Период | Тариф по категориям потребителей, руб./куб.м (НДС не предусмотрен) | |
население | прочие потребители | |
с 1 ноября 2012 года по 30 июня 2013 года | 29,16 | 29,16 |
с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года | 33,16 | 33,16 |
N п/п | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регулируемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой | |||
1 кв. 2012 года | 2 кв. 2012 года | 3 кв. 2012 года | ноябрь декабрь 2012 года | |||
1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) | |||||
1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м | 6,358 | - | - | - | 6,358 |
1.2 | Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
1.3 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 5,998 | - | - | - | 5,998 |
1.4 | Объем потерь, тыс. куб.м | 0,516 | - | - | - | 0,516 |
1.5 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | 8,60 | - | - | - | 8,60 |
1.6 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
1.7 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м | 5,482 | - | - | - | 5,482 |
1.8 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м | 3,816 | - | - | - | 3,816 |
1.9 | Протяженность сетей, км | 20,50 | - | - | - | 20,50 |
2 | Качество производимых товаров (оказания услуг) | |||||
2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | 7 | - | - | - | 7 |
2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), % в том числе: | 14,37 | - | - | - | 14,37 |
население | 14,34 | - | - | - | 14,34 | |
организации | 15,79 | - | - | - | 15,79 | |
2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 24 | - | - | - | 24 |
3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) | |||||
3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 60 | - | - | - | 60 |
3.2 | Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км | - | - | - | - | - |
3.3 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км | 0,098 | - | - | - | 0,098 |
3.4 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) | 0,10 | - | - | - | 0,10 |
4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов | |||||
4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 20,29 | ||||
4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 6,13 | ||||
4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 0 | ||||
4.4 | Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: | 133,45 | ||||
- на ремонт | 12,54 | |||||
- прибыль | 0 | |||||
Итого, тыс. руб. | 159,87 | |||||
В том числе по товарной продукции, тыс. руб. | 159,87 |
N п/п | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регулируемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой | |||
1 кв. 2013 года | 2 кв. 2013 года | 3 кв. 2013 года | 4 кв. 2013 года | |||
1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) | |||||
1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м | 38,151 | 9,537 | 9,538 | 9,538 | 9,538 |
1.2 | Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
1.3 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 35,991 | 8,997 | 8,998 | 8,998 | 8,998 |
1.4 | Объем потерь, тыс. куб.м | 3,098 | 0,774 | 0,775 | 0,774 | 0,775 |
1.5 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | 8,61 | 8,60 | 8,61 | 8,60 | 8,61 |
1.6 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
1.7 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м | 32,893 | 8,223 | 8,223 | 8,224 | 8,223 |
1.8 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м | 22,896 | 5,724 | 5,724 | 5,724 | 5,724 |
1.9 | Протяженность сетей, км | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 |
2 | Качество производимых товаров (оказания услуг) | |||||
2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), % в том числе: | 14,37 | 14,37 | 14,37 | 14,37 | 14,37 |
население | 14,34 | 14,34 | 14,34 | 14,34 | 14,34 | |
организации | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | |
2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) | |||||
3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
3.2 | Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км | 0,2 | - | - | - | 0,2 |
3.3 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км | 0,584 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
3.4 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов | |||||
4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 129,29 | ||||
4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 39,04 | ||||
4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 0 | ||||
4.4 | Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: | 856,65 | ||||
- на ремонт | 78,64 | |||||
- прибыль | 0 | |||||
Итого, тыс. руб. | 1024,98 | |||||
В том числе по товарной продукции, тыс. руб. | 1024,98 |