N
п/п |
Наименование показателя
производственной программы |
Величина
показателя на
регулируемый
период |
Величина показателя с
поквартальной разбивкой |
|
|
|
1 кв.
2013
года |
2 кв.
2013
года |
3 кв.
2013
года |
4 кв.
2013
года |
1 |
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
1.1 |
Объем производства товаров и
услуг (объем подъема воды,
объем отведенных стоков),
тыс. куб.м |
13,320 |
3,330 |
3,330 |
3,330 |
3,330 |
1.2 |
Объем воды (объем
пропущенных стоков) через
очистные сооружения, тыс.
куб.м |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3 |
Объем отпуска в сеть, тыс.
куб.м |
13,320 |
3,330 |
3,330 |
3,330 |
3,330 |
1.4 |
Объем потерь, тыс. куб.м |
0,018 |
0,005 |
0,004 |
0,005 |
0,004 |
1.5 |
Уровень потерь (отношение
объема потерь к объему
отпуска в сеть), % |
0,135 |
0,151 |
0,120 |
0,151 |
0,120 |
1.6 |
Объем воды, используемой на
собственные нужды (объем
отведенных стоков от
собственных нужд), тыс.
куб.м |
10,641 |
2,660 |
2,660 |
2,660 |
2,661 |
1.7 |
Объем реализации товаров и
услуг сторонним
потребителям, тыс. куб.м |
2,661 |
0,665 |
0,665 |
0,666 |
0,665 |
1.8 |
Объем реализации товаров и
услуг населению, тыс. куб.м |
2,661 |
0,665 |
0,665 |
0,666 |
0,665 |
1.9 |
Протяженность сетей, км |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
2 |
Качество производимых товаров (оказания услуг) |
2.1 |
Нормативное количество проб
на системах коммунальной
инфраструктуры, ед. |
4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2.2 |
Охват абонентов приборами
учета (отношение числа
абонентов, имеющих приборы
учета, к общему числу
подключенных абонентов), %
в том числе: |
- |
- |
- |
- |
- |
|
население |
- |
- |
- |
- |
- |
|
организации |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3 |
Бесперебойность поставки
товаров и услуг, час/день |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
3 |
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
3.1 |
Износ системы коммунальной
инфраструктуры, % |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
3.2 |
Протяженность сетей,
подлежащих замене, в общей
протяженности сети, км |
- |
- |
- |
- |
- |
3.3 |
Аварийность систем
водоснабжения, водоотведения
(количество аварий к
суммарной протяженности
сетей), шт./км |
- |
- |
- |
- |
- |
3.4 |
Коэффициент использования
установленной
производственной мощности
(отношение среднесуточного
объема производства товаров
и услуг к установленной
мощности оборудования) |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
4 |
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом
обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения
и соблюдения установленных предельных индексов |
4.1 |
Расходы на оплату труда
рабочих, тыс. руб. |
100,60 |
4.2 |
Страховые взносы, тыс. руб. |
30,38 |
4.3 |
Амортизационные отчисления,
тыс. руб. |
27,33 |
4.4 |
Прочие затраты, тыс. руб., в
том числе: |
21,38 |
|
- на ремонт |
0 |
|
- прибыль |
0 |
|
Итого, тыс. руб. |
179,69 |
|
В том числе по товарной
продукции, тыс. руб. |
35,94 |