| N п/п | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регулируемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой |
| | | | 1 кв. 2012 года | Май Июнь 2012 г. | 3 кв. 2012 года | 4 кв. 2012 года |
| 1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
| 1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м | 10,15 | - | 2,54 | 3,81 | 3,80 |
| 1.2 | Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 10,15 | - | 2,54 | 3,81 | 3,80 |
| 1.4 | Объем потерь, тыс. куб.м | 0,84 | - | 0,21 | 0,32 | 0,31 |
| 1.5 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | 8,28 | - | 8,27 | 8,40 | 8,16 |
| 1.6 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м | 9,31 | - | 2,33 | 3,49 | 3,49 |
| 1.8 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м | 8,55 | - | 2,14 | 3,21 | 3,20 |
| 1.9 | Протяженность сетей, км | 9,50 | - | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| 2 | Качество производимых товаров (оказания услуг) |
| 2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | 12 | - | 4 | 4 | 4 |
| 2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), % в том числе: | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| | население | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| | организации | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 12 | - | 12 | 12 | 12 |
| 3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 80 | - | 80 | 80 | 80 |
| 3.2 | Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км | 0,02 | - | 0,01 | 0,01 | 0 |
| 3.3 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км | 0,30 | - | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 3.4 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) | 0,20 | - | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
| 4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 12,15 |
| 4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 3,67 |
| 4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 0,00 |
| 4.4 | Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: | 261,63 |
| | - на ремонт | 43,80 |
| | - прибыль | 8,33 |
| | Итого, тыс. руб. | 277,45 |
| | в том числе по товарной продукции, тыс. руб. | 277,45 |
| N п/п | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регулируемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой |
| | | | 1 кв. 2013 года | 2 кв. 2013 года | 3 кв. 2013 года | 4 кв. 2013 года |
| 1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
| 1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м | 15,22 | 3,80 | 3,81 | 3,81 | 3,80 |
| 1.2 | Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 15,22 | 3,80 | 3,81 | 3,81 | 3,80 |
| 1.4 | Объем потерь, тыс. куб.м | 1,27 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,31 |
| 1.5 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | 8,34 | 8,42 | 8,40 | 8,40 | 8,16 |
| 1.6 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м | 13,95 | 3,48 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
| 1.8 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м | 12,82 | 3,20 | 3,21 | 3,21 | 3,20 |
| 1.9 | Протяженность сетей, км | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| 2 | Качество производимых товаров (оказания услуг) |
| 2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), % в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | население | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 3.2 | Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км | 0,02 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 |
| 3.3 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 3.4 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
| 4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 19,30 |
| 4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 5,83 |
| 4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 0,00 |
| 4.4 | Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: | 419,73 |
| | - на ремонт | 68,66 |
| | - прибыль | 13,35 |
| | Итого, тыс. руб. | 444,86 |
| | в том числе по товарной продукции, тыс. руб. | 444,86 |