N
п/п |
Наименование показателя
производственной программы |
Величина
показателя на
регулируемый
период |
Величина показателя с
поквартальной разбивкой |
|
|
|
1 кв.
2013
года |
2 кв.
2013
года |
3 кв.
2013
года |
4 кв.
2013
года |
1 |
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
1.1 |
Объем производства товаров и
услуг (объем подъема воды,
объем отведенных стоков),
тыс. куб.м |
30,973 |
7,743 |
7,743 |
7,743 |
7,744 |
1.2 |
Объем воды (объем
пропущенных стоков) через
очистные сооружения, тыс.
куб.м |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3 |
Объем отпуска в сеть, тыс.
куб.м |
30,973 |
7,743 |
7,743 |
7,743 |
7,744 |
1.4 |
Объем потерь, тыс. куб.м |
2,628 |
0,657 |
0,657 |
0,657 |
0,657 |
1.5 |
Уровень потерь (отношение
объема потерь к объему
отпуска в сеть), % |
8,485 |
8,485 |
8,485 |
8,485 |
8,484 |
1.6 |
Объем воды, используемой на
собственные нужды (объем
отведенных стоков от
собственных нужд), тыс.
куб.м |
- |
- |
- |
- |
- |
1.7 |
Объем реализации товаров и
услуг сторонним
потребителям, тыс. куб.м |
28,345 |
7,086 |
7,086 |
7,086 |
7,087 |
1.8 |
Объем реализации товаров и
услуг населению, тыс. куб.м |
24,520 |
6,130 |
6,130 |
6,130 |
6,130 |
1.9 |
Протяженность сетей, км |
11,76 |
11,76 |
11,76 |
11,76 |
11,76 |
2 |
Качество производимых товаров (оказания услуг) |
2.1 |
Нормативное количество проб
на системах коммунальной
инфраструктуры, ед. |
20 |
5 |
5 |
5 |
5 |
2.2 |
Охват абонентов приборами
учета (отношение числа
абонентов, имеющих приборы
учета, к общему числу
подключенных абонентов), %
в том числе: |
23,70 |
23,70 |
23,70 |
23,70 |
23,70 |
|
население |
8,56 |
8,56 |
8,56 |
8,56 |
8,56 |
|
организации |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.3 |
Бесперебойность поставки
товаров и услуг, час/день |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
3 |
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
3.1 |
Износ системы коммунальной
инфраструктуры, % |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
3.2 |
Протяженность сетей,
подлежащих замене, в общей
протяженности сети, км |
- |
- |
- |
- |
- |
3.3 |
Аварийность систем
водоснабжения, водоотведения
(количество аварий к
суммарной протяженности
сетей), шт./км |
0,33 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
3.4 |
Коэффициент использования
установленной
производственной мощности
(отношение среднесуточного
объема производства товаров
и услуг к установленной
мощности оборудования) |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
4 |
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом
обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и
соблюдения установленных предельных индексов |
4.1 |
Расходы на оплату труда
рабочих, тыс. руб. |
356,55 |
4.2 |
Страховые взносы, тыс. руб. |
107,68 |
4.3 |
Амортизационные отчисления,
тыс. руб. |
0 |
4.4 |
Прочие затраты, тыс. руб., в
том числе: |
872,70 |
|
- на ремонт |
14,30 |
|
- прибыль |
0 |
|
Итого, тыс. руб. |
1336,93 |
|
В том числе по товарной
продукции, тыс. руб. |
1336,93 |