| 5. | Целевые индикаторы Программы и их значение | Доля отремонтированного асфальтового покрытия в общей площади асфальтового покрытия учреждения, находящегося на балансе - 25,4%. Обновление и приобретение учреждением ОС (транспортное средство, турник): 2010 год - 2,9%; 2011 год - 0%; 2012 год - 0,1%. |
| 6. | Сроки и этапы реализации Программы | 2010 - 2012 годы. Разбивка на этапы реализации не предусматривается. |
| 7. | Перечень основных мероприятий | 1. Капитальный ремонт асфальтового покрытия парка и прилегающей к нему территории. 2. Приобретение транспортного средства. 3. Приобретение и установка комплектов (лавка и урна). 4. Изготовление и установка конструкции турника для подтягивания. |
| 9. | Объемы и источники финансирования | Бюджет города Пензы Общие финансовые составляющие - 6622,11 тыс. руб. Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с возможностями бюджета на текущий год. |
"4. Целевые индикаторы программы
Цели и
задачиНаименование
конечного
индикатора
достижения целей и
задачЕд.
измер.2009 г.
(баз. знач.)2010 год 2011 год 2012 год Цель 1. Организация досуга и создание благоприятных условий для активного
отдыха жителей городаЗадача 1. Организация капитального ремонта асфальтового покрытия парка и
прилегающей к нему территорииДоля
отремонтированного
асфальтового
покрытия в общей
площади
асфальтового
покрытия
учреждения,
находящегося на
балансе% Оценка
площадей
асфальтового
покрытия в
учреждении,
находящегося
на балансе
(33968,5
кв. м)25,4 - - Задача 2. Укрепление материально-технической базы учреждения и
приобретение материальных запасовОбновление и
приобретение
учреждением
основных средств
(транспортное
средство, турник)% Наличие на
начало года
по полной
учетной
стоимости ОС
(20898,2
тыс. руб.)2,9 - 0,1
Для исчисления показателя индикатора по ремонту асфальтового покрытия за базовое значение принято отношение отремонтированного асфальтового покрытия к площади асфальтового покрытия, находящегося на балансе учреждения, по состоянию на 19.08.2010 г. (8639,0 кв. м к площади асфальтового покрытия, находящегося на балансе учреждения, 33968,5 кв. м) - 25,4%.
Для исчисления показателя процента обновления и приобретения основных средств, специального оборудования, зеленых насаждений в учреждении за базу приняты годовые сведения о наличии движения основных фондов (средств) некоммерческих организаций за 2009 год (форма 11-краткая, утверждена Приказа Росстата от 10.07.2009 N 132). Данный показатель отражает отношение сумм приобретения по полной учетной стоимости за отчетный год к наличию основных фондов на начало 2010 года (20898,2 тыс. руб.):
2010 год - 2,9%;
2011 год - 0%;
2012 год - 0,1%".
"5. Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на период до конца 2012 года. Разбивка на этапы реализации не предусматривается.".
| Программные мероприятия | Ответственные исполнители | Показатель (ед. измерения) | Сроки реализации мероприятий | |||
| 2010 | 2011 | 2012 | Итого | |||
| Цель 1. Организация досуга и создание благоприятных условий для активного отдыха жителей города | ||||||
| Задача 1. Организация капитального ремонта асфальтового покрытия парка и прилегающей к нему территории | ||||||
| Капитальный ремонт асфальтового покрытия парка и прилегающей к нему территории | МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" | кв. м тыс. руб. | 8639,0 5892,0 | - | - | 8639,0 5892,0 |
| Задача 2. Укрепление материально-технической базы учреждения и приобретение материальных запасов | ||||||
| Приобретение ОС (транспортное средство, турник) | МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" | шт. тыс. руб. | 1 600,0 | - | 1 22,11 | 2 622,11 |
| Приобретение и установка комплектов (лавка и урна) | МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" | шт. тыс. руб. | 9 108,0 | - | - | 9 108,0 |
"8. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое,
организационное и финансовое обеспечение
Кадровое, организационно-техническое обеспечение Программы.
Кадровое обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов учреждения.
В техническом обеспечении Программы задействованы следующие ресурсы:
- финансовые,
- информационные,
- кадровый состав учреждения, участвующий в реализации мероприятий.
Финансовое обеспечение Программы.
Для определения расходов по каждому мероприятию использовался метод прямого счета, действовавший на момент формирования Программы. Стоимость оборудования определена на основании анализа сложившихся рыночных цен, прайс-листов, заказов. Затраты на реализацию мероприятий по капитальному ремонту асфальтового покрытия парка и прилегающей территории подлежат уточнениям при формировании годового плана реализации Программы, а также уточнения объемов согласно дефектным актам. Уточнение параметров Программы будет утверждаться постановлением администрации города Пензы.
Объем финансирования Программы составляет 6622,11 тыс. руб.
Источники финансирования Общий объем
финансирования,
предусмотренный
по Программе на
весь период
реализацииВ том числе 2010 год 2011 год 2012 год Всего, в том числе: 6622,11 6600,0 0 22,11 средства бюджета города Пензы 6622,11 6600,0 0 22,11 из них: капитальный ремонт
асфальтового покрытия5892,0 5892,0 0,0 0,0 приобретение материальных
запасов108,0 108,0 0,0 0,0 приобретение ОС 622,11 600,0 0 22,11
".
| Наименование целей, задач, мероприятий | Наименование показателя эффективности | Значение показателя эффективности | ||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||
| Цель 1. Организация досуга и создание благоприятных условий для активного отдыха жителей города | ||||
| Задача 1. Организация капитального ремонта асфальтового покрытия парка и прилегающей к нему территории | ||||
| Доля отремонтированного асфальтового покрытия в общей площади асфальтового покрытия учреждения, находящегося на балансе, % | 25,4 | 0 | 0 | |
| Задача 2. Укрепление материально-технической базы учреждения и приобретение материальных запасов | ||||
| Обновление и приобретение учреждением основных средств (транспортное средство, турник) | 2,9 | 0 | 0,1 | |