N п/п | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регулируемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой |
| | | 1 кв. 2011 года | 2 кв. 2011 года | 3 кв. 2011 года | 4 кв. 2011 года |
1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
1.1 | Общий объем реализации товаров и услуг, в том числе: | 11000 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
1.1.1 | объем утилизированных твердых бытовых отходов, куб.м | - | - | - | - | - |
1.1.2 | объем захороненных твердых бытовых отходов, куб.м | 11000 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
1.2 | - в том числе от населения объем утилизированных (захороненных) ТБО, куб.м | 7438 | 1859 | 1860 | 1860 | 1859 |
2 | Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |
2.1 | Нормативное количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2 | Нормативное количество произведенных анализов проб грунтовых вод, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3 | Объем твердых бытовых отходов, взвешенных на весах перед принятием к утилизации (захоронению), куб.м | - | - | - | - | - |
2.4 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
2.5 | Количество часов предоставления услуг, часов | 8760 | 2160 | 2184 | 2184 | 2208 |
3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
3.1 | Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТБО, тыс. кв.м | 235,44 | 235,44 | 235,44 | 235,44 | 235,44 |
3.2 | Коэффициент заполняемости полигона (%) | 60,89 | 48,20 | 52,43 | 56,66 | 60,89 |
3.3 | Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов, куб.м | 39577 | 31327 | 34077 | 36827 | 39577 |
3.4 | Проектная вместимость объекта для захоронения твердых бытовых отходов, куб.м | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 |
4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг по утилизации (захоронению) ТБО и соблюдения установленных предельных индексов |
4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 203,29 |
4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 69,73 |
4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 0,00 |
4.4 | Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: | 659,52 |
| - на ремонт | 21,39 |
| - прибыль | 27,98 |
| Итого, тыс. руб. | 932,54 |