N
п/п |
Наименование показателя
производственной
программы |
Величина
показателя
на регулируемый
период |
Величина показателя с
поквартальной разбивкой |
|
|
|
1 кв.
2013
года |
2 кв.
2013
года |
3 кв.
2013
года |
4 кв.
2013
года |
1 |
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
1.1 |
Объем производства
товаров и услуг (объем
подъема воды, объем
отведенных стоков), тыс.
куб.м |
47,21 |
11,79 |
11,81 |
11,81 |
11,80 |
1.2 |
Объем воды (объем
пропущенных стоков) через
очистные сооружения,
тыс. куб.м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
Объем отпуска в сеть,
тыс. куб.м |
47,21 |
11,79 |
11,81 |
11,81 |
11,80 |
1.4 |
Объем потерь, тыс. куб.м |
15,43 |
3,85 |
3,86 |
3,86 |
3,86 |
1.5 |
Уровень потерь (отношение
объема потерь к объему
отпуска в сеть), % |
32,68 |
32,63 |
32,71 |
32,68 |
32,71 |
1.6 |
Объем воды, используемой
на собственные нужды
(объем отведенных стоков
от собственных нужд),
тыс. куб.м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.7 |
Объем реализации товаров
и услуг сторонним
потребителям, тыс. куб.м |
31,78 |
7,94 |
7,95 |
7,95 |
7,94 |
1.8 |
Объем реализации товаров
и услуг населению, тыс.
куб.м |
29,84 |
7,46 |
7,46 |
7,46 |
7,46 |
1.9 |
Протяженность сетей, км |
25,25 |
25,25 |
25,25 |
25,25 |
25,25 |
2 |
Качество производимых товаров (оказания услуг) |
2.1 |
Нормативное количество
проб на системах
коммунальной
инфраструктуры, ед. |
8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2.2 |
Охват абонентов приборами
учета (отношение числа
абонентов, имеющих приборы
учета, к общему числу
подключенных абонентов), %
в том числе: |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
|
население |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
|
организации |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
2.3 |
Бесперебойность поставки
товаров и услуг, час/день |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
3 |
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
3.1 |
Износ системы
коммунальной
инфраструктуры, % |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
3.2 |
Протяженность сетей,
подлежащих замене, в общей
протяженности сети, км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3 |
Аварийность систем
водоснабжения,
водоотведения (количество
аварий к суммарной
протяженности сетей),
шт./км |
0,54 |
0,13 |
0,14 |
0,14 |
0,13 |
3.4 |
Коэффициент использования
установленной
производственной мощности
(отношение
среднесуточного объема
производства товаров и
услуг к установленной
мощности оборудования) |
0,21 |
0,21 |
0,21 |
0,21 |
0,21 |
4 |
Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере
водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
4.1 |
Расход на оплату труда
рабочих, тыс. руб. |
44,07 |
4.2 |
Страховые взносы, тыс.
руб. |
13,31 |
4.3 |
Амортизационные
отчисления, тыс. руб. |
- |
4.4 |
Прочие затраты, тыс. руб.
в том числе: |
726,61 |
|
- на ремонт |
269,19 |
|
- прибыль |
- |
|
Итого, тыс. руб. |
783,99 |
|
в том числе по товарной
продукции, тыс. руб. |
783,99 |