N п/п | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регули- руемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой |
| | | 1 кв. 2012 года | 2 кв. 2012 года | 3 кв. 2012 года | 4 кв. 2012 года |
1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м | 844,64 | 211,16 | 211,16 | 211,16 | 211,16 |
1.2 | Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 842,72 | 210,68 | 210,68 | 210,68 | 210,68 |
1.4 | Объем потерь, тыс. куб.м | 58,83 | 14,70 | 14,71 | 14,71 | 14,71 |
1.5 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 |
1.6 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м | 49,87 | 12,46 | 12,47 | 12,47 | 12,47 |
1.7 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м | 734,02 | 183,50 | 183,51 | 183,51 | 183,50 |
1.8 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м | 658,90 | 164,72 | 164,73 | 164,73 | 164,72 |
1.9 | Протяженность сетей, км | 170,65 | 170,65 | 170,65 | 170,65 | 170,65 |
2 | Качество производимых товаров (оказания услуг) |
2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | 4252 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 |
2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), %, в том числе: | 27,33 | 27,33 | 27,33 | 27,33 | 27,33 |
| население | 26,95 | 26,95 | 26,95 | 26,95 | 26,95 |
| организации | 51,89 | 51,89 | 51,89 | 51,89 | 51,89 |
2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 72,56 | 72,56 | 72,56 | 72,56 | 72,56 |
3.2 | Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км | 12,36 | 0 | 6,18 | 6,18 | 0 |
3.3 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
3.4 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 4816,71 |
4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 1647,31 |
4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 411,62 |
4.4 | Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: | 15074,96 |
| - на ремонт | 5444,20 |
| - прибыль | 0,00 |
| Итого, тыс. руб. | 21950,60 |
| в том числе по товарной продукции, тыс. руб. | 20554,23 |