N п/п | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регулируемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой |
| | | 1 кв. 2012 года | 2 кв. 2012 года | 3 кв. 2012 года | 4 кв. 2012 года |
1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м | 358,57 | 89,64 | 89,64 | 89,65 | 89,64 |
1.2 | Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м | 157,68 | 39,42 | 39,42 | 39,42 | 39,42 |
1.3 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 349,13 | 87,28 | 87,28 | 87,29 | 87,28 |
1.4 | Объем потерь, тыс. куб.м | 35,15 | 8,78 | 8,79 | 8,79 | 8,79 |
1.5 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | 10,07 | 10,06 | 10,07 | 10,07 | 10,07 |
1.6 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.7 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м | 313,98 | 78,49 | 78,50 | 78,50 | 78,49 |
1.8 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м | 214,90 | 53,72 | 53,73 | 53,73 | 53,72 |
1.9 | Протяженность сетей, км | 87,93 | 87,93 | 87,93 | 87,93 | 87,93 |
2 | Качество производимых товаров (оказания услуг) |
2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | 860 | 215 | 215 | 215 | 215 |
2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), %, в том числе: | 55,19 | 55,19 | 55,19 | 55,19 | 55,19 |
| население | 55,15 | 55,15 | 55,15 | 55,15 | 55,15 |
| организации | 58,93 | 58,93 | 58,93 | 58,93 | 58,93 |
2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
3.2 | Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км | 0,35 | 0,13 | 0,05 | 0,05 | 0,12 |
3.4 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 4722,14 |
4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 1614,97 |
4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 0,00 |
4.4 | Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: | 7683,85 |
| - на ремонт | 627,00 |
| - прибыль | 140,21 |
| Итого, тыс. руб. | 14020,96 |
| в том числе по товарной продукции, тыс. руб. | 14020,96 |