N
п/п |
Наименование показателя
производственной программы |
Величина
показателя на
регулируемый
период |
Величина показателя с поквартальной
разбивкой |
|
|
|
1 кв.
2013
года |
2 кв.
2013
года |
3 кв.
2013
года |
4 кв.
2013
года |
1 |
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
1.1 |
Объем производства товаров и
услуг (объем подъема воды,
объем отведенных стоков),
тыс. куб.м |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2 |
Объем воды (объем пропущенных
стоков) через очистные
сооружения, тыс. куб.м |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3 |
Объем отпуска в сеть, тыс.
куб.м |
19683,046 |
4920,762 |
4920,761 |
4920,762 |
4920,761 |
1.4 |
Объем потерь, тыс. куб.м |
- |
- |
- |
- |
- |
1.5 |
Уровень потерь (отношение
объема потерь к объему
отпуска в сеть), % |
- |
- |
- |
- |
- |
1.6 |
Объем воды, используемой на
собственные нужды (объем
отведенных стоков от
собственных нужд), тыс. куб.м |
15625,058 |
3906,265 |
3906,264 |
3906,265 |
3906,264 |
1.7 |
Объем реализации товаров и
услуг сторонним потребителям,
тыс. куб.м |
4057,988 |
1014,497 |
1014,497 |
1014,497 |
1014,497 |
1.8 |
Объем реализации товаров и
услуг населению, тыс. куб.м |
- |
- |
- |
- |
- |
1.9 |
Протяженность сетей, км |
63,573 |
63,573 |
63,573 |
63,573 |
63,573 |
2 |
Качество производимых товаров (оказания услуг) |
2.1 |
Нормативное количество проб
на системах коммунальной
инфраструктуры, ед. |
365 |
90 |
91 |
92 |
92 |
2.2 |
Охват абонентов приборами
учета (отношение числа
абонентов, имеющих приборы
учета, к общему числу
подключенных абонентов), %
в том числе: |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
население |
- |
- |
- |
- |
- |
|
организации |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
2.3 |
Бесперебойность поставки
товаров и услуг, час/день |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
3 |
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
3.1 |
Износ системы коммунальной
инфраструктуры, % |
39,81 |
39,81 |
39,81 |
39,81 |
39,81 |
3.2 |
Протяженность сетей,
подлежащих замене, в общей
протяженности сети, км |
- |
- |
- |
- |
- |
3.3 |
Аварийность систем
водоснабжения, водоотведения
(количество аварий к
суммарной протяженности
сетей), шт./км |
0,08 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
3.4 |
Коэффициент использования
установленной
производственной мощности
(отношение среднесуточного
объема производства товаров и
услуг к установленной
мощности оборудования) |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
4 |
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом
обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и
соблюдения установленных предельных индексов |
4.1 |
Расходы на оплату труда
рабочих, тыс. руб. |
35099,98 |
4.2 |
Страховые взносы, тыс. руб. |
10635,29 |
4.3 |
Амортизационные отчисления,
тыс. руб. |
4660,07 |
4.4 |
Прочие затраты, тыс. руб., в
том числе: |
159929,04 |
|
- на ремонт |
24206,13 |
|
- прибыль |
0 |
|
Итого, тыс. руб. |
210324,38 |
|
В том числе по товарной
продукции, тыс. руб. |
43361,88 |