N п/п | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регулируемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой |
| | | 1 кв. 2012 года | 2 кв. 2012 года | 3 кв. 2012 года | 4 кв. 2012 года |
1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
1.2 | Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
1.3 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 690,31 | 172,57 | 172,58 | 172,58 | 172,58 |
1.4 | Объем потерь, тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
1.5 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | - | - | - | - | - |
1.6 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м | 2,12 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
1.7 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м | 688,19 | 172,04 | 172,05 | 172,05 | 172,05 |
1.8 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м | 636,53 | 159,13 | 159,13 | 159,14 | 159,13 |
1.9 | Протяженность сетей, км | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 |
2 | Качество производимых товаров (оказания услуг) |
2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | - | - | - | - | - |
2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), %, в том числе: | 45,61 | 45,61 | 45,61 | 45,61 | 45,61 |
| население | 45,56 | 45,56 | 45,56 | 45,56 | 45,56 |
| организации | 61,29 | 61,29 | 61,29 | 61,29 | 61,29 |
2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
3.2 | Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км | 6,87 | 3,25 | 0,81 | 0,30 | 2,51 |
3.4 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения установленных предельных индексов |
4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 1254,56 |
4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 429,06 |
4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | - |
4.4 | Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: | 11582,99 |
| - на ремонт | 858,60 |
| - прибыль | 18,58 |
| Итого, тыс. руб. | 13266,61 |
| в том числе по товарной продукции, тыс. руб. | 13225,94 |