┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │Министерство труда и социального развития Республики│ │главного │Алтай │ │распорядителя │ │ │средств │ │ │республиканского │ │ │бюджета │ │ │Республики Алтай │ │ ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │Наименование │Ведомственная целевая программа "Повышение│ │программы │эффективности комплексной реабилитации детей и│ │ │подростков с ограниченными возможностями на 2010 - 2012│ │ │годы" │ ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │Цели │Комплексная реабилитация детей и подростков с│ │ │ограниченными возможностями, улучшение условий│ │ │прохождения реабилитации, обеспечение их максимально│ │ │полной и своевременной социальной адаптации к│ │ │полноценной жизни и интеграции в общество │ ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │Задачи │Повышение качества обслуживания и увеличение объема│ │ │реабилитационных услуг детям и подросткам с│ │ │ограниченными возможностями, направленных на полное│ │ │удовлетворение нужд клиентов в полустационарных│ │ │условиях. │ │ │Обеспечение выполнения оптимального для детей и│ │ │подростков с ограниченными возможностями набора│ │ │разработанных мероприятий по комплексной реабилитации в│ │ │условиях стационарного отделения │ ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │Обоснование │1) Федеральный закон "Об общих принципах организации│ │ │законодательных (представительных) и исполнительных│ │ │органов государственной власти субъектов РФ (с│ │ │изменениями на 31.12.2005)" N 184-ФЗ от 06.10.1999 п. 3│ │ │ст. 26; │ │ │2) Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в│ │ │Российской Федерации (с изменениями на 31.12.2005)"│ │ │N 181-ФЗ от 24.11.1995 ст. 5; │ │ │3) Федеральный закон "О государственной социальной│ │ │помощи (с изменениями на 29.12.2004)" N 178-ФЗ от│ │ │17.07.1999 ст. 5; │ │ │4) Федеральный закон "О социальном обслуживании граждан│ │ │пожилого возраста и инвалидов (с изменениями на│ │ │22.08.2004)" N 122-ФЗ от 02.08.1995 ст. 31; │ │ │5) Федеральный закон "Об основах системы профилактики│ │ │безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (с│ │ │изменениями на 05.01.2006)" N 120-ФЗ от 24.06.1999│ │ │ ст. 25; │ │ │6) Федеральный закон "Об основах социального│ │ │обслуживания населения в Российской Федерации (с│ │ │изменениями на 22.08.2004)" N 195-ФЗ от 10.12.1995│ │ │ ст. 23 │ ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │Целевые │1. Доля детей-инвалидов, получивших реабилитационные│ │индикаторы и│услуги в стационарных условиях, от общего количества│ │показатели │детей-инвалидов в РА - не менее 15,45% ежегодно │ │результативности ├───────────────────────────────────────────────────────┤ │ │2. Доля детей и подростков с ограниченными│ │ │возможностями с положительной динамикой от общего│ │ │количества детей, прошедших реабилитацию в стационарных│ │ │условиях (%): 2010 г. - 80%; 2011 г. - 81,66%; 2012 г.│ │ │- 82% │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┤ │ │3. Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством и│ │ │доступностью социальных услуг в стационарных условиях│ │ │(%): 2010 г. - 73,08%, 2011 г. - 74,33%; 2012 г. - 75% │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┤ │ │5. Доля соблюдения норматива коечной сети в│ │ │стационарном отделении (%) - не менее 95% ежегодно │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┤ │ │6. Доля детей-инвалидов, получивших реабилитационные│ │ │услуги в полустационарных условиях, от общего│ │ │количества детей-инвалидов в РА (%): 2010 г. - 42,05%;│ │ │2011 г. - 43%; 2012 г. - 44% │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┤ │ │7. Доля детей и подростков с ограниченными│ │ │возможностями с положительной динамикой от общего│ │ │количества детей, прошедших реабилитацию в│ │ │полустационарных условиях (%): 2010 г. - 74,31%; 2011│ │ │г. - 75%; 2012 г. - 75,5% │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┤ │ │8. Доля посещения детей-инвалидов на дому от общего│ │ │количества детей-инвалидов, прошедших реабилитацию в│ │ │полустационарных условиях (%): 2010 г. - 15,69%; 2011│ │ │г. - 16%; 2012 г. - 16,02% │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┤ │ │9. Доля родителей (законных представителей) детей-│ │ │инвалидов, обученных методам реабилитации, от общей│ │ │численности обратившихся семей с детьми-инвалидами, в│ │ │полустационарных условиях (%): 2010 г. - 75%; 2011 г. -│ │ │76,6%; 2011 г. - 77,6% │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┤ │ │10. Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством и│ │ │доступностью социальных услуг в полустационарных│ │ │условиях (%): 2010 г. - 73,01%; 2011 г. - 73,71%; 2012│ │ │г. - 74% │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┤ │ │11. Доля обоснованных жалоб получателей услуг, по│ │ │которым приняты меры в учреждении (%): 2010 г. - 100%,│ │ │2011 г. - 100%; 2012 г. - 100% │ ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │Характеристика │Комплексные и отдельные виды реабилитации детей и│ │программных │подростков с ограниченными возможностями,│ │мероприятий │обеспечивающие реализацию основных направлений│ │ │деятельности Государственного учреждения│ │ │"Республиканский реабилитационный Центр для детей и│ │ │подростков с ограниченными возможностями" │ ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки реализации │2010 - 2012 годы │ ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и│Республиканский бюджет, всего - 53025,8 тыс. руб., │ │источники │в том числе: 2010 г. - 16770,9 тыс. руб.; 2011 г. -│ │финансирования │20292,8 тыс. руб.; 2012 г. - 15962,1 тыс. руб., │ │ │из них внебюджетный источник - 960 тыс. рублей, в том│ │ │числе: 2010 г. - 280 тыс. руб., 2011 - 320 тыс. руб.,│ │ │2012 - 360 тыс. руб. │ ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые │Повышение качества комплексной реабилитации детей и│ │конечные │подростков с ограниченными возможностями; │ │результаты │улучшение состояния и положительной динамики детей-│ │реализации │инвалидов, увеличение охвата детского населения│ │программы │комплексом социальных, медицинских, психологических,│ │ │педагогических услуг; │ │ │мониторинг качества проводимой комплексной реабилитации│ │ │детей и подростков с ограниченными возможностями; │ │ │освещение проблем инвалидности детей и подростков с│ │ │ограниченными возможностями в средствах массовой│ │ │информации; │ │ │привлечение общественных организаций к решению проблем│ │ │детей инвалидов; │ │ │формирование активного общественного мнения по вопросам│ │ │инвалидности, проведение активной муниципальной│ │ │политики в интересах детей-инвалидов как составной│ │ │части общества; │ │ │повышение уровня компетентности родителей │ └─────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘
| Код | Наименова- ние | Описание | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | Методика | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | |||||
| МЗ/1-150-5-1 | Цель НАПРАВЛЕНИЕ | Предоставление услуг по комплексной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями в условиях стационара | руб. | 5508883,20 | 5935916,27 | 4997557,25 | ||||
| ПМЗ/1-150-5-1-1 | Показатель | Доля детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в стационарных условиях, от общего количества детей-инвалидов в Республике Алтай | % | 17,74 | 15,45 | 15,45 | Определяется на основании отчета сотрудников отделения реабилитации и реализации ИПР | |||
| ПМЗ/1-150-5-1-2 | Показатель | Доля детей и подростков с ограниченными возможностями с положительной динамикой от общего количества детей, прошедших реабилитацию в стационарных условиях | % | 80,00 | 81,66 | 81,66 | Определяется на основании отчета сотрудников отделения реабилитации и реализации ИПР | |||
| ПМЗ/1-150-5-1-3 | Показатель | Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг в стационарных условиях | % | 73,08 | 74,33 | 74,33 | Определяется на основании отчета сотрудников отделения реабилитации и реализации ИПР | |||
| ПМЗ/1-150-5-1-4 | Показатель | Доля соблюдения норматива коечной сети в стационарном отделении | % | 95,00 | 95 | 95 | Определяется на основании отчета сотрудников отделения реабилитации и реализации ИПР | |||
| М-150-5-1-01 | Мероприятие | Декада инвалидов | руб. | 4000,00 | 4000 | 4000 | ||||
| М-150-5-1-02 | Мероприятие | "Праздник Детства", посвященный Дню защиты детей | руб. | 2500,00 | 2500 | 2500 | ||||
| М-150-5-1-03 | Мероприятие | Оплата труда работников стационара | руб. | 3968362,50 | 4291973 | 4291973,1 | ||||
| М-150-5-1-04 | Мероприятие | Организация питания | руб. | 818726,45 | 851313,71 | 277723 | ||||
| М-150-5-1-05 | Мероприятие | Оплата коммунальных услуг стационара | руб. | 331528,23 | 361365,77 | 297000 | ||||
| М-150-5-1-06 | Мероприятие | Обеспечение медикаментами | руб. | 31025,61 | 31366,89 | 32882,11 | ||||
| М-150-5-1-07 | Мероприятие | Услуги по содержанию имущества стационара | руб. | 178200,00 | 54630 | 91479,04 | ||||
| М-150-5-1-08 | Мероприятие | Затраты на обеспечение комплексной реабилитацией детей и подростков с ограниченными возможностями в условиях стационара | руб. | 174540,41 | 338766,9 | 0 | ||||
| МЗ/1-150-5-2 | Цель НАПРАВЛЕНИЕ | Предоставление услуг по комплексной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями в условиях полустационара | руб. | 11262016,80 | 14356883,73 | 10964542,75 | ||||
| ПМЗ/1-150-5-2-1 | Показатель | Доля детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в полустационарных условиях, от общего количества детей-инвалидов в Республике Алтай | % | 42,05 | 49 | 49 | Определяется на основании отчета сотрудников отделения реабилитации и реализации ИПР | |||
| ПМЗ/1-150-5-2-2 | Показатель | Доля детей и подростков с ограниченными возможностями с положительной динамикой от общего количества детей, прошедших реабилитацию в полустационарных условиях | % | 74,31 | 78,66 | 78,66 | Определяется на основании отчета сотрудников отделения реабилитации и реализации ИПР | |||
| ПМЗ/1-150-5-2-3 | Показатель | Доля посещения детей-инвалидов на дому от общего количества детей, прошедших реабилитацию в полустационарных условиях | % | 15,69 | 16,02 | 16,02 | Статистический отчет учреждения | |||
| ПМЗ/1-150-5-2-4 | Показатель | Доля родителей (законных представителей) детей-инвалидов, обученных методам реабилитации, от общей численности обратившихся семей с детьми-инвалидами в полустационарных условиях | % | 75,00 | 76,6 | 77,6 | Форма N 1-ФП (индикаторы) | |||
| ПМЗ/1-150-5-2-5 | Показатель | Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг в полустационарных условиях | % | 73,01 | 73,71 | 74 | Форма N 1-ФП (индикаторы) | |||
| ПМЗ/1-150-5-2-6 | Показатель | Доля обоснованных жалоб получателей услуг, по которым приняты меры в учреждении | % | 100,00 | 100 | 100 | Форма N 1-ФП (индикаторы) | |||
| М-150-5-2-01 | Мероприятие | День Победы | руб. | 3500,00 | 3500 | 3500 | ||||
| М-150-5-2-02 | Мероприятие | Расходы на коммунальные услуги Центра | руб. | 561350,39 | 611871,93 | 693000 | ||||
| М-150-5-2-03 | Мероприятие | Обеспечение материальными запасами | руб. | 290450,15 | 905646,63 | 0 | ||||
| М-150-5-2-04 | Мероприятие | Переподготовка кадров | руб. | 60000,00 | 110000 | 0 | ||||
| М-150-5-2-05 | Мероприятие | Обеспечение медикаментами | руб. | 72393,09 | 79632,4 | 83115,44 | ||||
| М-150-5-2-06 | Мероприятие | Обеспечение спецодеждой | руб. | 14729,70 | 16202,67 | 17323,41 | ||||
| М-150-5-2-07 | Мероприятие | Оплата труда специалистов Центра | руб. | 9371412,50 | 10150604 | 10167603,9 | ||||
| М-150-5-2-08 | Мероприятие | Услуги по содержанию имущества | руб. | 415800,00 | 1627470 | 0 | ||||
| М-150-5-2-09 | Мероприятие | Командировочные расходы | руб. | 65120,00 | 61500 | 0 | ||||
| М-150-5-2-10 | Мероприятие | Затраты на предоставление услуг по комплексной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями в нестационаре | руб. | 407260,97 | 790456,1 | 0 | ||||