(млн. руб.)
┌──────┬────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬──────┐
│ NN │ Наименование статей доходов и расходов │ План │ Факт.│% │
│ п/п │ │ на │ │испол-│
│ │ │1997 г.│ │нения │
├──────┼────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│1. │Уровень безработицы в %% │ 4,0│ 5,0│ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│2. │Доходы Фонда занятости, всего │13580,0│8963,9│ 66,0│
│2.1. │Переходящий остаток средств ФЗ 1996 г. │ 552,0│ 552,9│ 00,0│
│2.2. │Поступления страховых взносов 1,5 │ 7800,0│8073,2│ 103,5│
│2.3. │Дотации на покрытие дефицита│ 4780,0│ 00,0│ 00,0│
│ │региональных бюджетов за счет│ │ │ │
│ │централизованных средств │ │ │ │
│2.4. │Иные поступления, в т.ч. от кредитных│ 448,0│ 337,8│ 75,4│
│ │вложений и банковских депозитов│ │ │ │
│ │(пеня, штрафы) │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│3. │Расходы Фонда занятости, всего │13580,0│8017,0│ 59,0│
│3.1. │Отчисления в ФСЗ России для образования│ 1560,0│ 00,0│ 00,0│
│ │20% централизованных средств Фонда│ │ │ │
│ │занятости │ │ │ │
│3.2. │Программы активной полит. занятости,│ │ │ │
│ │всего │ 1734,8│ 514,0│ 29,6│
│3.2.1.│Профобучение, выплата стипендий,│ 200,0│ 176,6│ 88,3│
│ │содержание учебных центров │ │ │ │
│3.2.2.│Создание и сохранение рабочих мест │ 900,0│ 28,8│ 10,9│
│3.2.3.│Компенсационные выплаты и субсидии к│ 14,8│ 40,9│ 276,4│
│ │заработной плате работ, неполный│ │ │ │
│ │рабочий день (неделю) находящихся в│ │ │ │
│ │вынужденных отпусках без сохранения│ │ │ │
│ │заработной платы │ │ │ │
│3.2.4.│Общественные работы и временная│ │ │ │
│ │занятость │ 600,0│ 262,9│ 43,8│
│3.2.5.│Соц. адаптация программы "Клуб ищущих│ 20,0│ 4,8│ 24,0│
│ │работу" │ │ │ │
│3.3. │Программы материальной поддержки│ 8400,0│6139,0│ 73,1│
│ │безработных, всего │ │ │ │
│3.3.1.│Выплата пособий и материальной помощи │ 8100,0│5881,1│ 72,6│
│3.3.2.│Досрочные пенсии │ 300,0│ 257,9│ 85,9│
│3.4. │Образование страхового резерва │ 00,0│ 00,0│ 00,0│
│3.5. │Программы информационного обеспечения│ 85,2│ 116,7│ 136,9│
│ │программ занятости, всего │ │ │ │
│3.5.1.│АИС "Занятость" (компьютерная служба│ 50,0│ 81,7│ 163,4│
│ │занятости) │ │ │ │
│3.5.2.│Проведение НИР и проектных работ │ 00,0│ │ │
│3.5.3.│Рекламно - издательская и информационная│ 2,0│ 0,3│ 15,0│
│ │деятельность │ │ │ │
│3.5.4.│Обучение и стажировка персонала службы│ 33,2│ 35,0│ 105,4│
│ │занятости │ │ │ │
│3.5.5.│Международная деятельность │ 00,0│ 00,0│ 00,0│
│3.5.6.│Капитальные вложения (строительство│ │ │ │
│ │офиса) │ 00,0│ 00,0│ 00,0│
│3.7. │Содержание органов службы занятости│ 1800,0│1247,0│ 69,3│
│ │в том числе: │ │ │ │
│ │Заработная плата основного персонала │ │ 650,8│ │
│ │Начисление на заработную плату │ │ 245,1│ │
│ │Коммунальные услуги │ │ 219,4│ │
│ │Приобретение оборудования и инвентаря │ │ 55,0│ │
│ │Прочие расходы │ │ 38,7│ │
└──────┴────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┘