N
п/п |
Наименование
показателя
производственной
программы |
Величина
показателя
на регулируемый
период |
Величина показателя с
поквартальной разбивкой |
|
|
|
1 кв.
2012
года |
2 кв.
2012
года |
3 кв.
2012
года |
4 кв.
2012
года |
1 |
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
1.1 |
Объем производства
товаров и услуг
(объем подъема
воды, объем
отведенных стоков),
тыс. куб.м |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2 |
Объем воды (объем
пропущенных стоков)
через очистные
сооружения, тыс.
куб.м |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3 |
Объем отпуска в
сеть, тыс. куб.м |
20436,00 |
5109,00 |
5109,00 |
5109,00 |
5109,00 |
1.4 |
Объем потерь, тыс.
куб.м |
- |
- |
- |
- |
- |
1.5 |
Уровень потерь
(отношение объема
потерь к объему
отпуска в сеть), % |
- |
- |
- |
- |
- |
1.6 |
Объем воды,
используемой на
собственные нужды
(объем отведенных
стоков от
собственных нужд),
тыс. куб.м |
16555,76 |
4138,94 |
4138,94 |
4138,94 |
4138,94 |
1.7 |
Объем реализации
товаров и услуг
сторонним
потребителям, тыс.
куб.м |
3880,24 |
970,06 |
970,06 |
970,06 |
970,06 |
1.8 |
Объем реализации
товаров и услуг
населению, тыс.
куб.м |
- |
- |
- |
- |
- |
1.9 |
Протяженность
сетей, км |
63,573 |
63,573 |
63,573 |
63,573 |
63,573 |
2 |
Качество производимых товаров (оказания услуг) |
2.1 |
Нормативное
количество проб на
системах
коммунальной
инфраструктуры, ед. |
366 |
91 |
91 |
92 |
92 |
2.2 |
Охват абонентов
приборами учета
(отношение числа
абонентов, имеющих
приборы учета, к
общему числу
подключенных
абонентов), %,
в том числе: |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
население |
- |
- |
- |
- |
- |
|
организации |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
2.3 |
Бесперебойность
поставки товаров и
услуг, час/день |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
3 |
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
3.1 |
Износ системы
коммунальной
инфраструктуры, % |
49,80 |
49,80 |
49,80 |
49,80 |
49,80 |
3.2 |
Протяженность сетей,
подлежащих замене,
в общей
протяженности сети,
км |
- |
- |
- |
- |
- |
3.3 |
Аварийность систем
водоснабжения,
водоотведения
(количество аварий
к суммарной
протяженности
сетей), шт./км |
0,08 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
3.4 |
Коэффициент
использования
установленной
производственной
мощности (отношение
среднесуточного
объема производства
товаров и услуг к
установленной
мощности
оборудования) |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
4 |
Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере
водоотведения и соблюдения установленных предельных индексов |
4.1 |
Расходы на оплату
труда рабочих, тыс.
руб. |
32489,44 |
4.2 |
Страховые взносы,
тыс. руб. |
11143,88 |
4.3 |
Амортизационные
отчисления,
тыс. руб. |
2980,07 |
4.4 |
Прочие затраты,
тыс. руб., в том
числе: |
154366,49 |
|
- на ремонт |
18496,30 |
|
- прибыль |
0 |
|
Итого, тыс. руб. |
200979,88 |
|
В том числе по
товарной продукции,
тыс. руб. |
38160,61 |