N
п/п |
Наименование показателя
производственной программы |
Величина
показателя на
регулируемый
период |
Величина показателя с
поквартальной разбивкой |
|
|
|
1 кв.
2013
года |
2 кв.
2013
года |
3 кв.
2013
года |
4 кв.
2013
года |
1 |
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
1.1 |
Объем производства товаров и
услуг (объем подъема воды, объем
отведенных стоков), тыс. куб.м |
50,880 |
12,720 |
12,720 |
12,720 |
12,720 |
1.2 |
Объем воды (объем пропущенных
стоков) через очистные
сооружения, тыс. куб.м |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3 |
Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м |
50,880 |
12,720 |
12,720 |
12,720 |
12,720 |
1.4 |
Объем потерь, тыс. куб.м |
- |
- |
- |
- |
- |
1.5 |
Уровень потерь (отношение объема
потерь к объему отпуска в сеть),
% |
- |
- |
- |
- |
- |
1.6 |
Объем воды, используемой на
собственные нужды (объем
отведенных стоков от собственных
нужд), тыс. куб.м |
- |
- |
- |
- |
- |
1.7 |
Объем реализации товаров и услуг
сторонним потребителям, тыс.
куб.м |
50,880 |
12,720 |
12,720 |
12,720 |
12,720 |
1.8 |
Объем реализации товаров и услуг
населению, тыс. куб.м |
36,004 |
9,001 |
9,001 |
9,001 |
9,001 |
1.9 |
Протяженность сетей, км |
13,95 |
13,95 |
13,95 |
13,95 |
13,95 |
2 |
Качество производимых товаров (оказания услуг) |
2.1 |
Нормативное количество проб на
системах коммунальной
инфраструктуры, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2 |
Охват абонентов приборами учета
(отношение числа абонентов,
имеющих приборы учета, к общему
числу подключенных абонентов), %
в том числе: |
- |
- |
- |
- |
- |
|
население |
- |
- |
- |
- |
- |
|
организации |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3 |
Бесперебойность поставки товаров
и услуг, час/день |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
3 |
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
3.1 |
Износ системы коммунальной
инфраструктуры, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.2 |
Протяженность сетей, подлежащих
замене, в общей протяженности
сети, км |
0,14 |
- |
0,07 |
0,07 |
- |
3.3 |
Аварийность систем
водоснабжения, водоотведения
(количество аварий к суммарной
протяженности сетей), шт./км |
0,14 |
0,04 |
0,03 |
0,03 |
0,04 |
3.4 |
Коэффициент использования
установленной производственной
мощности (отношение
среднесуточного объема
производства товаров и услуг к
установленной мощности
оборудования) |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
4 |
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом
обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и
соблюдения установленных предельных индексов |
4.1 |
Расходы на оплату труда рабочих,
тыс. руб. |
588,27 |
4.2 |
Страховые взносы, тыс. руб. |
177,66 |
4.3 |
Амортизационные отчисления, тыс.
руб. |
0 |
4.4 |
Прочие затраты, тыс. руб., в том
числе: |
1931,60 |
|
- на ремонт |
277,58 |
|
- прибыль |
0 |
|
Итого, тыс. руб. |
2697,53 |
|
В том числе по товарной
продукции, тыс. руб. |
2697,53 |