1. Наименование субъекта - Управление по обеспечению деятельности
бюджетного планирования мировых судей в Пензенской области
2. Наименование программы - "Организация обеспечения деятельности
мировых судей в Пензенской области на
2011 - 2013 годы" (далее также -
программа)
3. Должностное лицо, - Начальник Управления
утвердившее программу Рогулев Михаил Александрович
(дата утверждения) или Приказ Управления по обеспечению
наименование и номер деятельности мировых судей в Пензенской
соответствующего области от 2011 года N
нормативного акта
4. Номер и дата
учета программы
в Управлении экономики
Пензенской области
5. Цель и задачи - Организация системы мер, направленных на
программы развитие и укрепление судебных участков,
создание условий для осуществления
независимой и эффективной деятельности
мировых судей по обеспечению защиты прав
и свобод граждан;
организация эффективной работы судебных
участков мировых судей;
совершенствование профессионального
мастерства работников аппарата мирового
судьи;
контроль за работой судебных участков,
состоянием делопроизводства и архивного
хранения документов и дел;
организация изучения общественного мнения
о работе судебных участков мировых судей
6. Целевые индикаторы - Уровень нагрузки на судебных участках
и показатели мировых судей (суммарная нагрузка
рассмотренных материалов),
в том числе:
- уголовные дела
- гражданские дела
- дела об административных
правонарушениях;
количество проведенных теоретических и
практических занятий, обучающих семинаров
и стажировок;
количество проведенных проверок
работниками Управления;
удовлетворенность населения деятельностью
судебных участков мировых судей, %
7. Характеристика - В рамках программы предполагается
программных выполнение следующих программных
мероприятий мероприятий:
- обеспечение судебных участков
компьютерной, копировальной техникой;
- обеспечение судебных участков
необходимой мебелью;
- совершенствование профессионального
мастерства работников аппарата мирового
судьи;
- обеспечение сохранности имущества,
материальных запасов, находящихся на
судебных участках, и их использование
по назначению;
- контроль за надлежащим выполнением
работниками аппарата мировых судей своих
должностных обязанностей по ведению и
организации судебного делопроизводства;
- проверка подготовки и оформления
документов к последующему хранению и
уничтожению;
- порядок использования и хранения
документов в архиве судебного участка;
- соблюдение методики отбора дел для
постоянного хранения;
- проведение контрольных проверок по
утвержденному плану работниками
Управления ежедекадно на судебных
участках мировых судей;
- проведение общественного мониторинга
качества работы мировых судей,
осуществляемого с целью выявления
общественного мнения об их работе;
- обеспечение текущей деятельности
мировых судей в Пензенской области
8. Сроки реализации - 2011 - 2013 годы
программы
9. Объемы - Средства бюджета Пензенской области
финансирования, всего в размере 245961,0 тыс. руб. (в текущих
ценах),
в том числе по годам:
2011 год - 81855,0 тыс. руб.
2012 год - 82053,0 тыс. руб.
2013 год - 82053,0 тыс. руб.
10. Ожидаемые конечные - реализация данной программы позволит
результаты реализации обеспечить работу 75 судебных участков
программы (в количественно мировых судей Пензенской области;
измеряемых показателях) - обучение и переподготовку пройдут 160
специалистов аппаратов мировых судей,
будет проведено 96 теоретических,
практических занятий, обучающих семинаров
и стажировок;
- будут проведены 132 контрольные проверки
по утвержденному плану работниками
Управления;
- путем изучения общественного мнения
будет получена информация о доверии
к мировым судьям в области, что позволит
повысить показатель уровня интереса
населения к деятельности мировых судей
с 45% до 55%Показатели программы | Единица измерения | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
Показатель 1.1. Уровень нагрузки на судебных участках мировых судей (суммарная нагрузка рассмотренных материалов, единиц), в том числе: - уголовные дела - гражданские дела - дела об административных правонарушениях | количество дел | 289 7 182 100 | 297 7 185 105 | 302 7 187 108 |
Показатель 1.2. Количество проведенных теоретических и практических занятий, обучающих семинаров и стажировок | количество занятий | 30 | 32 | 34 |
Показатель 1.3. Количество проведенных проверок работниками Управления | количество проверок | 42 | 44 | 46 |
Показатель 1.4. Удовлетворенность населения деятельностью судебных участков мировых судей | % | 45 | 50 | 55 |
Tf
E = -------- x 100,
TN TNn
---
Tfn
E = ---------- x 100,
MN п/п | Наименование цели, задачи, показатели | ед. изм. | Плановый период | ||
2011 год | 2012 год | 2013 год | |||
1. | Цель: организация системы мер, направленных на развитие и укрепление судебных участков, создание условий для осуществления независимой и эффективной деятельности мировых судей по обеспечению защиты прав и свобод граждан | ||||
1.1. | Задача: организация эффективной работы судебных участков мировых судей | ||||
Объем денежных средств, затраченных на материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей и аппаратов мировых судей в Пензенской области, из бюджета Пензенской области | тыс. руб. | 80970,1 | 81168,1 | 81168,1 | |
Количество объектов материально-технического обеспечения деятельности мировых судей и аппаратов мировых судей в Пензенской области | с/у | 75 | 75 | 75 | |
Уровень нагрузки на судебных участках мировых судей (суммарная нагрузка рассмотренных материалов), в том числе: - уголовные дела - гражданские дела - дела об административных правонарушениях | кол. дел | 289 7 182 100 | 297 7 185 105 | 302 7 187 108 | |
1.2. | Задача: совершенствование профессионального мастерства работников аппарата мирового судьи | ||||
Объем денежных средств, затраченных на организацию работы по повышению квалификации мировых судей, обучению, переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских служащих Пензенской области аппарата управления и аппаратов мировых судей, из бюджета Пензенской области | тыс. руб. | 840,0 | 840,0 | 840 | |
Количество специалистов аппарата мировых судей, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации. | чел. | 50 | 60 | 50 | |
Количество проведенных теоретических и практических занятий, обучающих семинаров и стажировок | кол. занятий | 30 | 32 | 34 | |
1.3. | Задача: контроль за работой судебных участков, состоянием делопроизводства и архивного хранения документов и дел | ||||
Объем денежных средств, направленных на проведение контрольных проверок по утвержденному плану работниками Управления | тыс. руб. | 44,9 | 44,9 | 44,9 | |
Количество специалистов, занимающихся проведением контрольных проверок | чел. | 12 | 12 | 12 | |
Количество проведенных проверок работниками Управления | кол. проверок | 42 | 44 | 46 | |
1.4. | Задача: организация изучения общественного мнения о работе судебных участков мировых судей | ||||
Количество респондентов, участвующих в исследовании судебных участков | чел. | 1000 | 1200 | 1500 | |
Общее число исследованных судебных участков | кол. участков | 73 | 75 | 75 | |
Удовлетворенность населения деятельностью судебных участков мировых судей | % | 45 | 50 | 55 | |
| Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе классификации операций сектора государственного управления | Всего на весь период действия ВЦП 2011 2013 годы (тыс. руб.) | в том числе по годам | ||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сумма средств бюджета Пензенской области на реализацию ВЦП, всего | 245961 | 81855,0 | 82053,0 | 82053,0 |
| в том числе: | ||||
| Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот), всего | 179462,9 | 58801,1 | 60330,9 | 60330,9 |
| из них: | ||||
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 179462,9 | 58801,1 | 60330,9 | 60330,9 |
| 211 Заработная плата | 124353,6 | 40742,0 | 41805,8 | 41805,8 |
| 212 Прочие выплаты | 9535,3 | 3127,7 | 3203,8 | 3203,8 |
| 213 Начисления на оплату труда | 45574,0 | 14931,4 | 15321,3 | 15321,3 |
| Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку), всего | 6149,4 | 2049,8 | 2049,8 | 2049,8 |
| из них: | ||||
| 223 Коммунальные услуги | 6149,4 | 2049,8 | 2049,8 | 2049,8 |
| Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц), всего | 38962,2 | 12987,4 | 12987,4 | 12987,4 |
| из них: | ||||
| 221 Услуги связи | 32191,8 | 10730,6 | 10730,6 | 10730,6 |
| 222 Транспортные услуги | 278,7 | 92,9 | 92,9 | 92,9 |
| 310 Увеличение стоимости основных средств | 3404,4 | 1134,8 | 1134,8 | 1134,8 |
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | ||||
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 3087,3 | 1029,1 | 1029,1 | 1029,1 |
| Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат (Рспв), всего | ||||
| из них: | ||||
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | ||||
| 262 Пособия по социальной помощи населению | ||||
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | ||||
| Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр), всего | 21386,5 | 8016,7 | 6684,9 | 6684,9 |
| из них: | ||||
| 224 Арендная плата за пользование имуществом | 6681,0 | 2227,0 | 2227,0 | 2227,0 |
| 225 Услуги по содержанию имущества | 1664,4 | 554,8 | 554,8 | 554,8 |
| 226 Прочие услуги | 12575,8 | 5079,8 | 3748,0 | 3748,0 |
| 231 Обслуживание внутренних долговых обязательств | ||||
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | ||||
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | ||||
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | ||||
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | ||||
| 290 Прочие расходы | 465,3 | 155,1 | 155,1 | 155,1 |
| 500 Поступление финансовых активов | ||||
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | ||||
| 600 Выбытие финансовых активов |
N п/п | Содержание мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки испол- нения | Коды класси- фикации операцийсектора госу- дарст- венного управ- ления | Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Планируемые показатели результатов деятельности | ||||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | наименование индикаторов | единица измере- ния | значение индикатора | |||||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||||||||
Задача 1.1. Организация эффективной работы судебных участков мировых судей | ||||||||||||
1. | Совершенст- вование делопроиз- водства мирового судьи путем эффективной организации труда, передовых форм и методов работы с документами, автоматизации и компьюте- ризации рабочего места, разработки наиболее рациональных форм разделения труда между работниками аппарата | Отдел по управлению ресурсами, Отдел организа- ционно- правового и кадрового обеспечения | 2011 - 2013 годы | 310 340 221 211 212 213 223 224 225 226 290 | 1134,8 1029,1 10730,6 40742,0 2959,7 14931,4 2049,8 2227,0 554,8 4455,8 155,1 | 1134,8 1029,1 10730,6 41805,8 3035,8 15321,3 2049,8 2227,0 554,8 3124,0 155,1 | 1134,8 1029,1 10730,6 41805,8 3035,8 15321,3 2049,8 2227,0 554,8 3124,0 155,1 | 1. Уровень нагрузки на судебных участках мировых судей (суммарная нагрузка рассмот- ренных материалов), в том числе: - уголовные дела - гражданские дела - дела об администра- тивных правона- рушениях | кол. дел | 289 7 182 100 | 297 7 185 105 | 302 7 187 108 |
Всего по задаче (по годам) | 80970,1 | 81168,1 | 81168,1 | |||||||||
Задача 1.2. Совершенствование профессионального мастерства работников аппарата мирового судьи. | ||||||||||||
1. | Обучение, переподго- товка и повышение квалификации мировых судей и специалистов аппаратов мировых судей | Отдел организа- ционно- правового и кадрового обеспечения | 2010 - 2013 годы | 212 222 226 | 168 48 624 | 168 48 624 | 168 48 624 | Количество проведенных теорети- ческих и практических занятий, обучающих семинаров и стажировок | кол. занятий | 30 | 32 | 34 |
Всего по задаче (по годам) | 840 | 840 | 840 | |||||||||
Задача 1.3. Контроль за работой судебных участков, состоянием делопроизводства и архивного хранения документов и дел. | ||||||||||||
1. | Обеспечение сохранности имущества, материальных запасов, находящихся на судебных участках, их использование по назначению. Соблюдение методики отбора дел для постоянного хранения | Отдел организа- ционно- правового и кадрового обеспечения, Отдел по управлению ресурсами | 2010- 2013 годы | 222 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | Количество проведенных проверок работниками Управления | кол. проверок | 42 | 44 | 46 |
Всего по задаче (по годам) | 44,9 | 44,9 | 44,9 | |||||||||
Задача 1.4. Организация изучения общественного мнения о работе участков мировых судей. | ||||||||||||
1. | Подготовка предложений по улучшению функциониро- вания системы мировой юстиции области | Отдел организа- ционно- правового и кадрового обеспечения, Отдел по управлению ресурсами | 2010 - 2013 годы | - | - | - | - | Удовлет- воренность населения деятель- ностью судебных участков мировых судей | % | 45 | 50 | 55 |
Всего по задаче (по годам) | - | - | - | |||||||||
Итого по программе | 81855,0 | 82053,0 | 82053,0 | |||||||||