┌──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование главного│Министерство труда и социального развития│ │распорядителя средств│Республики Алтай │ │республиканского │ │ │бюджета Республики│ │ │Алтай │ │ ├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │Наименование программы│Ведомственная целевая программа "Повышение│ │ │эффективности социально-реабилитационного│ │ │обслуживания граждан пожилого возраста и│ │ │инвалидов, страдающих психическими хроническими│ │ │заболеваниями, детей-инвалидов с отклонениями в│ │ │умственном развитии на 2010 - 2012 годы" │ ├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │Цели │Создание условий для полноценной жизнедеятельности│ │ │граждан частично или полностью утратившим│ │ │способность к самообслуживанию и нуждающимся в│ │ │постоянном постороннем уходе и наблюдении,│ │ │гражданам пожилого возраста и инвалидам, гражданам│ │ │страдающим психическими хроническими│ │ │заболеваниями, детей-инвалидов с отклонениями в│ │ │умственном развитии, соответствующими их возрасту│ │ │и состоянию здоровья, путем организации бытового│ │ │обслуживания, медицинской помощи, социальной и│ │ │трудовой реабилитации, обучения и воспитания │ ├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │Задачи │- Обеспечение максимально полного и своевременного│ │ │оказания комплекса социально-реабилитационных│ │ │услуг, ориентированного на удовлетворение│ │ │клиентов, путем расширения спектра услуг,│ │ │повышения качества, совершенствования имеющихся и│ │ │развития инновационных форм социального│ │ │обслуживания; │ │ │- Улучшение материально-технической базы│ │ │учреждения для реализации реабилитационных целей и│ │ │обеспечение безопасных условий проживания; │ │ │- Совершенствование кадрового обеспечения и│ │ │повышение профессионального и культурного уровня│ │ │персонала учреждения, путем направления на курсы│ │ │повышения квалификации, самообразования,│ │ │проведения семинаров и семинаров-практикумов; │ │ │- Разработка и внедрение новых инновационных│ │ │технологий социального обслуживания, для│ │ │удовлетворения нужд клиентов в условиях│ │ │стационара │ ├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │Обоснование │В соответствии с ФЗ "Об общих принципах│ │ │организации законодательных (представительных) и│ │ │исполнительных органов гос. власти субъектов РФ (с│ │ │изменениями на 31.12.2005)" N 184-ФЗ от 06.10.1999│ │ │ п. 3 ст. 26; ФЗ "О дополнительных гарантиях по│ │ │социальной поддержке детей-сирот и детей,│ │ │оставшихся без попечения родителей (с изменениями│ │ │на 22.08.2004)" N 159-ФЗ от 21.12.1996 ст. 5;│ │ │Федеральный закон "Об основах системы профилактики│ │ │безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних│ │ │(с изменениями на 05.01.2006)" N 120-ФЗ от│ │ │24.06.1999 ст. 25; ФЗ "Об основах социального│ │ │обслуживания населения в РФ" N 195-ФЗ от│ │ │10.12.1995 по 1 статье, программа направлена на│ │ │повышение эффективности и качества│ │ │социально-реабилитационного обслуживания граждан│ │ │пожилого возраста и инвалидов, страдающих│ │ │психическими хроническими заболеваниями, детей-│ │ │инвалидов с отклонениями в умственном развитии│ │ │путем расширения спектра социальных услуг,│ │ │совершенствования имеющихся и развития новых форм│ │ │социального обслуживания. Реализация данной│ │ │программы отразится на удовлетворенности│ │ │контингента проживающих качеством предоставляемых│ │ │услуг в том числе социальной реабилитации, что, в│ │ │свою очередь, будет способствовать снижению│ │ │показателей заболеваемости и смертности,│ │ │увеличению средней продолжительности и улучшению│ │ │качества жизни, а также в нормализации их│ │ │психического и физического здоровья, максимальной│ │ │интеграции в социум с помощью социально-бытовой,│ │ │социально-медицинской и психологической│ │ │деятельности. │ │ │Руководствуясь Федеральным законом "О│ │ │государственной социальной помощи" N 178-ФЗ от│ │ │17.07.1999 ст. 5, данная программа предусматривает│ │ │предоставление государственной социальной помощи│ │ │(пособие в виде набора социальных услуг и│ │ │субсидии). │ │ │Финансирование программы производится из│ │ │республиканского бюджета - ФЗ "О социальном│ │ │обслуживании граждан пожилого возраста и│ │ │инвалидов" N 122-ФЗ от 02.08.1995 ст. 31 │ ├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │Целевые индикаторы и│1. Численность лиц, обслуживаемых в учреждении│ │показатели │психоневрологического интерната, - 209 человек│ │результативности │ежегодно; │ │ │2. Доля граждан пожилого возраста и инвалидов с│ │ │положительной динамикой от общего числа граждан,│ │ │проживающих в учреждении психоневрологического│ │ │интерната, прошедших реабилитацию ежегодно,│ │ │составляет 35%; │ │ │3. Доля детей с ограниченными возможностями с│ │ │положительной динамикой от общего числа│ │ │обслуженных детей ежегодно - 60%; │ │ │4. Доля соблюдения норматива коечной сети в│ │ │учреждении психоневрологического интерната - не│ │ │менее 95%; │ │ │5. Удельный вес лиц со стойкой ремиссией│ │ │заболеваний от общего числа проживающих граждан в│ │ │учреждении - не менее 67%; │ │ │6. Доля обоснованных жалоб получателей услуг в│ │ │учреждении, по которым приняты меры, - 100%; │ │ │7. Доля получателей услуг, удовлетворенных│ │ │качеством и доступностью социальных услуг, - не│ │ │менее 70% │ ├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │Характеристика │Комплексные и отдельные мероприятия, проекты,│ │программных │обеспечивающие реализацию│ │мероприятий │социально-реабилитационных услуг, направленные на│ │ │достижение ожидаемых результатов программы│ │ │Государственного учреждения "Республиканский│ │ │психоневрологический интернат" │ ├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки реализации │2010 - 2012 гг. │ ├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и источники│Республиканский бюджет, всего - 93595,6 тыс. руб.:│ │финансирования │2010 г. - 32859,5 тыс. руб., │ │ │2011 г. - 33068,6 тыс. руб., │ │ │2012 г. - 27667,5 тыс. руб. │ │ │Доходы от предпринимательской и иной, приносящей│ │ │доход, деятельности, всего - 33732,0 тыс. руб.: │ │ │2010 г. - 10185,0 тыс. руб., │ │ │2011 г. - 11200,0 тыс. руб., │ │ │2012 г. - 12347,0 тыс. руб. │ ├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые конечные│Удовлетворенность контингента проживающих│ │результаты реализации│качеством предоставляемых услуг, в том числе│ │программы │социальной реабилитации, что, в свою очередь,│ │ │будет способствовать снижению показателей│ │ │заболеваемости и смертности, увеличению средней│ │ │продолжительности и улучшению качества жизни, а│ │ │также в нормализации их психического и физического│ │ │здоровья, максимальной интеграции в социум с│ │ │помощью социально-бытовой, социально-медицинской и│ │ │психологической деятельности │ └──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘
| Код | Наименова- ние | Описание | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | Методика | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | |||||
| З/1-00-150-1 | Цель БЮДЖ. УСЛ. | Услуги социальных учреждений в условиях стационара по социально- медицинскому, социально-бытовому, социально- психологическому, социально-правовому, социально- экономическому, психолого- педагогическому и санитарно- гигиеническому обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов) | руб. | 43044500 | 44268600 | 40014500 | ||||
| ПЗ/1-150-1-1 | Показатель | Численность лиц, обслуживаемых в учреждении психоневрологического интерната | человек | 209 | 171 | 171 | Отчет N 3-собес "Сведения о стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей)" | |||
| ПЗ/1-150-1-2 | Показатель | Количество койко-мест в учреждении психоневрологического интерната | койко- место | 209 | 171 | 171 | Отчет 3-собес "Сведения о стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей)" | |||
| ПЗ/1-150-1-3 | Показатель | Соответствие качества фактически предоставляемых государственных (бюджетных) услуг стандартам качества государственных (бюджетных) услуг | % | 90 | 90 | 90 | ||||
| ПЗ/1-150-1-4 | Показатель | Степень удовлетворенности получателей государственных (бюджетных) услуг по итогам опроса | % | 70 | 70 | 70 | ||||
| МЗ/1-150-1-1 | Цель НАПРАВЛЕНИЕ | Предоставление условий жизнедеятельности и социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в условиях стационара | руб. | 37068300 | 38071000 | 34412500 | ||||
| ПМЗ/1-150-1-1-2 | Показатель | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов с положительной динамикой от общего числа граждан, проживающих в учреждении психоневрологического интерната, прошедших реабилитацию | % | 35 | 35 | 35 | Определяется по результатам индивидуальных программ комплексной реабилитации | |||
| ПМЗ/1-150-1-1-3 | Показатель | Удельный вес лиц со стойкой ремиссией заболеваний от общего числа проживающих граждан в Республиканских государственных учреждениях | % | 67 | 67 | 67 | Статистический отчет учреждения | |||
| ПМЗ/1-150-1-1-4 | Показатель | Доля обоснованных жалоб получателей услуг в Республиканских государственных учреждениях, по которым приняты меры | % | 100 | 100 | 100 | Отчет по учету жалоб | |||
| ПМЗ/1-150-1-1-1 | Показатель | Доля соблюдения норматива коечной сети в учреждении психоневрологического интерната | % | 95 | 95 | 95 | Отчет 3-собес "Сведения о стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей)" | |||
| ПМЗ/1-150-1-1-2 | Показатель | Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг | % | 70 | 70 | 70 | ||||
| ПМЗ/1-150-1-1-5 | Показатель | Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуживающихся в условиях стационара | человек | 192 | 154 | 154 | отчет | |||
| М-150-1-1-01 | Мероприятие | Административные расходы | руб. | 1200000 | 1233500 | 1114965 | ||||
| М-150-1-1-02 | Мероприятие | Захоронение безродных | руб. | 0 | 0 | 0 | ||||
| М-150-1-1-03 | Мероприятие | ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ | руб. | 10000 | 11420 | 10320 | ||||
| М-150-1-1-04 | Мероприятие | Ведение личных дел проживающих | руб. | 29600 | 30450 | 27530 | ||||
| М-150-1-1-05 | Мероприятие | Проведение ежегодных календарных праздников | руб. | 62000 | 64720 | 58500 | ||||
| М-150-1-1-06 | Мероприятие | Прием поступающих | руб. | 150000 | 150000 | 150000 | ||||
| М-150-1-1-07 | Мероприятие | Предоставление медицинских услуг | руб. | 1062120 | 958500 | 854880 | ||||
| М-150-1-1-08 | Мероприятие | Организация питания | руб. | 7237000 | 6530950 | 6831000 | ||||
| М-150-1-1-09 | Мероприятие | Предоставление средств личной гигиены, мебели, затраты по содержанию имущества | руб. | 5232680 | 4804090 | 2832735 | ||||
| М-150-1-1-10 | Мероприятие | Содержание имущества | руб. | 3718700 | 3800000 | 2165200 | ||||
| М-150-1-1-11 | Мероприятие | Оплата труда специалистов, работающих с гражданами пожилого возраста и инвалидами | руб. | 18191200 | 20367370 | 20367370 | ||||
| М-150-1-1-12 | Мероприятие | Повышение квалификации специалистов | руб. | 175000 | 120000 | 0 | ||||
| М-150-1-1-13 | Мероприятие | Затраты на содержание граждан пожилого возраста и инвалидов в условиях стационара | руб. | 0 | 0 | 0 | ||||
| МЗ/1-150-1-2 | Цель НАПРАВЛЕНИЕ | Предоставление условий жизнедеятельности и социальных услуг детям с ограниченными умственными возможностями в условиях стационара | руб. | 5976200 | 6197600 | 5602000 | ||||
| ПМЗ/1-150-1-2-1 | Показатель | Доля соблюдения норматива коечной сети учреждения | % | 95 | 95 | 95 | Отчет 3-собес "Сведения о стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей)" | |||
| ПМЗ/1-150-1-2-2 | Показатель | Доля детей с ограниченными возможностями с положительной динамикой от общего числа обслуженных детей | % | 60 | 60 | 60 | Определяется по результатам индивидуальных программ комплексной реабилитации | |||
| ПМЗ/1-150-1-2-3 | Показатель | Количество получателей бюджетных услуг - детей с ограниченными возможностями в условиях стационара | человек | 17 | 17 | 17 | отчет | |||
| М-150-1-2-05 | Мероприятие | Проведение ежегодных календарных праздников | руб. | 36800 | 39000 | 42000 | ||||
| М-150-1-2-01 | Мероприятие | Административные расходы | руб. | 173200 | 178500 | 154600 | ||||
| М-150-1-2-02 | Мероприятие | Захоронение безродных детей | руб. | 0 | 0 | 0 | ||||
| М-150-1-2-03 | Мероприятие | Экскурсии | руб. | 3500 | 3700 | 3361 | ||||
| М-150-1-2-04 | Мероприятие | Прием поступающих детей | руб. | 35300 | 36565 | 33050 | ||||
| М-150-1-2-06 | Мероприятие | Предоставление медицинских услуг | руб. | 216000 | 223700 | 202200 | ||||
| М-150-1-2-07 | Мероприятие | Содержание имущества по детскому отделению | руб. | 2515958 | 2609895 | 2052059 | ||||
| М-150-1-2-08 | Мероприятие | Продукты питания | руб. | 469132 | 486510 | 495000 | ||||
| М-150-1-2-09 | Мероприятие | Оплата труда работникам обслуживающим детей с ограниченными умственными возможностями | руб. | 2526310 | 2619730 | 2619730 | ||||
| М-150-1-2-10 | Мероприятие | Затраты на содержание детей с серьезным нарушением в интеллектуальном развитии | руб. | 0 | 0 | 0 | ||||