Основные целевые индикаторы | 1. Количество своевременно открытых (начавших смену) учреждений по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков от их общего количества (кол-во). 2. Доля детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха в период каникул в рамках реализации программы (не менее 80%). 3. Показатель удовлетворенности участников летней кампанией по результатам обратной связи в вопросах: - питания; - работы персонала; - проводимых мероприятий; - условий отдыха (не менее 70% респондентов). 4. Доля специалистов, прошедших обучение (специальную подготовку), от общего числа работающих в лагерях (не менее 90%). |
Объемы и источники финансирования целевой программы | Программа реализуется за счет средств местного бюджета, бюджета Пензенской области, родителей, сотрудников детских оздоровительных лагерей. Общий объем финансирования (тыс. руб.): 343844,106. Бюджет Пензенской области (тыс. руб.): 159589,11, в том числе по годам: - 2011 год - 4500,8; - 2012 год - 4289,77; - 2013 год - 4289,77; - 2014 год - 4289,77; - 2015 год - 142219,0. Местный бюджет (тыс. руб.): 182601,974, в том числе по годам: - 2011 год - 23274,75, в том числе кредиторская задолженность за 2010 год 132,090; - 2012 год - 24876,224, в том числе кредиторская задолженность за 2011 год 376,224; - 2013 год - 24500,00; - 2014 год - 24500,0; - 2015 год - 85451,0. Средства родителей, сотрудников детских оздоровительных лагерей (тыс. руб.): 1653,022, в том числе по годам; - 2011 год - 1653,022, - 2012 год - 0; - 2013 год - 0; - 2014 год - 0; - 2015 год - 0. Показатели финансирования предусмотрены в соответствии с постановлением Администрации города Заречного от 02.06.2011 N 1040 "О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2011 году". |
"Общий объем финансирования Программы на пять лет составляет 343844,106 тысячи рублей, из них:
- из бюджета Пензенской области - 159589,11 тысячи рублей;
- из местного бюджета - 182601,974 тысячи рублей;
- средства родителей, сотрудников детских оздоровительных лагерей - 1653,022 тысячи рублей.
Год
реализацииОбъем финансирования, тыс. руб. Всего,
тыс. руб.Бюджет
Пензенской
областиМестный бюджет Средства
родителей2011 29428,572 4500,8 23274,75, в том числе
кредиторская задолженность за
2010 год 132,0901653,022 2012 29165,994 4289,77 24876,224, в том числе
кредиторская задолженность за
2011 год 376,224- 2013 28789,77 4289,77 24500,0 - 2014 28789,77 4289,77 24500,0 - 2015 227670,0 142219,0 85451,0 - Итого: 343844,106 159589,11 182601,974 1653,022
г) раздел 5 "Перечень программных мероприятий с указанием сроков и результатов их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам" изложить в новой редакции (приложение);
д) в разделе 6 "Механизм реализации Программы" абзацы "Родители возмещают расходы МУЗ "Городской санаторий-профилакторий", детского оздоровительного лагеря "Звездочка", лагерей дневного пребывания в размере 10% от оказанных услуг на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков города Заречного.
В рамках реализации пункта 7.2 подраздела 7 "Социальная помощь детям и подросткам" родители возмещают затраты бюджета ЗАТО города Заречного в размере 10% от оказанных услуг на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков города Заречного.
Возмещение затрат осуществляется на лицевые счета администраторов доходов бюджета ЗАТО города Заречного. Расходы на услуги по оздоровлению детей и подростков города Заречного в лагерях всех типов утверждаются постановлением Администрации города Заречного о мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" изложить в следующей редакции:
"Родители в 2011 году возмещают расходы МУЗ "Городской санаторий-профилакторий", детского оздоровительного лагеря "Звездочка", лагерей дневного пребывания в размере 10% от оказанных услуг на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков города Заречного.
В рамках реализации мероприятий 2011 года по оздоровлению детей на побережье Черного моря (п. Кабардинка) родители возмещают затраты бюджета ЗАТО города Заречного в размере 10% от оказанных услуг на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков города Заречного.
Возмещение затрат в 2011 году осуществляется на лицевые счета администраторов доходов бюджета ЗАТО города Заречного. Расходы на услуги по оздоровлению детей и подростков города Заречного в лагерях всех типов утверждаются постановлением Администрации города Заречного о мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.
В рамках реализации раздела 5 "Перечень программных мероприятий с указанием сроков и результатов их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам":
1) по пункту 7.1 подраздела 7 "Социальная помощь детям и подросткам", начиная с 2012 года, родители (законные представители) возмещают затраты Департаменту образования г. Заречного в соответствии с ежегодно утверждаемым до 1 июня постановлением Администрации города Заречного о мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;
2) по пункту 10.4 "Организация отдыха детей в загородных стационарных лагерях" подраздела 10 "Осуществление муниципальной функции "Организация отдыха детей в каникулярное время", начиная с 2012 года, размер денежной компенсации родителям детей (законным представителям) не предусмотрен";
N п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | КОСГУ | Сумма кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года (тыс. руб.) | Сумма кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2011 года (тыс. руб.) |
4.1 | Приобретение канцелярских принадлежностей | Департамент образования г. Заречного/ подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного | 241 | - | 16,033 |
241 | - | 10,117 | |||
4.4 | Приобретение продуктов питания | Департамент образования г. Заречного/ подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного | 241 | - | 51,858 |
6.3 | Транспортные расходы | Департамент образования г. Заречного/ подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного | 241 | - | 19,079 |
6.4 | Проведение культурно-массовых мероприятий | Департамент образования г. Заречного/ подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного | 226 | 21,261 | - |
6.8 | Оформление мероприятий | Департамент образования г. Заречного/ подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного | 241 | - | 9,865 |
6.9 | Заправка картриджей | Департамент образования г. Заречного/ подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного | 241 | - | 360,00 |
6.10 | Проведение работ по дератизации помещений | Департамент образования г. Заречного/ подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного | 241 | - | 8,422 |
6.11 | Текущий ремонт и ремонтностроительные работы | Департамент образования г. Заречного/ подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного | 241 | - | 75,685 |
6.12 | Стирка белья | Департамент образования г. Заречного/ подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного | 225 | 36906 | - |
6.14 | Услуги связи | Департамент образования г. Заречного/ подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного | 241 | - | 1,702 |
6.16 | Услуги по заправке огнетушителей в детских оздоровительных лагерях | Департамент образования г. Заречного/ подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного | 241 | - | 4,7 |
7.2 | Оздоровление в городском лагере на базе МУЗ "Городской санаторийпрофилакторий" | Администрация г. Заречного, МУЗ "Городской санаторийпрофилакторий" | 241 | - | 134,987 |
241 | - | 10,808 | |||
9.1 | Приобретение призов | Департамент образования г. Заречного/ подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного | 241 | - | 32,608 |
Обслуживание электрооборудования | Департамент образования г. Заречного/ подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного | 225 | 73 923 | - | |
ИТОГО: | 132,090 | 376,224 |
4 1 I = N / N x 100%, 1 где N - количество детей, отдохнувших в период каникул; N - общее число детей школьного возраста.
2 1 I = N / N x 100%, где N - число респондентов, удовлетворенных организацией отдыха; 1 N - общее число опрошенных участников оздоровительной кампании.
3 1 I = N / N x 100%, 1 где N - количество специалистов, прошедших обучение; N - общее количество специалистов, работающих в лагерях различного типа.
Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | |||
Утверждено в программе (базовое значение 2010 год) | Достигнуто | Отклонение (в процентах) | Оценка в баллах | ||
Целевой индикатор 1 (городские лагеря с дневным пребыванием на базе школ и УДО детей, ДОЛ "Звездочка", "Приморский", ГСП, палаточный лагерь) | штуки | 18 | |||
Целевой индикатор 2 | % | 80 | |||
Целевой индикатор 3 | % | 70 | |||
Целевой индикатор 4 | % | 90 | |||
Итоговая сводная оценка |
Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации программы | Базовое значение (2010) | ||||
1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | |||
Целевой индикатор 1 | % | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 |
Целевой индикатор 2 | % | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 80 |
Целевой индикатор 3 | % | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 | 70 |
Целевой индикатор 4 | % | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 90 |
Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
Эффективность возросла | Положительное значение | |
Эффективность на уровне | 0 | |
Эффективность снизилась | Отрицательное значение |