| N п/п | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регулируемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой |
| | | | 1 кв. 2012 года | 2 кв. 2012 года | август, сентябрь 2012 года | 4 кв. 2012 года |
| 1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
| 1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м | 5824,06 | - | - | 2329,62 | 3494,44 |
| 1.2 | Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 5729,47 | - | - | 2291,79 | 3437,68 |
| 1.4 | Объем потерь, тыс. куб.м | 12,85 | - | - | 5,14 | 7,71 |
| 1.5 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | 0,22 | - | - | 0,22 | 0,22 |
| 1.6 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м | 1824,91 | - | - | 729,97 | 1094,94 |
| 1.7 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м | 3891,71 | - | - | 1556,68 | 2335,03 |
| 1.8 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Протяженность сетей, км | 41,88 | - | - | 41,88 | 41,88 |
| 2 | Качество производимых товаров (оказания услуг) |
| 2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | 8 | - | - | 4 | 4 |
| 2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), %, в том числе: | 100 | - | - | 100 | 100 |
| | население | - | - | - | - | - |
| | организации | 100 | - | - | 100 | 100 |
| 2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 24 | - | - | 24 | 24 |
| 3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 88 | - | - | 88 | 88 |
| 3.2 | Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км | 0,12 | - | - | 0,06 | 0,06 |
| 3.4 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) | 0,07 | - | - | 0,07 | 0,07 |
| 4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
| 4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 1937,30 |
| 4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 600,56 |
| 4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 310,88 |
| 4.4 | Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: | 17091,14 |
| | - на ремонт | 0 |
| | - прибыль | 0 |
| | Итого, тыс. руб. | 19939,88 |
| | В том числе по товарной продукции, тыс. руб. | 13731,20 |
| N п/п | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регулируемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой |
| | | | 1 кв. 2013 года | 2 кв. 2013 года | 2 кв. 2013 года | 4 кв. 2013 года |
| 1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
| 1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м | 13977,74 | 3494,43 | 3494,44 | 3494,43 | 3494,44 |
| 1.2 | Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 13750,72 | 3437,68 | 3437,68 | 3437,68 | 3437,68 |
| 1.4 | Объем потерь, тыс. куб.м | 30,83 | 7,71 | 7,70 | 7,71 | 7,71 |
| 1.5 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 1.6 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м | 4379,79 | 1094,95 | 1094,95 | 1094,95 | 1094,94 |
| 1.7 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м | 9340,10 | 2335,02 | 2335,03 | 2335,02 | 2335,03 |
| 1.8 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Протяженность сетей, км | 41,88 | 41,88 | 41,88 | 41,88 | 41,88 |
| 2 | Качество производимых товаров (оказания услуг) |
| 2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), %, в том числе: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | население | - | - | - | - | - |
| | организации | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 3.2 | Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км | 0,24 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3.4 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
| 4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 4937,78 |
| 4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 1530,71 |
| 4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 744,74 |
| 4.4 | Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: | 44114,52 |
| | - на ремонт | 0 |
| | - прибыль | 0 |
| | Итого, тыс. руб. | 51327,75 |
| | В том числе по товарной продукции, тыс. руб. | 35335,81 |