N
п/п |
Наименование показателя
производственной программы |
Величина
показателя на
регулируемый
период |
Величина показателя с
поквартальной разбивкой |
|
|
|
1 кв.
2013
года |
2 кв.
2013
года |
3 кв.
2013
года |
4 кв.
2013
года |
1 |
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
1.1 |
Объем производства товаров
и услуг (объем подъема
воды, объем отведенных
стоков), тыс. куб.м |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2 |
Объем воды (объем
пропущенных стоков) через
очистные сооружения, тыс.
куб.м |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3 |
Объем отпуска в сеть, тыс.
куб.м |
189,752 |
47,438 |
47,438 |
47,438 |
47,438 |
1.4 |
Объем потерь, тыс. куб.м |
- |
- |
- |
- |
- |
1.5 |
Уровень потерь (отношение
объема потерь к объему
отпуска в сеть), % |
- |
- |
- |
- |
- |
1.6 |
Объем воды, используемой
на собственные нужды
(объем отведенных стоков
от собственных нужд), тыс.
куб.м |
139,068 |
34,767 |
34,767 |
34,767 |
34,767 |
1.7 |
Объем реализации товаров и
услуг сторонним
потребителям, тыс. куб.м |
50,684 |
12,671 |
12,671 |
12,671 |
12,671 |
1.8 |
Объем реализации товаров и
услуг населению, тыс.
куб.м |
- |
- |
- |
- |
- |
1.9 |
Протяженность сетей, км |
4,13 |
4,13 |
4,13 |
4,13 |
4,13 |
2 |
Качество производимых товаров (оказания услуг) |
2.1 |
Нормативное количество
проб на системах
коммунальной
инфраструктуры, ед. |
92 |
23 |
23 |
23 |
23 |
2.2 |
Охват абонентов приборами
учета (отношение числа
абонентов, имеющих приборы
учета, к общему числу
подключенных абонентов), %
в том числе: |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
население |
- |
- |
- |
- |
- |
|
организации |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.3 |
Бесперебойность поставки
товаров и услуг, час/день |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
3 |
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
3.1 |
Износ системы коммунальной
инфраструктуры, % |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
3.2 |
Протяженность сетей,
подлежащих замене, в общей
протяженности сети, км |
0,12 |
- |
0,06 |
0,06 |
- |
3.3 |
Аварийность систем
водоснабжения,
водоотведения (количество
аварий к суммарной
протяженности сетей),
шт./км |
0,24 |
- |
0,24 |
- |
- |
3.4 |
Коэффициент использования
установленной
производственной мощности
(отношение среднесуточного
объема производства
товаров и услуг к
установленной мощности
оборудования) |
0,27 |
0,27 |
0,27 |
0,27 |
0,27 |
4 |
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом
обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и
соблюдения установленных предельных индексов |
4.1 |
Расходы на оплату труда
рабочих, тыс. руб. |
762,19 |
4.2 |
Страховые взносы, тыс. руб. |
244,66 |
4.3 |
Амортизационные
отчисления,
тыс. руб. |
0 |
4.4 |
Прочие затраты, тыс. руб.
в том числе: |
602,16 |
|
- на ремонт |
128,33 |
|
- прибыль |
9,98 |
|
Итого, тыс. руб. |
1609,01 |
|
В том числе по товарной
продукции, тыс. руб. |
485,47 |