N п/п | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регули- руемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой |
| | | 1 кв. 2012 года | 2 кв. 2012 года | 3 кв. 2012 года | 4 кв. 2012 года |
1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м | 86,12 | 21,53 | 21,53 | 21,53 | 21,53 |
1.2 | Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
1.3 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 86,12 | 21,53 | 21,53 | 21,53 | 21,53 |
1.4 | Объем потерь, тыс. куб.м | 2,26 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,56 |
1.5 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | 2,62 | 2,60 | 2,65 | 2,65 | 2,60 |
1.6 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м | 1,76 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
1.7 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м | 82,10 | 20,52 | 20,53 | 20,53 | 20,52 |
1.8 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м | 76,52 | 19,13 | 19,13 | 19,13 | 19,13 |
1.9 | Протяженность сетей, км | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 |
2 | Качество производимых товаров (оказания услуг) |
2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), %, в том числе: | 15,41 | 15,41 | 15,41 | 15,41 | 15,41 |
| население | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| организации | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 |
2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
3.2 | Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км | 0,4 | - | 0,4 | - | - |
3.3 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км | 0,93 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 |
3.4 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 227,16 |
4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 77,69 |
4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | - |
4.4 | Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: | 2040,92 |
| - на ремонт | 180,61 |
| - прибыль | 22,97 |
| Итого, тыс. руб. | 2345,77 |
| в том числе по товарной продукции, тыс. руб. | 2297,02 |