────────────────────────────────────────────────────────────────────
ДОХОДЫ
────────────────────────────────────────────────────────────────────
Наименование доходов План Испол- %
на нено испол.
год
────────────────────────────────────────────────────────────────────
1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ итого 80388 77655 96,6
1010100 Налог на прибыль организаций 6856 7235 105,5
1010200 Налог на доходы физических лиц 62112 57825 93,1
1020400 Лицензионные регистрационные сборы 2 2 100,0
1020700 Налог с продаж 980 1119 114,2
1030100 Единый налог, взимаемый в связи с 320 333 104,1
применением упрощенной системы
налогообложения
1030200 Единый налог на вмененный доход для 420 435 103,6
отдельных видов деятельности
1040100 Налог на имущество физических лиц 300 312 104,0
1040200 Налог на имущество предприятий 5505 5052 91,8
1040300 Налог с имущества, переходящего в 3 3 100,0
порядке наследования и дарения
1050700 Земельный налог 3153 4708 149,3
1050701 Земельный налог за земли 25 21 84,0
сельскохозяйственного назначения
1050702 Земельный налог за земли городов и 1377 165 12,0
поселков
1050703 Земельный налог за другие земли 1751 4522 258,3
несельскохозяйственного назначения
1400100 Государственная пошлина 390 407 104,4
1400500 Местные налоги и сборы 347 224 64,6
2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1949 2368 121,5
2010000 Доходы от использования имущества, 769 907 117,9
находящегося в государственной или
муниципальной собственности, или от
деятельности государственных или
муниципальных организаций
2010200 Доходы от сдачи в аренду имущества, 675 811 120,1
находящегося в государственной или
муниципальной собственности
2010201 Арендная плата за земли 139 139 100,0
сельскохозяйственного назначения
2010202 Арендная плата за земли городов и 24 22 91,7
поселков
2010203 Арендная плата за другие земли 212 344 162,3
несельскохозяйственного назначения
2010240 Прочие доходы от сдачи в аренду 300 306 102,0
имущества, находящегося в
государственной или муниципальной
собственности
2019000 Использования имущества, находящегося 94 96 102,1
в государственной или муниципальной
собственности, а также поступления от
разрешенных
2070300 Административные штрафы и иные 1173 1345 114,7
санкции, включая штрафы за нарушение
правил дорожного движения
2090000 Прочие неналоговые доходы 7 116 1657,1
2090200 Прочие доходы 7 116 1657,1
5000000 Доходы от предпринимательской и иной 900 1049 116,6
приносящей доход деятельности
850000 Итого собственных доходов 83237 81072 97,4
3020105 Дотации 10338 9513 92,0
3020135 Дотации на выравнивание уровня 113890 125279 110,0
бюджетной обеспеченности
муниципальных образований
3020205 Субвенции 9591 9574 99,8
3020405 Субсидии 5920 5670 95,8
Итого безвозмездных перечислений 139739 150036 107,4
Всего доходов 222976 231108 103,6
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
РАСХОДЫ
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
Наименование РЗ ПР ЦСР ВР План Испол- % исп.
на нение к
год на плану
2003 на год
г.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
2 3 4 5 6 7 8
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
Функционирование органов 0100 0106 27919 28385 101,7
местного самоуправления
Содержание органов местного 0100 0106 026 22393 23192 103,6
самоуправления
Денежное содержание аппа- 1100 0106 026 027 22393 23192 103,6
рата
Обеспечение деятельности 0100 0106 027 029 5526 5193 94,0
органов местного самоуправ-
ления
Расходы на содержание аппа- 0100 0106 027 029 5526 5193 94,0
рата
Правоохранительная деятель- 0500 81 81 100,0
ность и обеспечение
безопасности государства
Содержание подведомственных 0500 0501 601 75 81 81 100,0
структур
Промышленность, энергетика 0700 6404 5254 82,0
и строительство
Строительство, архитектура 0700 0707 6404 5254 82,0
Государственные капитальные 0700 0707 313 6404 5254 82,0
вложения
Государственные капитальные 0700 0707 313 198 6404 5254 82,0
вложения на безвозвратной
основе
Капитальные вложения в 0700 0707 313 198 6404 5254 82,0
основные фонды
Жилищное строительство 0700 0707 313 198 168 168 100,0
(приобретение жилья для ме-
дицинских работников
168,0 т. р.)
Строительство объектов не- 0700 0707 313 198 5736 4486 78,2
производственного назначе-
ния
в том числе:
с. Аскиз 382 382 100,0
У-Таштыпская школа 854 854 100,0
мост в У-Чуль - Иллиморово 2900 2000 69,0
дамба на реке Абакан в с. 1600 1250 78,1
Луговое
КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 0700 0707 313 198 500 600 120,0
Трансферты предприятиям и 0700 0707 313 198 500 600 120,0
организациям
Сельское хозяйство и рыбо- 0800 3703 3727 100,6
ловство
Сельскохозяйственное произ- 0800 0801 170 193 113,5
водство
Прочие расходы в области 0800 0801 341 170 193 113,5
сельского хозяйства
Прочие расходы, не 0800 0801 341 211 150 173 115,3
отнесенные к другим видам
расходов
Государственная поддержка 0800 0801 341 211 150 173 115.3
развития фермерства
Прочие расходы, не отнесен- 0800 0801 341 211 150 173 115,3
ные к другим видам расходов
Государственная поддержка 0800 0801 343 397 20 20 100,0
фермерства
Прочие расходы в области 0800 0805 3533 3534 100,0
сельского хозяйства
Содержание подведомственных 0800 0805 342 075 3482 3479 99,9
структур
Прочие расходы, не отнесен- 0800 0805 515 51 55 107,8
ные к другим целевым ста-
тьям
Расходы муниципального об- 0800 0805 515 386 51 55 107,8
разования на компенсацию
льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан,
работающих и проживающих в
сельской местности
Транспорт, связь и информа- 1000 471 471 100,0
тика
Автомобильный транспорт 1000 1001 220 220 100,0
Государственная поддержка 1000 1001 372 220 220 100,0
автомобильного транспорта
Целевые субсидии и субвен- 1000 1001 372 290 220 220 100,0
ции
Связь 1000 1006 251 251 100,0
Государственная поддержка 1000 1006 376 251 251 100,0
отрасли связи
Целевые субсидии и субвен- 1000 1006 376 290 251 251 100,0
ции
Жилищно-коммунальное хозяй- 1200 12566 12252 97,5
ство
Жилищное хозяйство 1200 1201 1757 1752 99,7
Государственная поддержка 1200 1201 310 1757 1752 99,7
жилищно-коммунального
хозяйства
Целевые субсидии и субвен- 1200 1201 310 290 920 917 99,7
ции
Фонд софинансирования соци- 1200 1201 352 837 835 99,8
альных расходов
Расходы бюджетов муниципа- 1200 1201 352 356 837 835 99,8
льных образований по предо-
ставлению населению субси-
дий на оплату жилья и ком-
мунальных услуг
Коммунальное хозяйство 1200 1202 9783 9525 97,4
Государственная поддержка 1200 1202 311 9783 9525 97,4
коммунального хозяйства
Прочие расходы, не отнесен- 1200 1202 311 397 4167 4163 99,9
ные к другим видам расходов
(капитальный ремонт)
Субсидии и субвенции на ус- 1200 1202 311 440 4013 3822 95,2
луги, предоставляемые насе-
лению электро и теплоснаб-
жающими организациями
Субсидии и субвенции на ус- 1200 1202 311 442 1096 1086 99,1
луги, предоставляемые насе-
лению организациями водо-
снабжения и канализации
Расходы на благоустройство 1200 1202 311 443 507 454 89,5
в т.ч уличное освещение
Прочие расходы на жилищно- 1200 1203 342 444 1026 975 95,0
коммунальное хозяйство
Предупреждение и ликвидация 1300 3729 3693 99,0
последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедст-
вий
Предупреждение и ликвидация 1300 1302 228 187 82,0
последствий чрезвычайных
ситуаций
Целевой финансовый резерв 1300 1302 399 228 187 82,0
для предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций
Целевой финансовый резерв 1300 1302 399 254 228 187 82,0
Государственная противопо- 1300 1304 3501 3506 100,1
жарная служба
Обеспечение личного состава 1300 1304 601 3501 3506 100,1
войск (сил)
Прочие расходы, связанные 1300 1304 601 600 3501 3506 100,1
с обеспечением личного
состава
Образование 1400 120271 119585 99,4
Дошкольное образование 1400 1401 8917 8876 99,5
Ведомственные расходы на 1400 1401 400 8917 8876 99,5
дошкольное образование
Детские дошкольные учреж- 1400 1401 400 259 8917 8876 99,5
дения
Общее образование 1400 1401 94150 92779 98,5
Ведомственные расходы на 1400 1401 400 94150 92779 98,5
общее образование
Школы-детские сады, школы 1400 1401 400 260 80619 79389 98,5
начальные, неполные средние
и средние
Вечерние и заочные средние 1400 1402 400 262 1111 1095 98,6
общеобразовательные школы
Учреждения по внешкольной 1400 1402 400 264 9485 9358 98,7
работе с детьми
Детские дома 1400 1402 400 265 2935 2937 100,1
Прочие расходы в области 1400 1407 17204 17930 104,2
образования
Прочие ведомственные расхо- 1400 1407 400 15620 16400 105,0
ды в области образования
Прочие учреждения и меро- 1400 1407 400 272 15335 16115 105,1
приятия в области образова-
ния
Финансирование мероприятий 1400 1407 400 319 285 285 100,0
по организации оздорови-
тельной кампании детей и
подростков
Прочие расходы, не отнесен- 1400 1407 515 386 1584 1530
ные к другим видам расходов
Культура и искусство 1500 12058 12021 99,7
Культура и искусство 1500 1501 11914 11188 99,8
Ведомственные расходы на 1500 1501 410 11468 11443 99,8
культуру и искусство
Дворцы и дома культуры, 1500 1501 410 280 7895 7828
другие учреждения клубного
типа
Музеи и постоянные выставки 1500 1501 410 283 250 261 104,4
Библиотеки 1500 1501 410 284 3323 3304 99,4
Прочие ведомственные расхо- 1500 1501 412 446 495 111,0
ды в области культуры и ис-
кусства
Прочие учреждения и меро- 1500 1501 412 287 446 495 111,0
приятия в области культуры
и искусства
в т.ч. Целевая программа 1500 1501 412 287 50 50 100,0
"Создание муниципальных
природных парков"
Прочие расходы, не отнесен- 1500 1503 515 386 144 133 92,4
ные к другим целевым стать-
ям
Средства массовой информа- 1600 1084 1080 99,6
ции
Телевидение и радиовещание 1600 1601 784 780 99,5
Государственная поддержка 1600 1601 420 784 780 99,5
государственных
телерадиокомпаний
Содержание объектов соци- 1600 1601 420 285 784 780 99,5
ально-культурной сферы
Государственная поддержка 1600 1602 425 290 300 300 100,0
районных газет
Здравоохранение и физичес- 1700 40365 39570 98,0
кая культура
Здравоохранение 1700 1701 37840 37046 97,9
Ведомственные расходы на 1700 1701 430 37134 36366 97,9
здравоохранение
Больницы, родильные дома, 1700 1701 430 300 32788 32111 97,9
госпитали
Поликлиники, амбулатории, 1700 1701 430 301 2365 2319 98,1
диагностические центры
Фельдшерско-акушерские 1700 1701 430 302 1595 1552 97,3
пункты
Прочие учреждения и меро- 1700 1701 430 310 386 384 99,5
приятия в области здравоох-
ранения
Прочие расходы, не отнесен- 1700 1701 515 386 706 680 96,3
ные к другим целевым стать-
ям
Физическая культура и спорт 1700 1703 2525 2524 100,0
Ведомственные расходы на 1700 1703 434 2525 2524 100,0
физическую культуру и спорт
Содержание подведомственных 1700 1703 434 75 2525 2524 100,0
структур
Социальная политика 1800 1879 2026 107,8
Учреждения социального обе- 1800 1801 748 748 100,0
спечения и службы занятости
Ведомственные расходы в об- 1800 1801 440 748 748 100,0
ласти социального обеспече-
ния
Территориальные центры и 1800 1801 440 318 748 748 100,0
отделения оказания социаль-
ной помощи на дому
Социальная помощь 1800 1802 383 375 97,9
Ведомственные расходы в об- 1800 1802 440 319 316 99,1
ласти социального обеспече-
ния
Пособия и социальная помощь 1800 1802 440 322 319 316 99,1
Выплата пенсий и пособий 1800 1802 442 49 45 91,8
другим категориям граждан
Выплата пенсий и пособий 1800 1802 442 326 49 45 91,8
Финансирование мероприятий 1800 1802 445 319 15 14 93,3
по организации оздорови-
тельной кампании детей и
подростков
Молодежная политика 1800 1803 140 118 84,3
Государственная поддержка 1800 1803 446 140 118 84,3
в области молодежной
политики
Прочие учреждения и меро- 1800 1803 446 323 140 118 84,3
приятия в области социаль-
ной политики
Прочие мероприятия в облас- 1800 1806 608 785 129,1
ти социальной политики
Расходы на реализацию 1800 1806 350 290 10 310 3100,0
льгот, установленных Зако-
ном Российской Федерации
"О реабилитации жертв поли-
тических репрессий" за счет
средств бюджетов муници-
пальных образований
Расходы, на реализацию 1800 1806 484 52 52 100,0
льгот, установленных Феде-
ральным законом "О социаль-
ной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации" по бюд-
жетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований (кредиторская
задолженность на
01.01.2003)
Расходы на оплату жилищно- 1800 1806 484 345 52 52 100,0
коммунальных услуг ветера-
нам и инвалидам
Прочие учреждения и меро 1800 1806 445 323 165 141 85,5
приятия в области социаль-
ной политики
Прочие расходы, не отнесен- 1800 1806 515 381 282 74,0
ные к другим целевым
статьям
Прочие расходы, не отнесен- 1800 1806 515 397 381 282 74,0
ные к другим видам расходов
Прочие расходы 3000 770 720 93,5
Резервные фонды 3000 3001 240 197 82,1
Резервные фонды 3000 3001 510 240 197 82,1
Формирование резервных фон- 3000 3001 510 435 240 197 82,1
дов исполнительных органов
власти
Проведение выборов и рефе- 3000 3002 103 103 100,0
рендумов
Расходы на проведение 3000 3001 511 394 103 103 100,0
выборов и референдумов
Предоставление ссуды на 3000 3003 514 399 70 70 100,0
строительство жилья
Прочие расходы, не отнесен- 3000 004 357 350 98,0
ные к другим подразделам
Прочие расходы, не отнесен- 3000 3004 515 357 350 98,0
ные к другим целевым стать-
ям
Прочие расходы, не отнесен- 3000 3004 515 397 357 350 98,0
ные к другим видам расходов
в т.ч.: учеба кадров 3000 3004 515 397 35 35 100,0
содержание военного комис- 3000 3004 515 381 232 243 104,7
сариата
поддержка налоговой 3000 3004 515 397 20 20 100,0
инспекции
Содержание рынка в с. Аскиз 3000 3004 515 397 70 52 74,3
Средства, передаваемые по 621
взаимным расчетам
ВСЕГО РАСХОДОВ 231300 229486 99,2
Профицит (+), дефицит (-) -8324 +1622
Прочие источники внутренне- 75440
го финансирования бюджета
Привлечение средств 75440
Бюджетные ссуды, полученные -67150 541
от бюджетов других уровней
Получение бюджетных ссуд 21445
Погашение основной суммы 20904
задолженности
Изменение остатков средств 34 -2163
бюджета
Остатки средств бюджета на
01.01.2003 434 434
Остатки средств бюджета на
01.01.2004 400 2597 ────────────────────────────────────────────────────────────────────
Код Наименование Утверждено Исполнено % испол-
на год нения
────────────────────────────────────────────────────────────────────
2010200 Доходы от сдачи в аренду 675 811 120,1
имущества, находящегося в
муниципальной собственности
2010201 Арендная плата за земли 139 139 100
сельскохозяйственного
назначения
2010202 Арендная плата за земли 24 22 91,7
городов и поселков
2010203 Арендная плата за другие 212 344 162,3
земли
несельскохозяйственного
назначения
2010243 Прочие доходы от сдачи в 300 306 102,0
аренду имущества,
находящегося в
муниципальной собственности
3019030 Прочие поступления от 94 96 102,1
имущества, находящегося в
муниципальной
собственности, а также
поступления от разрешенных
видов деятельности,
организаций, зачисляемые в
местные бюджеты
Итого доходов от 769 907 117,9
использования имущества,
находящегося в
муниципальной собственности ────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Вид налога КБК Данные ОФК Напрямую Данные МО
на р/сч. МО
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Н/прибыль организаций РБ 1010102 7006979 7006979
Н/прибыль организаций МБ 1010110 228299 228299
Н/доходы физических лиц 1010201 157 157
Н/доходы физических лиц 1010202 57721629 57721629
Н/доходы физических лиц 1010204 8207 8207
Н/доходы физических лиц 1010205 94662 94662
Прочие лицен. регистр. сбор 1020433 1870 1870
Налог с продаж 1020700 1119168 1119168
Единый налог распр. по упр. 1030110 332959 332959
Единый налог на вмен. дох. 1030200 434796 434796
Н/имущество физических лиц 1040100 312095 312095
Н/имущество предприятий 1040200 5052331 5052331
Налог с имущес. переходящ. 1040300 3149 3149
Зем. налог на земли с/х наз. 1050701 21344 21344
Зем. налог на земли городов 1050702 164588 164588
Зем. налог на земли не с/х 1050703 4522317 4522317
Госпошлина 1400102 160060 1282 161342
Госпошлина 1400103 246004 246004
Целевой сбор 1400502 204824 204824
Налог на рекламу 1400503 911 911
Прочие местные налоги 1400540 125544 125544
Арендная плата за зем. с/х н. 2010201 138934 138934
Арендная плата за зем. город. 2010202 21605 21605
Арендная плата за другие зем. 2010203 343453 343453
Денежные взыскания 2070311 3113 3113
Прочие штрафы 2070312 3500 3500
Арендная плата за имущ. 2010240 306256 306256
Прочие админ. штрафы 2070343 1512 1336931 1338443
Прочие неналог. доходы 2090200 8000 8000
Прочие поступ. имущ. 2019030 95600 95600
Рыноч. прод. усл. 5020000 1049442 1049442
Итого 78274010 2797511 81071521 ──────────────────────────────────────────────────────────────────
Дата N Получатель и назначение Сумма в
доку- руб.
мента
──────────────────────────────────────────────────────────────────
03.02.2003 35-р Администрация МО на юбилей 7000
п. Бискамжа - 50 лет
31.01.2003 25-р Упр. соц. защиты мат. помощь на 4800
похороны мужа Кирбижековой Л.А.
12.02.2003 44-р Администрация МО 2500
14.02.2003 Администрация МО на похороны А.Н. 1000
14.02.2003 Управление культуры на конференцию 1500
женщин
13.02.2003 45-р Администрация МО воинам-интернац. 1500
13.03.2003 83-р Администрация МО Райковой К.А. 361
подарок на юбилей
12.03.2003 82-р Управление ЖКХ на день работников ЖКХ 5800
18.03.2003 78-р Управление культуры на День защитника 1500
Отечества
29.04.2003 151-р Администрация МО на юбилей Чертыковой 1000
Р.Н.
30.04.2003 157-р Администрация МО Урютовой А.П. на 1300
похороны
08.05.2003 174-р Администрация МО Анжигановой Г.А. на 3000
операцию сына
12.05.2003 Управ. соцзащиты Сереневу А.Г. мат. 4000
пом.
12.05.2003 Кызласс. ТУ Канзычакову А.И. мат. 10000
пом.
27.05.2003 Админ. МО Новоселье центральн. 1000
библиотеки
30.05.2003 Админ. МО 1874
30.05.2003 Управлен. образов. 6246,80
20.06.2003 Управление образования 2400 рублей 2700
Администрация МО 300 рублей
10.07.2003 Управление образования выпускникам СОШ 1000
15.07.2003 Администрация МО на День металлурга 2500
03.08.2003 Админ. МО Яскиной Л.П. мат. пом. 5000
15.08.2003 373-р Админ. МО Челтыгмашевой А.А. на 20000
лечение
20.08.2003 378-р Админ. МО Ултургашевой И.М. - мат. 3000
пом.
20.09.2003 377-р Админ. МО Канзычаковой Л.Р. мат. пом. 3000
21.08.2003 389-р Админ. МО на похороны Гребеневу В.А. 3000
Сафьянову И.П.
04.09.2003 425-р Кильчинаеву Н.К. мат. помощь 4000
17.09.2003 173-р Тахтобиной О.И. мат. помощь 1500
17.09.2003 174-р Когодеевой А.С. на юбилей 1000
25.09.2003 456-р На юбилей Красноярского аграрн. 5000
института
23.09.2003 Админ. МО 2700
16.09.2003 437-р Ямщиковой Т.В. мат. помощь 3000
30.09.2003 451-р Навозенко Л.А. на повыш. квалификации 3000
30.09.2003 452-р Каскаракову В.Е. на похороны 4000
30.09.2003 176 Балгазину А.Н. на юбилей 1000
30.09.2003 177 Кирбижековой Л.А. на юбилей 1000
09.10.2003 Премирование работн. по ликвид. ГО и 1580
ЧС
Идимешеву М.А. мат. помощь 2000
23.10.2003 506 На День работн. автомобильного 6000
транспорта
12.09.2003 Администрация МО 7000
27.10.2003 188 На премирование водителей 1000
администрации и управлений
28.10.2003 820 На премирован. работн. сельского 22000
хозяйства
06.11.2003 День милиции 10000
12.11.2003 535 Ботину А.Г. матер. помощь 5000
14.11.2003 551 Премирование работн. Саян. эл/сетей 2000
19.11.2003 558 Тибельдеевой Т.В. мат. помощь 1500
27.11.2003 564 Меркулову Н.А. на лечен. инвалида 2 3000
группы
20.06.2003 206 На поощрение работн. с/хозяйства 20000
25.06.2003 270 Чертыковой Р.Н. матер. помощь 500
16.07.2003 305 Ачитаевой на похороны 2000
22.08.2003 394 Карачаковой Р.С. мат. пом. 3000
ИТОГО 196811 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Основание (Дата, Задолжен- Предоставлено Погашено бюджетом Задолжен-
N соглашения) ность по бюджету муниципаль- муниципального ность по
бюджетным ного образования образования бюджетным
ссудам на в 2003 г. в 2003 г. ссудам на
01.01.2003 01.01.2004
0923003514399380110 0923003514399380210
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 2 3 4 5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Соглашение N 6-1 67150400 18202700 48947700
от 31.12.2002
Соглашение N 7-1 3500000 1167000 2333000
от 09.04.2003
Соглашение N 7-2 4600000 1534000 3066000
от 23.06.2003
Соглашение N 7-3 2000000 2000000
от 29.07.2003
Соглашение N 7-4 3100000 3100000
от 14.08.2003
Соглашение N 7-5 1250000 1250000
от 20.08.2003
Соглашение N 7-6 500000 500000
от 16.09.2003
Соглашение N 7-6 9285000 9285000
от 17.09.2003
Итого 67150400 21445000 20903700 67691700