| N п/п | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регулируемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой |
| | | | 1 кв. 2012 года | 2 кв. 2012 года | 3 кв. 2012 года | 4 кв. 2012 года |
| 1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
| 1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м | 14,28 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
| 1.2 | Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 14,28 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
| 1.4 | Объем потерь, тыс. куб.м | 3,52 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 1.5 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | 24,65 | 24,65 | 24,65 | 24,65 | 24,65 |
| 1.6 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м | 0,54 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,13 |
| 1.7 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м | 10,22 | 2,55 | 2,56 | 2,56 | 2,55 |
| 1.8 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м | 10,22 | 2,55 | 2,56 | 2,56 | 2,55 |
| 1.9 | Протяженность сетей, км | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 |
| 2 | Качество производимых товаров (оказания услуг) |
| 2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), % в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | население | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 3.2 | Протяженность, сетей подлежащих замене, в общей протяженности сети, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км | 0,3 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3.4 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
| 4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 96,41 |
| 4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 32,97 |
| 4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 0,00 |
| 4.4 | Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: | 333,70 |
| | - на ремонт | 2,10 |
| | - прибыль | 4,18 |
| | Итого, тыс. руб. | 463,08 |
| | в том числе по товарной продукции, тыс. руб. | 440,10 |