N
п/п |
Наименование показателя
производственной
программы |
Величина
показателя
на регулируемый
период |
Величина показателя с
поквартальной разбивкой |
|
|
|
1 кв.
2012
года |
2 кв.
2012
года |
3 кв.
2012
года |
4 кв.
2012
года |
1 |
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
1.1 |
Объем производства
товаров и услуг (объем
подъема воды, объем
отведенных стоков),
тыс. куб.м |
457,55 |
114,38 |
114,39 |
114,39 |
114,39 |
1.2 |
Объем воды (объем
пропущенных стоков)
через очистные
сооружения, тыс. куб.м |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3 |
Объем отпуска в сеть,
тыс. куб.м |
457,55 |
114,38 |
114,39 |
114,39 |
114,39 |
1.4 |
Объем потерь, тыс.
куб.м |
- |
- |
- |
- |
- |
1.5 |
Уровень потерь
(отношение объема
потерь к объему отпуска
в сеть), % |
- |
- |
- |
- |
- |
1.6 |
Объем воды,
используемой на
собственные нужды
(объем отведенных
стоков от собственных
нужд), тыс. куб.м |
- |
- |
- |
- |
- |
1.7 |
Объем реализации
товаров и услуг
сторонним потребителям,
тыс. куб.м |
457,55 |
114,38 |
114,39 |
114,39 |
114,39 |
1.8 |
Объем реализации
товаров и услуг
населению, тыс. куб.м |
263,98 |
66,00 |
66,00 |
65,99 |
65,99 |
1.9 |
Протяженность сетей, км |
32,66 |
32,66 |
32,66 |
32,66 |
32,66 |
2 |
Качество производимых товаров (оказания услуг) |
2.1 |
Нормативное количество
проб на системах
коммунальной
инфраструктуры, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2 |
Охват абонентов
приборами учета
(отношение числа
абонентов, имеющих
приборы учета, к общему
числу подключенных
абонентов), %
в том числе: |
62,50 |
62,50 |
62,50 |
62,50 |
62,50 |
|
население |
62,80 |
62,80 |
62,80 |
62,80 |
62,80 |
|
организации |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
2.3 |
Бесперебойность
поставки товаров и
услуг, час/день |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
3 |
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
3.1 |
Износ системы
коммунальной
инфраструктуры, % |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
3.2 |
Протяженность сетей,
подлежащих замене, в
общей протяженности
сети, км |
0,08 |
- |
0,08 |
- |
- |
3.3 |
Аварийность систем
водоснабжения,
водоотведения
(количество аварий к
суммарной протяженности
сетей), шт./км |
0,33 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,09 |
3.4 |
Коэффициент
использования
установленной
производственной
мощности (отношение
среднесуточного объема
производства товаров и
услуг к установленной
мощности оборудования) |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
4 |
Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере
водоотведения и соблюдения установленных предельных индексов |
4.1 |
Расходы на оплату труда
рабочих, тыс. руб. |
984,35 |
4.2 |
Страховые взносы, тыс.
руб. |
336,65 |
4.3 |
Амортизационные
отчисления, тыс. руб. |
92,38 |
4.4 |
Прочие затраты, тыс.
руб., в том числе: |
7082,85 |
|
- на ремонт |
242,71 |
|
- прибыль |
84,96 |
|
Итого, тыс. руб. |
8496,23 |
|
в том числе по товарной
продукции, тыс. руб. |
8496,23 |