N
п/п |
Наименование
показателя
производственной
программы |
Величина
показателя
на регулируемый
период |
Величина показателя с
поквартальной разбивкой |
|
|
|
1 кв.
2013
года |
2 кв.
2013
года |
3 кв.
2013
года |
4 кв.
2013
года |
1 |
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
1.1 |
Объем производства
товаров и услуг
(объем подъема воды,
объем отведенных
стоков), тыс. куб.м |
16,03 |
4,00 |
4,01 |
4,01 |
4,01 |
1.2 |
Объем воды (объем
пропущенных стоков)
через очистные
сооружения, тыс.
куб.м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
Объем отпуска в сеть,
тыс. куб.м |
16,03 |
4,00 |
4,01 |
4,01 |
4,01 |
1.4 |
Объем потерь, тыс.
куб.м |
1,01 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,26 |
1.5 |
Уровень потерь
(отношение объема
потерь к объему
отпуска в сеть), % |
6,30 |
6,25 |
6,23 |
6,23 |
6,48 |
1.6 |
Объем воды,
используемой на
собственные нужды
(объем отведенных
стоков от собственных
нужд),
тыс. куб.м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.7 |
Объем реализации
товаров и услуг
сторонним
потребителям, тыс.
куб.м |
15,02 |
3,75 |
3,76 |
3,76 |
3,75 |
1.8 |
Объем реализации
товаров и услуг
населению, тыс. куб.м |
14,48 |
3,62 |
3,62 |
3,62 |
3,62 |
1.9 |
Протяженность сетей,
км |
7,06 |
7,06 |
7,06 |
7,06 |
7,06 |
2 |
Качество производимых товаров (оказания услуг) |
2.1 |
Нормативное
количество проб на
системах коммунальной
инфраструктуры, ед. |
12 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2.2 |
Охват абонентов
приборами учета
(отношение числа
абонентов, имеющих
приборы учета, к
общему числу
подключенных
абонентов), %
в том числе: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
население |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3 |
Бесперебойность
поставки товаров и
услуг, час/день |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
3 |
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
3.1 |
Износ системы
коммунальной
инфраструктуры, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.2 |
Протяженность сетей,
подлежащих замене, в
общей протяженности
сети, км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3 |
Аварийность систем
водоснабжения,
водоотведения
(количество аварий к
суммарной
протяженности сетей),
шт./км |
0,14 |
0 |
0 |
0,14 |
0 |
3.4 |
Коэффициент
использования
установленной
производственной
мощности (отношение
среднесуточного
объема производства
товаров и услуг к
установленной
мощности
оборудования) |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
4 |
Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере
водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
4.1 |
Расход на оплату
труда рабочих, тыс.
руб. |
132,70 |
4.2 |
Страховые взносы,
тыс. руб. |
40,08 |
4.3 |
Амортизационные
отчисления, тыс. руб. |
- |
4.4 |
Прочие затраты, тыс.
руб. в том числе: |
366,27 |
|
- на ремонт |
43,58 |
|
- прибыль |
0 |
|
Итого, тыс. руб. |
539,05 |
|
в том числе по
товарной продукции,
тыс. руб. |
539,05 |