| N п/п | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регули- руемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой |
| | | | 1 кв. 2012 года | 2 кв. 2012 года | 3 кв. 2012 года | 4 кв. 2012 года |
| 1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
| 1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м | 80,23 | 20,05 | 20,06 | 20,06 | 20,06 |
| 1.2 | Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 79,73 | 19,93 | 19,93 | 19,94 | 19,93 |
| 1.4 | Объем потерь, тыс. куб.м | 2,14 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,53 |
| 1.5 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | 2,68 | 2,66 | 2,71 | 2,71 | 2,66 |
| 1.6 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м | 3,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.7 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м | 73,60 | 18,40 | 18,40 | 18,40 | 18,40 |
| 1.8 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м | 62,22 | 15,55 | 15,56 | 15,56 | 15,55 |
| 1.9 | Протяженность сетей, км | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 |
| 2 | Качество производимых товаров (оказания услуг) |
| 2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), % в том числе: | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 |
| | население | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 |
| | организации | 46,67 | 46,67 | 46,67 | 46,67 | 46,67 |
| 2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 |
| 3.2 | Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км | 0,32 | 0,22 | 0 | 0,05 | 0,05 |
| 3.4 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
| 4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 414,54 |
| 4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 141,77 |
| 4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | - |
| 4.4 | Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: | 1402,83 |
| | - на ремонт | 179,46 |
| | - прибыль | 7,80 |
| | Итого, тыс. руб. | 1959,14 |
| | в том числе по товарной продукции, тыс. руб. | 1797,78 |