 62 | 54 | 26 | 3 | 2 | 8 |
Учебный год | Число второгодников (чел.) |
2002/2003 | 20 |
2003/2004 | 3 |
2004/2005 | 4 |
2005/2006 | 5 |
2006/2007 | 2 |
Показатель | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
Выявлено детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 46 | 62 | 42 | 54 | 42 |
Устроено в семьи | 36 | 34 | 38 | 45 | 29 |
Устроено в детские дома | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 |
Образовано приемных семей | 3 | 6 | 10 | 5 | 4 |
Год | Кол-во коек | Работа койки | Койко-дни | % выполнения | ||
план | отчет | план | отчет | |||
2003 | 170 | 317,2 | 323,4 | 53930 | 54972 | 101,9 |
2004 | 174 | 296,9 | 298,9 | 51655 | 52012 | 100,7 |
2005 | 163 | 297,3 | 292,2 | 48460 | 47637 | 98,3 |
2006 | 169 | 295,4 | 273,9 | 49930 | 46284 | 92,7 |
2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 г. | ||||||||
план | отчет | % | план | отчет | % | план | отчет | % | план | отчет | % |
98377 | 94045 | 95,6 | 97419 | 100863 | 103,5 | 87498 | 90766 | 103,7 | 115796 | 119453 | 103,2 |
Показатели | Годы | |||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений | 540 | 540 | 540 | 540 |
Наименование должностей | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 г. | ||||
Штаты | Физ. лиц | Штаты | Физ. лиц | Штаты | Физ. лиц | Штаты | Физ. лиц | |
Врачи | 46,5 | 30 | 46,5 | 32 | 46,5 | 30 | 48,5 | 32 |
Средний медперсонал | 185,25 | 155 | 185,25 | 152 | 181,25 | 141 | 180,25 | 143 |
Младший медперсонал | 113,5 | 81 | 113,5 | 80 | 112,5 | 85 | 112,5 | 81 |
Прочий персонал | 87,75 | 76 | 87,75 | 79 | 87,75 | 73 | 91,75 | 77 |
ВСЕГО | 433,0 | 342 | 433,0 | 343 | 429,0 | 329 | 433 | 347 |
Период | Численность работающих (чел.) | В том числе творческих работников (чел.) | Качественный состав % | Состав по образованию % |
2003 | 231 | 133 | 47 | 77,5 |
2004 | 232 | 137 | 45 | 78 |
2005 | 222 | 140 | 47,9 | 78,5 |
2006 | 200 | 134 | 48 | 79 |
Показатель | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Проведено массовых мероприятий | 4554 | 4992 | 5002 | 4315 |
Посетили мероприятия (тыс. чел.) | 231,1 | 269,0 | 238,3 | 208,8 |
2006 г. | |
Книговыдача - экз. | 263070 |
Читатели - чел. | 12910 |
Посещение - раз | 162300 |
NN п/п | Показатели | Годы | |||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
1. | Среднедушевые денежные доходы населения (руб./месяц) | 1200 | 1533 | 2005 | 2538 |
2. | Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника крупных и средних предприятий и организаций (руб./месяц) | 3245,0 | 4326,0 | 5640 | 7247 |
3. | Средний размер пенсий по учету в органах социальной защиты (руб./месяц) | 1561 | 1826 | 2314 | 2796 |
Средняя начисленная заработная плата | |||
Декабрь 2006 г. | В % к | ||
ноябрю 2006 г. | декабрю 2005 г. | ||
Всего: | 8706,7 | 109,2 | 122 |
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | 2744,1 | 95,2 | 100,6 |
Добыча полезных ископаемых | 15075,2 | 115,4 | 115,7 |
Обрабатывающие производства | 5965,1 | 103,1 | 116,3 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 9260 | 122,6 | 94,7 |
Строительство | 8959 | 96,3 | 62,5 |
Розничная торговля | 5130 | 129,9 | 159,6 |
Связь и транспорт | 7278,5 | 109,4 | 71 |
Финансовая деятельность | 14361,9 | 217 | 208,5 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда, предоставление услуг | 9192 | 116,2 | 121,9 |
Управление, обязательное социальное обеспечение | 15704,2 | 122,7 | 133,7 |
Образование | 6369 | 90,7 | 140,9 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 8028,7 | 103,2 | 109,9 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 4707,3 | 103,0 | 139,3 |
NN п/п | Показатели | Годы | |||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
1. | Среднедушевой объем прожиточного минимума (руб./месяц) | 2169 | 2464 | 2899 | 3275 |
2. | Среднедушевой прожиточный минимум пенсионеров (руб./месяц) | 1609 | 1850 | 2165 | 2504 |
3. | Среднедушевой прожиточный минимум трудоспособного населения (руб./месяц) | 2340 | 2657 | 3139 | 3494 |
--------------------------------
<*> Данные за IV кв. каждого года.
Годы | |||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
Всего в экономике | 6912 | 6582 | 5460 | 4932 | 4630 |
В том числе: | |||||
Промышленность | 720 | 761 | 771 | 736 | 817 |
Сельское хозяйство | 2115 | 1991 | 1907 | 1374 | 954 |
Транспорт | - | - | 51 | 25 | - |
Связь | 220 | 123 | 114 | 117 | 110 |
Строительство | 1453 | 1215 | 88 | 67 | 67 |
Торговля и общественное питание | 74 | 89 | 79 | 79 | 76 |
Материально-техническое снабжение и сбыт | 18 | 10 | 4 | 4 | - |
Информационно-вычислительное обслуживание | - | - | 5 | 5 | 6 |
Лесное хозяйство | 128 | 114 | 112 | 105 | 94 |
Общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка | - | - | 7 | 10 | 10 |
Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая служба | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Прочие виды деятельности сферы материального производства | 10 | 18 | 18 | 18 | 12 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 135 | 132 | 137 | 124 | 147 |
Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 396 | 404 | 399 | 397 | 476 |
Образование | 995 | 1049 | 1094 | 1162 | 1132 |
Культура и искусство | 237 | 239 | 239 | 251 | 262 |
Финансы, кредит, страхование и пенсионное обеспечение | 27 | 45 | 46 | 53 | 49 |
Управление | 370 | 374 | 379 | 395 | 409 |
Общественные объединения | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Численность занятых в декабре 2006 г. | В % к итогу | Численность занятых в декабре 2005 г. | В % к итогу | Декабрь 2006 в % к декабрю 2005 г. | |
Всего: | 4003 | 100 | 4138 | 100 | 96,7 |
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | 485 | 12,1 | 688 | 16,6 | 70,5 |
Добыча полезных ископаемых | 653 | 16,3 | 664 | 16 | 98,3 |
Обрабатывающее производство | 86 | 2,1 | 121 | 2,9 | 71,1 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 140 | 3,5 | 144 | 3,5 | 97,2 |
Строительство | 78 | 1,9 | 54 | 1,3 | 144,4 |
Розничная торговля | 20 | 0,5 | 29 | 0,7 | 69 |
Транспорт и связь | 270 | 6,7 | 190 | 4,6 | 142,1 |
Государственное управление и обеспечение военной обязанности; обязательное социальное обеспечение | 404 | 10,1 | 418 | 10,1 | 96,7 |
Образование | 1028 | 25,7 | 1096 | 26,5 | 93,8 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 390 | 9,7 | 381 | 9,2 | 102,4 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 245 | 6,1 | 247 | 6 | 99,2 |
Финансовая деятельность | 21 | 0,5 | 24 | 0,6 | 87,5 |
Операции с недвижимым имуществом | 88 | 2,3 | 48 | 1,2 | 183,3 |
Гостиницы и рестораны | 95 | 2,5 | 34 | 0,8 | 279,4 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, зарегистрированных в государственной службе занятости, человек | 184 | 283 | 356 | 460 | 378 | 420 |
из них признаны безработными | 184 | 283 | 356 | 460 | 378 | 420 |
Численность официально зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, человек | 165 | 266 | 319 | 387 | 339 | 383 |
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости в расчете на одну заявленную вакансию, человек | 46 | 70,8 | 89 | 13,1 | 3,7 | 6,3 |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на и рабочий день и более всего: в том числе со смертельным исходом на 1000 работающих | 14 0 2,77 | 10 2 1,96 | 5 2 1,1 | 8 1 1,65 |
Затраты предприятий и организаций на охрану труда (тыс. руб.) | 2890 | 3410 | 4614 | 5400 |
Затраты на охрану труда в расчете на одного работающего, рублей | 572 | 660 | 1042 | 1126 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
Всего в экономике | 0,4 | -24,2 | -58,5 | -22,9 | 102,2 |
Промышленность | -2,8 | -21,5 | 0,4 | -0,7 | 130,9 |
Транспорт | - | - | -0,3 | - | - |
Сельское хозяйство | -9,7 | -6,6 | -57,1 | -22,8 | -25,4 |
Строительство | 13,7 | 8,9 | -1,1 | 1,2 | -1,0 |
Торговля | -0,1 | 0 | -0,1 | 0 | -0,4 |
Здравоохранение | - | - | - | - | -0,5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | -0,9 | -5,3 | -1,2 | -0,5 | -1,3 |
Непроизводственные виды бытового обслуживания населения | 0,1 | 0,3 | 0,9 | -0,1 | - |
Другие отрасли | 0,1 | - | - | - | -0,1 |
2005 г. | 2006 | |
Всего в экономике | 102,4 | 88,7 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | -21,5 | -4,9 |
Добыча полезных ископаемых | 126,6 | 134,0 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | -2,4 | |
Строительство | 1,3 | 0,2 |
Розничная торговля | -0,5 | -0,1 |
Гостиницы и рестораны | 0 | -1,7 |
Обрабатывающие производства | -3,5 | -36,4 |
Показатели | 2005 год | 2006 год |
Дебиторская задолженность - всего в том числе: | 145,8 | 154,5 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 53,5 | 46,3 |
Добыча полезных ископаемых | 19,7 | 43,7 |
Строительство | 0,7 | 0,7 |
Розничная торговля | 0,2 | 0,4 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 2,3 | 0 |
Транспорт и связь | 69,4 | 0 |
Обрабатывающие производства | - | 12,4 |
Гостиницы и рестораны | 49,0 | |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 2,0 | |
Кредиторская задолженность - всего | 154,7 | 211,9 |
в том числе: | ||
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 36,1 | 18,4 |
Добыча полезных ископаемых | 54,3 | 47,9 |
Строительство | 0,7 | 1,6 |
Розничная торговля | 2,0 | 1,6 |
Транспорт и связь | 55,1 | 0 |
Обрабатывающие производства | 0 | 22,9 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 6,5 | 0 |
Гостиницы и рестораны | 0 | 116,6 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 2,9 |
Показатели | Годы | |||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Доходы бюджета, всего (тыс. руб.) | 116853 | 169189 | 179735 | 219753 |
Налоговые поступления, в том числе: | 39241 | 44909 | 44787 | 38068 |
- налог на прибыль | 11311 | 7567 | 0 | 2917 |
- налог на доходы физических лиц | 21772 | 30121 | 40607 | 30659 |
- налоги на совокупный доход | 392 | 1064 | 1487 | 2469 |
- налоги на имущество | 3241 | 4588 | 159 | 287 |
- земельный налог | 1564 | 1288 | 1348 | 159 |
- прочие налоги, пошлины и сборы, задолженность по отмененным налогам и сборам | 961 | 1569 | 1186 | 1577 |
Неналоговые доходы | 10529 | 8611 | 12814 | 13054 |
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 1065 | 2309 | 2911 | 2138 |
Отчисления от других бюджетов бюджетной системы РФ, прочие безвозмездные поступления | 66018 | 113360 | 119223 | 166493 |
(%) от общей суммы дохода | ||||
Налоговые поступления, в том числе: | 33,58% | 26,54% | 24,92% | 17,32% |
- налог на прибыль | 9,68% | 4,47% | 0% | 1,33% |
- налог на доходы физических лиц | 18,62% | 17,8% | 22,59% | 13,95% |
- налоги на совокупный доход | 0,34% | 0,63% | 0,83% | 1,12% |
- налоги на имущество | 2,77% | 2,7% | 0,84% | 0,13% |
Земельный налог | 1,34% | 0,76% | 0,75% | 0,07% |
- прочие налоги, пошлины и сборы, задолженность по отмененным налогам и сборам | 0,81% | 0,94% | 0,66% | 0,72% |
Неналоговые доходы | 9,01% | 5,1% | 7,13% | 5,94% |
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 0,91% | 1,36% | 1,62% | 0,97% |
Отчисления от других бюджетов бюджетной системы РФ, прочие безвозмездные поступления | 56,50% | 67,0% | 66,33 | 75,77 |
3. Собственные доходы бюджета, тыс. руб. | 50835 | 55829 | 60512 | 53260 |
4. Расходы бюджета (тыс. руб.) Всего | 132729 | 169529 | 184809 | 207137 |
В том числе: | ||||
- общегосударственные вопросы | 18976 | 20668 | 17698 | 19373 |
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 428 | 647 | 1088 | 839 |
- национальная экономика | 4709 | 5261 | 10027 | 4695 |
- жилищно-коммунальное хозяйство | 2653 | 5659 | 5874 | 5719 |
- образование | 71388 | 92790 | 97672 | 113395 |
- культура и кинематография, СМИ | 14316 | 18338 | 22949 | 29143 |
- здравоохранение и спорт | 15314 | 20595 | 22265 | 23881 |
- социальная политика | 2216 | 2291 | 7181 | 10092 |
6. Дефицит (-), профицит (+) бюджета | -15876 | -340 | -5074 | +12616 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Объем промышленной продукции, млн. руб. | 182,7 | 156,9 | 227,8 | 447,6 | - | - |
Индекс физического объема производства промышленной продукции, в процентах к предыдущему году | 101,4 | 81,9 | 118,5 | 120,8 | 100,6 | 108,0 |
Промышленно- производственные основные фонды (среднегодовые), млн. руб. | 94,0 | 89 | 108 | 245 | - | - |
Численность промышленно- производственного персонала, тыс. человек | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | - | - |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата промышленно- производственного персонала, рублей | 4267,2 | 5169,3 | 6014,0 | 7532,2 | - | - |
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток), млн. руб. | -215,6 | 384 | -654 | 130,9 | - | |
Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности, млн. рублей: - добыча полезных ископаемых - обрабатывающие производства - производство и распределение электроэнергии, газа и воды | - - - | - - - | - - - | - - - | 500,3 21,9 9,3 | 564,3 22,6 12,3 |
Производство основных видов продукции в натуральном выражении: уголь каменный, тысяч тонн | 1002 | 839 | 1152 | 1304 | 1400 | 1503 |
Среднесписочная численность работников, тысяч человек, занятых: - добычей полезных ископаемых - в обрабатывающих производствах - производством и распределением электроэнергии, газа и воды | - - - | - - - | - - - | - - - | 0,6 0,2 0,1 | 0,7 0,1 0,1 |
Среднемесячная начисленная заработная плата работников, рублей, занятых: - добычей полезных ископаемых - в обрабатывающих производствах - производством и распределением электроэнергии, газа и воды | - - - | - - - | - - - | - - - | 11201,7 3740,4 6855,3 | 15075,2 5965,1 9260 |
Показатель | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий: | 109,4 | 104,9 | 98,1 | 144,8 |
в том числе: - продукция растениеводства, всего: - продукция животноводства, всего: | 49,6 59,8 | 50,7 54,2 | 46,8 51,3 | 60,3 84,5 |
в том числе: - продукция сельскохозяйственных организаций | 96,8 | 91,1 | 80,0 | 64,3 |
- продукция крестьянских (фермерских) хозяйств | 5,4 | 5,3 | 9,1 | 18,5 |
- продукция в хозяйствах населения | 7,2 | 8,5 | 9,0 | 62 |
Организации | Валовая продукция сельского хозяйства, тыс. руб. | ||||||
2005 год | 2006 год | 2006 г. к 2005 г., % | |||||
Всего: | Растениеводства | Животноводства | Всего: | Растениеводства | Животноводства | ||
ОАО "Новотроицкое" | 19281 | 7747 | 11534 | 19013 | 6353 | 12660 | 98,6 |
ОАО "Табатское" | 12680 | 5539 | 7141 | 16552 | 7084 | 9468 | 130,5 |
ОАО "Новокурское" | 13212 | 7670 | 5542 | 16691 | 8026 | 8665 | 126,3 |
ОАО "Новоенисейское" | 7060 | 1666 | 5394 | 1750 | 1604 | 146 | 24,8 |
ОАО "Сабинское" | 10285 | 4746 | 5539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ООО "Бондаревское" | 3644 | 2216 | 1428 | 10239 | 7240 | 2999 | 281,0 |
ООО "Животновод" | 13782 | 5294 | 8488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по хозяйствам: | 79944 | 34878 | 45066 | 64245 | 30307 | 33938 | 80,3 |
2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | |
Сбор зерновых культур в весе после доработки, т | 5963 | 5856 | 2756 | 5209 |
в % 2003 г. | 100 | 98,2 | 46,2 | 87,4 |
Картофель, т | 19826 | 18222 | 15670 | 15286 |
в % 2003 г. | 100 | 91,9 | 79,0 | 77,1 |
Овощи, всего, т | 10025 | 9198 | 8184 | 8375 |
в % 2003 г. | 100 | 91,8 | 81,6 | 83,5 |
Годы | 2006 к 2003, % | ||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Крупный рогатый скот | 17912 | 15426 | 15212 | 15725 | 87,8 |
в том числе: | |||||
Сельхозпредприятия | 5374 | 3738 | 2778 | 2221 | 41,3 |
Хозяйства населения | 11890 | 11223 | 12056 | 12814 | 107,8 |
Фермерские хозяйства | 648 | 465 | 378 | 690 | 106,5 |
Коровы (из КРС) | 8997 | 7436 | 7358 | 8038 | 89,3 |
в том числе: | |||||
Сельхозпредприятия | 2774 | 1978 | 1569 | 1337 | 48,2 |
Хозяйства населения | 5893 | 5225 | 5645 | 6373 | 108,1 |
Фермерские хозяйства | 330 | 233 | 144 | 328 | 99,4 |
Свиньи | 4236 | 3242 | 2996 | 4165 | 98,3 |
в том числе: | |||||
Сельхозпредприятия | 314 | 5 | 25 | 8 | 2,5 |
Хозяйства населения | 3577 | 3052 | 2915 | 4027 | 112,6 |
Фермерские хозяйства | 345 | 185 | 56 | 130 | 37,7 |
Овцы и козы | 5536 | 4490 | 5151 | 9277 | 167,6 |
в том числе: | |||||
Сельхозпредприятия | 114 | - | - | - | 0 |
Хозяйства населения | 5160 | 4203 | 4575 | 7082 | 137,2 |
Фермерские хозяйства | 262 | 287 | 576 | 2195 | 837,8 |
Показатель | Годы | 2006 г. к 2003, % | |||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
Мясо (скот и птица на убой в живом весе), тонн | 994 | 597 | 326 | 321 | 32,3 |
Молоко, тонн | 4957 | 3822 | 3449 | 3504 | 70,7 |
Наименование показателей | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | ||||
отчет, млн. руб. | в % к 2002 г. | отчет, млн. руб. | в % к 2003 г. | отчет, млн. руб. | в % к 2004 г. | отчет, млн. руб. | в % к 2005 г. | |
Объем розничного товарооборота: | 107,0 | 106,3 | 120,8 | 112,8 | 140,5 | 116,3 | 183,2 | 130,2 |
В том числе: Торговой сети рынка | 101,7 | 101,9 | 112,7 | 110,8 | 131,4 | 116,6 | 174,5 | 132,8 |
5,3 | 670,5 | 8,0 | 150,9 | 9,1 | 113,8 | 8,7 | 95,6 | |
Оборот общественного питания | 6,8 | 111,5 | 11,2 | 164,7 | 12,6 | 112,5 | 18,3 | 145,3 |
Наименование показателей | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | ||||
отчет, млн. руб. | в % к 2002 г. | отчет, млн. руб. | в % к 2003 г. | отчет, млн. руб. | в % к 2004 г. | отчет, млн. руб. | в % к 2005 г. | |
Объем бытовых услуг населению: | 3,5 | 117,0 | 4,9 | 140 | 4,1 | 83,7 | 5,0 | 121,9 |
2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2006 к 2003 в % | |
Инвестиции в основной капитал, млн. рублей | 53,6 | 561,7 | 216,2 | 400,1 | 746,5 |
в том числе: жилища | 7,4 | 2,5 | 4,2 | 5,2 | 70,3 |
Здания и сооружения | 8,7 | 473,3 | 118,1 | 330,5 | 3799 |
Машины, оборудование и транспорт | 16,7 | 75,2 | 80,0 | 58,6 | 350,9 |
Прочие | 20,8 | 10,7 | 13,8 | 5,8 | 27,9 |
Фактор | Сильные стороны | Слабые стороны |
Географическое положение | - Значительные запасы полезных ископаемых (каменный уголь) - Наличие земель для развития сельскохозяйственного производства | - Удаленное расположение района относительно республиканского центра и крупных городов - Климат резко континентальный, с холодной и продолжительной зимой и коротким теплым летом |
Население | - Низкий уровень социальной конфликтности населения | - Высокий уровень смертности населения - Низкий уровень рождаемости - Высокий уровень зарегистрированной безработицы - Высокая доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума - Низкий уровень заработной платы - Низкий образовательный уровень населения - Низкая активность населения в решении вопросов местного значения |
Природная среда | - Наличие достаточного количества водных ресурсов | - Загрязнение окружающей среды промышленными и бытовыми отходами |
Жилищная сфера | - Высокий уровень износа жилищного фонда | |
Социальная сфера | - Система социальной поддержки населения | - Слабая материальнотехническая база учреждений социальной сферы |
Экономика | - Наличие современных средств связи - Развитая угледобывающая отрасль - Наличие финансового сектора (отделение Восточно-Сибирского банка, филиал "АКБ банк Хакасии", доп. офис ОАО "Россельхозбанк") | - Большой физический износ оборудования - Высокие издержки в сельскохозяйственном комплексе |
Возможности | Угрозы |
- Наличие частного сектора в сфере жизнеобеспечения - Дальнейшее развитие угледобывающей отрасли экономики - Развитие сельскохозяйственного производства в районе - Благоприятная среда для развития предпринимательской деятельности - Повышение эффективности бюджетных расходов - Развитие взаимовыгодного партнерства между администрацией района и муниципальными образованиями | - Негативные демографические процессы - Рост социальных болезней (алкоголизм, наркомания, туберкулез) |
N | Стратегически приоритетные направления | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Итого | % к итогу |
1 | Повышение конкурентоспособности бизнеса и стимулирование структурных изменений в экономике района | 225,24 | 44,22 | 44,92 | 314,38 | 53,9 |
2 | Развитие местного самоуправления | 2,05 | 1,7 | 1,7 | 5,45 | 0,9 |
3 | Повышение качества жизни населения | 137,63 | 82,32 | 42,06 | 262,01 | 45,0 |
4 | Развитие деловой активности сельских жителей и вовлечение их в экономическую жизнь района | 0,92 | 0 | 0 | 0,92 | 0,2 |
Итого | 365,84 | 128,24 | 88,68 | 582,76 | 100 | |
% к итогу | 62,78 | 22,0 | 15,22 |
1 | Источники | 2008 | 2009 | 2010 | Итого | % |
2 | Местный бюджет | 36,56 | 15,24 | 22,68 | 74,48 | 12,8 |
3 | Бюджет Республики Хакасия (прогноз) | 66,4 | 72,0 | 25,0 | 163,4 | 28,0 |
4 | Федеральный бюджет (прогноз) | 35,28 | 0 | 0 | 35,28 | 6,1 |
5 | Внебюджетные средства | 227,6 | 41,0 | 41,0 | 309,6 | 53,1 |
6 | ВСЕГО | 365,84 | 128,24 | 88,68 | 582,76 | 100 |
Показатель | Единицы измерения | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2010 г. к 2006 г. в % |
Годы реализации Программы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Оказание поддержки и содействие крупным и средним предприятиям, создание условий для развития малого бизнеса | |||||||
Продукция промышленности (в ценах соотв. лет) | Млн. руб. | 627,2 | 730 | 830 | 922 | 932 | 148,6 |
Инвестиции в основной капитал (в сопоставимых ценах) | Млн. руб. | 375,8 | 565,7 | 322,5 | 354,7 | 390,2 | 103,8 |
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | Млн. руб. | 144,8 | 158,2 | 169,3 | 170,0 | 171,3 | 118,3 |
Оборот розничной торговли | Млн. руб. | 183,2 | 220 | 269 | 321 | 366 | 199,8 |
Платные услуги населению | Млн. руб. | 104,6 | 173 | 230 | 290 | 345 | 329,8 |
Выпуск товаров и услуг малыми предприятиями | Млн. руб. | 119,6 | 143,5 | 165 | 189,8 | 210,3 | 175,8 |
Повышение качества жизни населения | |||||||
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | Лет | 62,4 | 62,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | Х |
Численность постоянного населения | Чел. | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | Х |
Среднемесячная заработная плата на одного работника | Рублей | 7247 | 8551 | 9388 | 10393 | 11280 | 155,7 |
Реальные денежные доходы населения | В % к предыдущему году | 126,6 | 116,9 | 109,2 | 110,1 | 109,9 | Х |
Обеспеченность больничными койками | Коек на 10 тыс. населения | 79,9 | 73,3 | 73,5 | 73,8 | 74,0 | Х |
Число зарегистрированных преступлений | Единиц на 10 тыс. населения | 238 | 230 | 225 | 220 | 220 | Х |
Уровень зарегистрированной безработицы | % | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | х |
Наименование показателя | Годы | |||||
2006 г. факт. | 2007 г. ожидаемое поступление | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2010 г. к 2006, в % | |
Налог на прибыль | 2917 | 1872 | 2060 | 2245 | 2969 | 101,8 |
Налог на доходы физических лиц | 30659 | 61930 | 73693 | 85482 | 97104 | 316,7 |
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 295 | 363 | 458 | 503 | 554 | 187,8 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2119 | 2209 | 2635 | 2898 | 3188 | 150,4 |
Единый сельскохозяйственный налог | 55 | 30 | 12 | 12 | 12 | 21,8 |
Налог на имущество физических лиц | 200 | 109 | 202 | 208 | 221 | 110,5 |
Налог на игорный бизнес | 88 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Земельный налог | 159 | 300 | 255 | 278 | 305 | 191,8 |
Государственная пошлина | 1148 | 1350 | 1426 | 1573 | 1730 | 150,7 |
Доходы от использования имущества | 10201 | 5997 | 8164 | 8411 | 8675 | 85,0 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 243 | 310 | 340 | 374 | 410 | 168,7 |
Доходы от оказания платных услуг | 73 | 0 | 46 | 47 | 48 | 65,8 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 21 | 0 | 32 | 32 | 35 | 166,7 |
Штрафы | 884 | 1206 | 1286 | 1409 | 1547 | 175,0 |
Возмещение потерь сельхозпроизводства | 1632 | 10986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доходы от предпринимательской деятельности | 2138 | 2414 | 3362 | 3385 | 3516 | 164,5 |
Прочие | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого собственные доходы | 53258 | 89160 | 93971 | 106857 | 120314 | 225,9 |
--------------------------------
<*> НДФЛ рассчитан исходя из норматива 100% в бюджет района.