N п/п | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регули- руемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой |
| | | 1 кв. 2012 года | 2 кв. 2012 года | 3 кв. 2012 года | 4 кв. 2012 года |
1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
1.2 | Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
1.3 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 952,47 | 238,11 | 238,12 | 238,12 | 238,12 |
1.4 | Объем потерь, тыс. куб.м | 38,32 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 |
1.5 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 |
1.6 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м | 22,85 | 5,71 | 5,71 | 5,72 | 5,71 |
1.7 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м | 891,30 | 222,82 | 222,83 | 222,83 | 222,82 |
1.8 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м | 770,38 | 192,59 | 192,60 | 192,60 | 192,59 |
1.9 | Протяженность сетей, км | 92,37 | 92,37 | 92,37 | 92,37 | 92,37 |
2 | Качество производимых товаров (оказания услуг) |
2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | - | - | - | - | - |
2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), %, в том числе: | 44,67 | 44,67 | 44,67 | 44,67 | 44,67 |
| население | 44,54 | 44,54 | 44,54 | 44,54 | 44,54 |
| организации | 72,06 | 72,06 | 72,06 | 72,06 | 72,06 |
2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 |
3.2 | Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км | 1,26 | 0,36 | 0,12 | 0 | 0,78 |
3.4 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 2863,42 |
4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 979,29 |
4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | - |
4.4 | Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: | 24073,78 |
| - на ремонт | 834,93 |
| - прибыль | 41,70 |
| Итого, тыс. руб. | 27916,49 |
| в том числе по товарной продукции, тыс. руб. | 25857,96 |