N п/п | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регулируемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой |
| | | 1 кв. 2011 года | 2 кв. 2011 года | 3 кв. 2011 года | 4 кв. 2011 года |
1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
1.1 | Общий объем реализации товаров и услуг, в том числе: | 5436 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 |
1.1.1 | объем утилизированных твердых бытовых отходов, куб.м | - | - | - | - | - |
1.1.2 | объем захороненных твердых бытовых отходов, куб.м | 5436 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 |
1.2 | - в том числе от населения объем утилизированных (захороненных) ТБО, куб.м | 3840 | 960 | 960 | 960 | 960 |
2 | Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |
2.1 | Нормативное количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха, ед. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.2 | Нормативное количество произведенных анализов проб грунтовых вод, ед. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.3 | Объем твердых бытовых отходов, взвешенных на весах перед принятием к утилизации (захоронению), куб.м | - | - | - | - | - |
2.4 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2.5 | Количество часов предоставления услуг, часов | 2112 | 528 | 528 | 528 | 528 |
3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
3.1 | Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТБО, тыс. кв.м | 108,94 | 108,94 | 108,94 | 108,94 | 108,94 |
3.2 | Коэффициент заполняемости полигона (%) | 26,67 | 24,17 | 25,00 | 25,83 | 26,67 |
3.3 | Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов, тыс. куб.м | 43,47 | 39,39 | 40,75 | 42,11 | 43,47 |
3.4 | Проектная вместимость объекта для захоронения твердых бытовых отходов, тыс. куб.м | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 |
4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг по утилизации (захоронению) ТБО и соблюдения установленных предельных индексов |
4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 87,70 |
4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 30,00 |
4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 0,00 |
4.4 | Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: | 305,30 |
| - на ремонт | 27,80 |
| - прибыль | 4,20 |
| Итого, тыс. руб. | 423,00 |