| N п/п | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регулируемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой |
| | | | 1 кв. 2012 года | 2 кв. 2012 года | август, сентябрь 2012 года | 4 кв. 2012 года |
| 1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
| 1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м | 34,77 | - | - | 13,91 | 20,86 |
| 1.2 | Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м | - | - | - | 0 | 0 |
| 1.3 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 34,36 | - | - | 13,75 | 20,61 |
| 1.4 | Объем потерь, тыс. куб.м | 1,95 | - | - | 0,78 | 1,17 |
| 1.5 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | 5,68 | - | - | 5,67 | 5,68 |
| 1.6 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м | 18,16 | - | - | 7,26 | 10,90 |
| 1.7 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м | 14,25 | - | - | 5,70 | 8,55 |
| 1.8 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м | 12,65 | - | - | 5,06 | 7,59 |
| 1.9 | Протяженность сетей, км | 12,23 | - | - | 12,23 | 12,23 |
| 2 | Качество производимых товаров (оказания услуг) |
| 2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | 6 | - | - | 3 | 3 |
| 2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), % в том числе: | 0,42 | - | - | 0,42 | 0,42 |
| | население | 0,42 | - | - | 0,42 | 0,42 |
| | организации | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 24 | - | - | 24 | 24 |
| 3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 80 | - | - | 80 | 80 |
| 3.2 | Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 3.3 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км | 0,16 | - | - | 0,08 | 0,08 |
| 3.4 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) | 0,06 | - | - | 0,06 | 0,06 |
| 4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
| 4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 131,78 |
| 4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 29,91 |
| 4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 33,50 |
| 4.4 | Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: | 635,84 |
| | - на ремонт | 170,68 |
| | - прибыль | 0,00 |
| | Итого, тыс. руб. | 831,03 |
| | в том числе по товарной продукции, тыс. руб. | 365,25 |
| N п/п | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регулируемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой |
| | | | 1 кв. 2013 года | 2 кв. 2013 года | 3 кв. 2013 года | 4 кв. 2013 года |
| 1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
| 1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м | 83,45 | 20,86 | 20,86 | 20,87 | 20,86 |
| 1.2 | Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 82,45 | 20,61 | 20,61 | 20,62 | 20,61 |
| 1.4 | Объем потерь, тыс. куб.м | 4,67 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| 1.5 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | 5,66 | 5,63 | 5,68 | 5,67 | 5,68 |
| 1.6 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м | 43,59 | 10,89 | 10,90 | 10,90 | 10,90 |
| 1.7 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м | 34,19 | 8,54 | 8,55 | 8,55 | 8,55 |
| 1.8 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м | 30,35 | 7,58 | 7,59 | 7,59 | 7,59 |
| 1.9 | Протяженность сетей, км | 12,23 | 12,23 | 12,23 | 12,23 | 12,23 |
| 2 | Качество производимых товаров (оказания услуг) |
| 2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), % в том числе: | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| | население | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| | организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 3.2 | Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км | 0,48 | 0,16 | 0,16 | 0,08 | 0,08 |
| 3.4 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
| 4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 335,87 |
| 4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 99,42 |
| 4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 80,40 |
| 4.4 | Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: | 1548,93 |
| | - на ремонт | 428,05 |
| | - прибыль | 0,00 |
| | Итого, тыс. руб. | 2064,62 |
| | в том числе по товарной продукции, тыс. руб. | 907,44 |