N
п/п |
Наименование показателя
производственной программы |
Величина
показателя на
регулируемый
период |
Величина показателя с
поквартальной разбивкой |
|
|
|
1 кв.
2013
года |
2 кв.
2013
года |
3 кв.
2013
года |
4 кв.
2013
года |
1 |
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
1.1 |
Объем производства товаров и
услуг (объем подъема воды, объем
отведенных стоков), тыс. куб.м |
151,881 |
37,970 |
37,970 |
37,970 |
37,971 |
1.2 |
Объем воды (объем пропущенных
стоков) через очистные
сооружения, тыс. куб.м |
151,881 |
37,970 |
37,970 |
37,970 |
37,971 |
1.3 |
Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м |
138,863 |
34,715 |
34,716 |
34,716 |
34,716 |
1.4 |
Объем потерь, тыс. куб.м |
8,529 |
2,132 |
2,132 |
2,133 |
2,132 |
1.5 |
Уровень потерь (отношение объема
потерь к объему отпуска в сеть), % |
6,142 |
6,141 |
6,141 |
6,141 |
6,144 |
1.6 |
Объем воды, используемой на
собственные нужды (объем
отведенных стоков от собственных
нужд), тыс. куб.м |
0,16 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
1.7 |
Объем реализации товаров и услуг
сторонним потребителям, тыс.
куб.м |
130,174 |
32,543 |
32,544 |
32,543 |
32,544 |
1.8 |
Объем реализации товаров и услуг
населению, тыс. куб.м |
100,419 |
25,105 |
25,105 |
25,105 |
25,104 |
1.9 |
Протяженность сетей, км |
51,40 |
51,40 |
51,40 |
51,40 |
51,40 |
2 |
Качество производимых товаров (оказания услуг) |
2.1 |
Нормативное количество проб на
системах коммунальной
инфраструктуры, ед. |
340 |
85 |
85 |
85 |
85 |
2.2 |
Охват абонентов приборами учета
(отношение числа абонентов,
имеющих приборы учета, к общему
числу подключенных абонентов), %
в том числе: |
15,67 |
15,67 |
15,67 |
15,67 |
15,67 |
|
население |
14,97 |
14,97 |
14,97 |
14,97 |
14,97 |
|
организации |
58,54 |
58,54 |
58,54 |
58,54 |
58,54 |
2.3 |
Бесперебойность поставки товаров
и услуг, час/день |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
3 |
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
3.1 |
Износ системы коммунальной
инфраструктуры, % |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
3.2 |
Протяженность сетей, подлежащих
замене, в общей протяженности
сети, км |
- |
- |
- |
- |
- |
3.3 |
Аварийность систем водоснабжения,
водоотведения (количество аварий
к суммарной протяженности сетей),
шт./км |
0,66 |
0,17 |
0,16 |
0,17 |
0,16 |
3.4 |
Коэффициент использования
установленной производственной
мощности (отношение
среднесуточного объема
производства товаров и услуг к
установленной мощности
оборудования) |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
4 |
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом
обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и
соблюдения установленных предельных индексов |
4.1 |
Расходы на оплату труда рабочих,
тыс. руб. |
1184,74 |
4.2 |
Страховые взносы, тыс. руб. |
357,79 |
4.3 |
Амортизационные отчисления,
тыс. руб. |
0 |
4.4 |
Прочие затраты, тыс. руб., в том
числе: |
4778,61 |
|
- на ремонт |
674,79 |
|
- прибыль |
0 |
|
Итого, тыс. руб. |
6321,14 |
|
В том числе по товарной
продукции, тыс. руб. |
6313,47 |