| N п/п | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регулируемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой |
| | | | 1 кв. 2012 года | 2 кв. 2012 года | 3 кв. 2012 года | 4 кв. 2012 года |
| 1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
| 1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 81,57 | 20,39 | 20,40 | 20,40 | 20,39 |
| 1.4 | Объем потерь, тыс. куб.м | 2,57 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,64 |
| 1.5 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | 3,15 | 3,14 | 3,14 | 3,19 | 3,14 |
| 1.6 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м | 78,87 | 19,72 | 19,72 | 19,71 | 19,72 |
| 1.8 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м | 64,22 | 16,05 | 16,06 | 16,06 | 16,05 |
| 1.9 | Протяженность сетей, км | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | Качество производимых товаров (оказания услуг) |
| 2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), %, в том числе: | 49,16 | 49,16 | 49,16 | 49,16 | 49,16 |
| | население | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| | организации | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 3.2 | Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3.4 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
| 4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 416,65 |
| 4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 142,49 |
| 4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | - |
| 4.4 | Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: | 1778,26 |
| | - на ремонт | 158,71 |
| | - прибыль | 23,34 |
| | Итого, тыс. руб. | 2337,40 |
| | в том числе по товарной продукции, тыс. руб. | 2333,52 |