Населенный пункт | Период | Тариф по категориям потребителей, руб./куб.м (НДС не предусмотрен) | |
население | прочие потребители | ||
рабочий поселок Кормиловка село Борки деревня Богдановка | с 1 сентября 2012 года по 30 июня 2013 года | 53,52 | 53,52 |
с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года | 58,40 | 58,40 | |
деревня Сосновка | с 1 сентября 2012 года по 30 июня 2013 года | - | 30,96 |
с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года | - | 35,01 |
N п/п | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регулируемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой | |||
1 кв. 2012 года | 2 кв. 2012 года | Сентябрь 2012 года | 4 кв. 2012 года | |||
1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) | |||||
1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м | 152,85 | - | - | 38,21 | 114,64 |
1.2 | Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м | 152,85 | - | - | 38,21 | 114,64 |
1.3 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 133,00 | - | - | 33,25 | 99,75 |
1.4 | Объем потерь, тыс. куб.м | 10,35 | - | - | 2,59 | 7,76 |
1.5 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | 7,78 | - | - | 7,79 | 7,78 |
1.6 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м | 0,89 | - | - | 0,22 | 0,67 |
1.7 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м | 121,76 | - | - | 30,44 | 91,32 |
1.8 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м | 54,74 | - | - | 13,69 | 41,05 |
1.9 | Протяженность сетей, км | 70,58 | - | - | 70,58 | 70,58 |
2 | Качество производимых товаров (оказания услуг) | |||||
2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | 16249 | - | - | 4062 | 12187 |
2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), % в том числе: | 56,9 | - | - | 56,9 | 56,9 |
население | 56,7 | - | - | 56,7 | 56,7 | |
организации | 78,6 | - | - | 78,6 | 78,6 | |
2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 24 | - | - | 24 | 24 |
3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) | |||||
3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 70 | - | - | 70 | 70 |
3.2 | Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км | 0 | - | - | 0 | 0 |
3.3 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./ км | 0,07 | - | - | 0,03 | 0,04 |
3.4 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) | 0,04 | - | - | 0,04 | 0,04 |
4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов | |||||
4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 1121,0 | ||||
4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 338,6 | ||||
4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 76,2 | ||||
4.4 | Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: | 4100,7 | ||||
- на ремонт | 142,0 | |||||
- прибыль | 56,1 | |||||
Итого, тыс. руб. | 5636,5 | |||||
в том числе по товарной продукции, тыс. руб. | 5608,5 |
N п/п | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регулируемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой | |||
1 кв. 2013 года | 2 кв. 2013 года | 3 кв. 2013 года | 4 кв. 2013 года | |||
1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) | |||||
1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м | 458,57 | 114,64 | 114,64 | 114,65 | 114,64 |
1.2 | Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м | 458,57 | 114,64 | 114,64 | 114,65 | 114,64 |
1.3 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 399,02 | 99,75 | 99,76 | 99,76 | 99,75 |
1.4 | Объем потерь, тыс. куб.м | 31,04 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 |
1.5 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 |
1.6 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м | 2,70 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,67 |
1.7 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м | 365,28 | 91,32 | 91,32 | 91,32 | 91,32 |
1.8 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м | 164,22 | 41,05 | 41,06 | 41,06 | 41,05 |
1.9 | Протяженность сетей, км | 70,58 | 70,58 | 70,58 | 70,58 | 70,58 |
2 | ||||||
2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | 48748 | 12187 | 12187 | 12187 | 12187 |
2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), % в том числе: | 56,90 | 56,90 | 56,90 | 56,90 | 56,90 |
население | 56,70 | 56,70 | 56,70 | 56,70 | 56,70 | |
организации | 78,60 | 78,60 | 78,60 | 78,60 | 78,60 | |
2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) | |||||
3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
3.2 | Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./ км | 0,2 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,04 |
3.4 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов | |||||
4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 3571,6 | ||||
4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 1078,6 | ||||
4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 206,1 | ||||
4.4 | Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: | 12899,0 | ||||
- на ремонт | 426,0 | |||||
- прибыль | 176,6 | |||||
Итого, тыс. руб. | 17755,3 | |||||
в том числе по товарной продукции, тыс. руб. | 17665,8 |