N п/п | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регули- руемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой |
| | | 1 кв. 2012 года | 2 кв. 2012 года | 3 кв. 2012 года | 4 кв. 2012 года |
1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м | 56,39 | 14,09 | 14,10 | 14,10 | 14,10 |
1.2 | Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
1.3 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 56,27 | 14,06 | 14,07 | 14,07 | 14,07 |
1.4 | Объем потерь, тыс. куб.м | 2,34 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,58 |
1.5 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | 4,14 | 4,13 | 4,19 | 4,19 | 4,12 |
1.6 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м | 14,34 | 3,58 | 3,59 | 3,59 | 3,58 |
1.7 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м | 39,59 | 9,89 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
1.8 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м | 36,70 | 9,17 | 9,18 | 9,18 | 9,17 |
1.9 | Протяженность сетей, км | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 |
2 | Качество производимых товаров (оказания услуг) |
2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | 36 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), %, в том числе: | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| население | - | - | - | - | - |
| организации | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
3.2 | Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км | 0,60 | - | 0,10 | 0,50 | - |
3.3 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
3.4 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 207,66 |
4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 58,35 |
4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 17,90 |
4.4 | Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: | 308,77 |
| - на ремонт | 90,85 |
| - прибыль | 5,93 |
| Итого, тыс. руб. | 592,68 |
| в том числе по товарной продукции, тыс. руб. | 436,67 |