┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование главного│Министерство труда и социального развития│ │распорядителя средств│Республики Алтай │ │республиканского бюджета│ │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Наименование программы │Ведомственная целевая программа "О мерах по│ │ │улучшению социального обслуживания населения в│ │ │Республике Алтай на 2013 - 2015 годы" │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Цель │Повышение качества и эффективности социального│ │ │обслуживания граждан, находящихся в трудной│ │ │жизненной ситуации │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Задачи │Оказание социальных услуг семьям, детям,│ │ │гражданам трудоспособного возраста, находящимся│ │ │в трудной жизненной ситуации, направленных на│ │ │содействие улучшению их социального,│ │ │материального положения и│ │ │социально-психологического статуса. │ │ │Оказание социальных услуг гражданам пожилого│ │ │возраста, инвалидам и ветеранам боевых действий,│ │ │направленных на содействие повышению их│ │ │жизненного потенциала. │ │ │Повышение уровня оказания социальных услуг путем│ │ │методического обеспечения специалистов│ │ │учреждений социального обслуживания Республики│ │ │Алтай │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Обоснование │1) Федеральный закон "Об общих принципах│ │ │организации законодательных (представительных) и│ │ │исполнительных органов государственной власти│ │ │субъектов РФ" (с изменениями от 31.12.2005)│ │ │N 184-ФЗ от 06.10.1999 п. 3 ст. 26; │ │ │2) Федеральный закон "О социальной защите│ │ │инвалидов в Российской Федерации" (с изменениями│ │ │от 31.12.2005) N 181-ФЗ от 24.11.1995 ст. 5; │ │ │3) Федеральный закон "О государственной│ │ │социальной помощи" (с изменениями от 29.12.2004)│ │ │N 178-ФЗ от 17.07.1999 ст. 5; │ │ │4) Федеральный закон "О социальном обслуживании│ │ │граждан пожилого возраста и инвалидов" (с│ │ │изменениями от 22.08.2004) N 122-ФЗ от│ │ │02.08.1995 ст. 31; │ │ │5) Федеральный закон "Об основах системы│ │ │профилактики безнадзорности и правонарушений│ │ │несовершеннолетних" (с изменениями от│ │ │05.01.2006) N 120-ФЗ от 24.06.1999 ст. 25; │ │ │6) Федеральный закон "Об основах социального│ │ │обслуживания населения в Российской Федерации"│ │ │(с изменениями от 22.08.2004) N 195-ФЗ от│ │ │10.12.1995 ст. 23 │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Целевые индикаторы и│1. Доля семей с детьми, получивших социальные│ │показатели │услуги в ГУ РА "КЦСОН", от общего числа семей с│ │ │детьми Республики Алтай: 2013 г. - 0,6%, 2014 г.│ │ │- 0,7%, 2015 г. - 0,8%. │ │ │2. Доля детей, находящихся в трудной жизненной│ │ │ситуации, получивших социальные услуги в ГУ РА│ │ │"КЦСОН", от общего количества детей, состоящих│ │ │на учете в органах социальной защиты: 2013 г. -│ │ │5,3%, 2014 г. - 5,4%, 2015 г. - 5,5%. │ │ │3. Доля граждан трудоспособного возраста,│ │ │находящихся в трудной жизненной ситуации,│ │ │получивших социальные услуги в ГУ РА "КЦСОН", от│ │ │общей численности трудоспособного населения│ │ │Республики Алтай: 2013 г. - 0,3%, 2014 г. -│ │ │0,4%, 2015 г. - 0,4%. │ │ │4. Численность граждан пожилого возраста и│ │ │инвалидов, ветеранов боевых действий, получивших│ │ │социальные услуги в социально-реабилитационном│ │ │отделении: 2013 г. - 398 чел., 2014 г. - 400│ │ │чел., 2015 г. - 415 чел. │ │ │5. Численность граждан пожилого возраста и│ │ │инвалидов, получивших социальные услуги в ГУ РА│ │ │"КЦСОН" в условиях нестационарного ГУ РА│ │ │"КЦСОН": 2013 г. - 3150 чел., 2014 г. - 3155│ │ │чел., 2015 г. - 3160 чел. │ │ │6. Доля специалистов, охваченных семинарами,│ │ │совещаниями, методическими объединениями, от│ │ │общего числа специалистов учреждений социального│ │ │обслуживания РА: 2013 г. - 30%, 2014 г. - 30%,│ │ │2015 г. - 30%. │ │ │7. Доля получателей услуг, удовлетворенных│ │ │качеством и доступностью социальных услуг,│ │ │оказанных в учреждении: 2013 г. - 70,2%, 2014 г.│ │ │- 70,3%, 2015 г. - 70,4%. │ │ │8. Количество граждан, находящихся в трудной│ │ │жизненной ситуации, получивших социальные услуги│ │ │в ГУ РА "КЦСОН": 2013 г. - 5646 чел., 2014 г. -│ │ │5650 чел., 2015 г. - 5655 чел. │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Характеристика │Основные программные мероприятия сгруппированы│ │программных │по следующим направлениям: │ │мероприятий │оказание социальных услуг семьям, детям,│ │ │гражданам трудоспособного возраста, находящимся│ │ │в трудной жизненной ситуации; │ │ │оказание социальных услуг гражданам пожилого│ │ │возраста, инвалидам и ветеранам боевых действий;│ │ │повышение уровня оказания социальных услуг путем│ │ │методического обеспечения специалистов│ │ │учреждений социального обслуживания Республики│ │ │Алтай │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки реализации │2013 - 2015 годы │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и источники│Республиканский бюджет │ │финансирования │всего - 29492,5 тыс. руб., в том числе: │ │ │2013 г. - 9739,9 тыс. руб., │ │ │2014 г. - 9823,8 тыс. руб., │ │ │2015 г. - 9928,8 тыс. руб. │ │ │Внебюджетные источники │ │ │всего 810,0 тыс. руб., в том числе: │ │ │2013 г. - 265 тыс. руб., │ │ │2014 г. - 270 тыс. руб., │ │ │2015 г. - 275 тыс. руб. │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые конечные│Реализация мероприятий программы позволит│ │результаты реализации│получить следующие результаты: │ │программы │1. Создать условия для предоставления│ │ │качественных социальных услуг. │ │ │2. Улучшить социальное, материальное положение и│ │ │социально-психологический статус семей, детей│ │ │и граждан, находящихся в трудной жизненной│ │ │ситуации. │ │ │3. Организовать информационную и методическую│ │ │обеспеченность учреждений социального│ │ │обслуживания Республики Алтай. │ │ │4. Повысить качество и доступность социальных│ │ │услуг, предоставляемых гражданам, находящимся в│ │ │трудной жизненной ситуации │ └────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘
| О мерах по улучшению социального обслуживания населения в Республике Алтай ГУ РА "Комплексный Центр социального обслуживания населения" | ||||||||||
| Код | Наименование | Описание | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | Методика | |||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | |||||
| ГЦ-10.1 | Цель ПСЭР | Развитие социальной сферы (социальное обслуживание) | руб. | |||||||
| ЦД-10.1-150-1 | Цель ведомств. | Повышение эффективности системы социального обслуживания граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | руб. | |||||||
| 3/1-53-150-6 | Цель бюдж. усл. | Услуги социальных учреждений в условиях дневного пребывания по социально- медицинскому, социально- бытовому, социально- психологическому, социально- правовому, социально- экономическому, психолого- педагогическому обслуживанию семей с детьми, граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | руб. | 10004899,99 | 10093800 | 10203784,413 | ||||
| ПЗ/1-150-6-1 | Показатель | Количество граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги в ГУ РА "КЦСОН" | человек | 5646 | 5650 | 5655 | Отчет N 2-УСОН, статистический отчет учреждения | |||
| ПЗ/1-150-6-2 | Показатель | Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, оказанных в учреждении | % | 70,2 | 70,3 | 71,4 | Отчет N 2-УСОН, статистический отчет учреждения | |||
| МЗ/1-150-6-1 | Цель направление | Повышение социального статуса семей с детьми, содействие воспитательному процессу | руб. | 3085287,61 | 2738278,82 | 2949381,954 | ||||
| ПМЗ/1-150-6-1-1 | Показатель | Доля семей с детьми, получивших социальные услуги в ГУ РА "КЦСОН", от общего числа семей с детьми Республики Алтай | % | 0,6 | 0,7 | 0,8 | Отчет N 2-УСОН | |||
| ПМЗ/1-150-6-1-2 | Показатель | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги в ГУ РА "КЦСОН", от общего количества детей, состоящих на учете в органах социальной защиты | % | 5,3 | 5,4 | 4,7 | Отчет N 2-УСОН | |||
| ПМЗ/1-150-6-1-3 | Показатель | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг учреждения | % | 70 | 70 | 70 | Определяется по результатам опроса получателей услуг | |||
| ПМЗ/1-150-6-1-4 | Показатель | Доля граждан трудоспособного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги в ГУ РА "КЦСОН", от общей численности трудоспособного населения Республики Алтай | % | 0,3 | 0,4 | 0,4 | Отчет N 2-УСОН | |||
| М-150-6-1-01 | Мероприятие | Подготовка и организация детского отдыха | руб. | 179642,18 | 106277,64 | 114779,85 | ||||
| М-150-6-1-02 | Мероприятие | Подготовка и проведение Дня матери | руб. | 95562,98 | 91429,84 | 98744,23 | ||||
| М-150-6-1-03 | Мероприятие | Акция "Счастливая семья, счастливые дети" | руб. | 102380,78 | 168277,64 | 181739,85 | ||||
| М-150-6-1-04 | Мероприятие | Акция "Первоклассник" | руб. | 95868,78 | 91735,64 | 99074,49 | ||||
| М-150-6-1-05 | Мероприятие | Республиканская спартакиада допризывной молодежи среди военно- патриотических клубов | руб. | 82580,78 | 82447,64 | 89093,45 | ||||
| М-150-6-1-06 | Мероприятие | Спартакиада среди семей Республики Алтай "Олимпийский формат" | руб. | 95787,38 | 32448,84 | 35044,75 | ||||
| М-150-6-1-07 | Мероприятие | Творческий фестиваль среди семей "Семья года" | руб. | 95802,78 | 86989,64 | 85939,64 | ||||
| М-150-6-1-08 | Мероприятие | Повышение социального статуса семей с детьми, содействие воспитательному процессу | руб. | 670854,46 | 338346,36 | 365414,07 | ||||
| М-150-6-1-09 | Мероприятие | Заработная плата специалистов, работающих с семьями с детьми | руб. | 1635526,89 | 1710610,56 | 1847459,40 | ||||
| М-150-6-1-10 | Мероприятие | Затраты на обеспечение социального обслуживания семей с детьми | руб. | 31280,6 | 29715,02 | 32092,22 | ||||
| МЗ/1-150-6-2 | Цель направление | Оказание комплексного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам | руб. | 5062604,99 | 5637292,04 | 5638278,290 | ||||
| ПМЗ/1-150-6-2-1 | Показатель | Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, ветеранов боевых действий, получивших социальные услуги в социально- реабилитационном отделении | человек | 398 | 400 | 415 | отчет | |||
| ПМЗ/1-150-6-2-2 | Показатель | Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в ГУ РА "КЦСОН" в условиях нестационарного обслуживания | человек | 3150 | 3155 | 3170 | ||||
| М-150-6-2-01 | Мероприятие | Оказание комплексного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам | руб. | 1104079,98 | 1329459,53 | 1041921,97 | ||||
| М-150-6-2-02 | Мероприятие | Республиканская спартакиада молодых ветеранов | руб. | 248873,5 | 349232,37 | 343558,05 | ||||
| М-150-6-2-03 | Мероприятие | Проведение торжественной встречи, посвященной Дню Победы | руб. | 268741,1 | 344698,37 | 343848,05 | ||||
| М-150-6-2-04 | Мероприятие | День здоровья | руб. | 240403,5 | 249232,37 | 248558,05 | ||||
| М-150-6-2-05 | Мероприятие | Поезд милосердия по районам | руб. | 263668,5 | 349232,37 | 243558,05 | ||||
| М-150-6-2-06 | Мероприятие | Декада инвалидов | руб. | 255253,5 | 249232,37 | 243558,05 | ||||
| М-150-6-2-07 | Мероприятие | Патронаж маломобильных граждан к Дню Победы | руб. | 305028,5 | 249232,37 | 343558,05 | ||||
| М-150-6-2-08 | Мероприятие | Новогодний карнавал | руб. | 236168,5 | 224348,37 | 343558,05 | ||||
| М-150-6-2-09 | Мероприятие | Международный женский день с пожилыми гражданами | руб. | 236168,5 | 224348,37 | 353658,05 | ||||
| М-150-6-2-10 | Мероприятие | Заработная плата специалистов, работающих с гражданами пожилого возраста и инвалидами | руб. | 1872938,81 | 2038560,53 | 2108487,61 | ||||
| М-150-6-2-11 | Мероприятие | Затраты на обеспечение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | руб. | 31280,6 | 29715,02 | 24014,31 | ||||
| МЗ/1-150-6-3 | Цель направление | Создание условий предоставления социальных услуг путем информационно- методического обеспечения доступности и качества предоставления социальных услуг | руб. | 1857007,39 | 1718229,14 | 1616124,169 | ||||
| ПМЗ/1-150-6-3-1 | Показатель | Доля специалистов, охваченных семинарами, совещаниями, методическими объединениями, от общего числа специалистов социальных учреждений Республики Алтай | % | 30 | 30 | 30 | Статистический отчет учреждения | |||
| ПМЗ/1-150-6-3-2 | Показатель | Количество получателей бюджетных услуг в рамках информационно- методического обеспечения доступности и качества предоставления социальных услуг | человек | 90 | 90 | 90 | отчет | |||
| М-150-6-3-01 | Мероприятие | Создание условий предоставления социальных услуг путем информационно- методического обеспечения доступности и качества предоставления социальных услуг | руб. | 647178,53 | 516977,03 | 318771,89 | ||||
| М-150-6-3-02 | Мероприятие | Проведение ежегодного семинара | руб. | 4251,17 | 2674,35 | 2888,30 | ||||
| М-150-6-3-03 | Мероприятие | Проведение международной конференции | руб. | 2815,25 | 2674,35 | 2888,30 | ||||
| М-150-6-3-04 | Мероприятие | Проведение ежегодного РМО по семье | руб. | 2815,25 | 2674,35 | 2888,30 | ||||
| М-150-6-3-05 | Мероприятие | Проведение ежегодного круглого стола | руб. | 2815,25 | 2674,35 | 2888,30 | ||||
| М-150-6-3-06 | Мероприятие | Проведение ежегодного РМО по пожилым | руб. | 2815,25 | 2674,35 | 2888,30 | ||||
| М-150-6-3-07 | Мероприятие | Проведение ежегодного РМО по инвалидам | руб. | 2815,25 | 2674,35 | 2888,30 | ||||
| М-150-6-3-08 | Мероприятие | Заработная плата информационно- методического отделения | руб. | 1160220,84 | 1155490,99 | 1247930,27 | ||||
| М-150-6-3-09 | Мероприятие | Затраты на методическое обеспечение | руб. | 31280,6 | 29715,02 | 32092,22 | ||||