N п/п | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регулируемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой |
| | | 1 кв. 2012 года | 2 кв. 2012 года | 3 кв. 2012 года | 4 кв. 2012 года |
1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м | 1706,34 | 426,58 | 426,59 | 426,58 | 426,59 |
1.2 | Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м | 1706,34 | 426,58 | 426,59 | 426,58 | 426,59 |
1.3 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 1447,48 | 361,87 | 361,87 | 361,87 | 361,87 |
1.4 | Объем потерь, тыс. куб.м | 58,27 | 14,56 | 14,57 | 14,57 | 14,57 |
1.5 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | 4,03 | 4,02 | 4,03 | 4,03 | 4,03 |
1.6 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м | 2,26 | 0,56 | 0,57 | 0,56 | 0,57 |
1.7 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м | 1386,95 | 346,73 | 346,74 | 346,74 | 346,74 |
1.8 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м | 562,31 | 140,58 | 140,57 | 140,58 | 140,58 |
1.9 | Протяженность сетей, км | 135,49 | 135,49 | 135,49 | 135,49 | 135,49 |
2 | Качество производимых товаров (оказания услуг) |
2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | 11107 | 2776 | 2777 | 2777 | 2777 |
2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), %, в том числе: | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 |
| население | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 |
| организации | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 |
2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
3.2 | Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км | - | - | - | - | - |
3.3 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км | 0,80 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
3.4 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 6435,07 |
4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 2200,79 |
4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 0 |
4.4 | Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: | 37297,58 |
| - на ремонт | 2391,04 |
| - прибыль | 265,88 |
| Итого, тыс. руб. | 45933,44 |
| В том числе по товарной продукции, тыс. руб. | 45858,75 |