N
п/п |
Наименование показателя
производственной
программы |
Величина
показателя
на
регулируемый
период |
Величина показателя с
поквартальной разбивкой |
|
|
|
1 кв.
2013
года |
2 кв.
2013
года |
3 кв.
2013
года |
4 кв.
2013
года |
1 |
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
1.1 |
Объем производства
товаров и услуг (объем
подъема воды, объем
отведенных стоков), тыс.
куб.м |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2 |
Объем воды (объем
пропущенных стоков) через
очистные сооружения, тыс.
куб.м |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3 |
Объем отпуска в сеть,
тыс. куб.м |
199,511 |
49,877 |
49,878 |
49,878 |
49,878 |
1.4 |
Объем потерь, тыс. куб.м |
1,120 |
0,280 |
0,280 |
0,280 |
0,280 |
1.5 |
Уровень потерь (отношение
объема потерь к объему
отпуска в сеть), % |
0,817 |
0,817 |
0,817 |
0,817 |
0,817 |
1.6 |
Объем воды, используемой
на собственные нужды
(объем отведенных стоков
от собственных нужд),
тыс. куб.м |
156,508 |
39,127 |
39,127 |
39,127 |
39,127 |
1.7 |
Объем реализации товаров
и услуг сторонним
потребителям, тыс. куб.м |
41,883 |
10,470 |
10,471 |
10,471 |
10,471 |
1.8 |
Объем реализации товаров
и услуг населению, тыс.
куб.м |
- |
- |
- |
- |
- |
1.9 |
Протяженность сетей, км |
3,57 |
3,57 |
3,57 |
3,57 |
3,57 |
2 |
Качество производимых товаров (оказания услуг) |
2.1 |
Нормативное количество
проб на системах
коммунальной
инфраструктуры, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2 |
Охват абонентов приборами
учета (отношение числа
абонентов, имеющих
приборы учета, к общему
числу подключенных
абонентов), %
в том числе: |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
население |
- |
- |
- |
- |
- |
|
организации |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.3 |
Бесперебойность поставки
товаров и услуг, час/день |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
3 |
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
3.1 |
Износ системы
коммунальной
инфраструктуры, % |
17,14 |
17,14 |
17,14 |
17,14 |
17,14 |
3.2 |
Протяженность сетей,
подлежащих замене, в
общей протяженности сети,
км |
0,40 |
- |
0,20 |
0,20 |
- |
3.3 |
Аварийность систем
водоснабжения,
водоотведения (количество
аварий к суммарной
протяженности сетей),
шт./км |
0,28 |
- |
0,28 |
- |
- |
3.4 |
Коэффициент использования
установленной
производственной мощности
(отношение
среднесуточного объема
производства товаров и
услуг к установленной
мощности оборудования) |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере
водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
4.1 |
Расходы на оплату труда
рабочих, тыс. руб. |
797,78 |
4.2 |
Страховые взносы, тыс.
руб. |
256,09 |
4.3 |
Амортизационные
отчисления,
тыс. руб. |
0 |
4.4 |
Прочие затраты, тыс. руб.,
в том числе: |
1177,32 |
|
- на ремонт |
900,00 |
|
- прибыль |
10,33 |
|
Итого, тыс. руб. |
2231,19 |
|
В том числе по товарной
продукции, тыс. руб. |
496,44 |